Dokumenty:
zobraziť na stránke
210/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
407,70 EUR
21.10.2011
Predmet: Obedy
227/2011
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
410,40 EUR
21.10.2011
Predmet: za obedy september 2011
255/11
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
429,30 EUR
10.11.2011
Predmet: obedy
279/11
faktúra
Oľga Kubasová KUBham
35079550
537,30 EUR
20.01.2012
Predmet: Oľga Kubasová KUBham
11/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
147,06 EUR
16.03.2011
Predmet: mobilný operátor
38/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
175,49 EUR
21.03.2011
Predmet: mobilný operátor
66/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
176,31 EUR
22.03.2011
Predmet: mobilný operátor
93/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
175,82 EUR
15.04.2011
Predmet: faktúry za telefóny
110/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
26,63 EUR
25.05.2011
Predmet: orange - telefón
131/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
180,52 EUR
13.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
151/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
184,46 EUR
18.07.2011
Predmet: faktúra za telefón
176/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
177,34 EUR
09.08.2011
Predmet: telefón Orange
206/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
228,66 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
242/2011
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
298,01 EUR
21.10.2011
Predmet: úhrada za telefón
254/11
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
177,29 EUR
10.11.2011
Predmet: faktúra za telefón
224/2011
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
42,75 EUR
21.10.2011
Predmet: cement 325 PAF 25kg
284/11
faktúra
ORAVINGstavebniny, s.r.o.
44033656
486,97 EUR
20.01.2012
Predmet: ORAVINGstavebniny, s.r.o.
103/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
12,10 EUR
25.05.2011
Predmet: vodné a stočné
104/2011
faktúra
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
3,02 EUR
25.05.2011
Predmet: vodné a stočné
2011/
zmluva
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672254
296,00 EUR
05.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva