organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20131860
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,51 EUR
30.05.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133338
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,42 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133306
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132026
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,86 EUR
11.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133478
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,42 EUR
12.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133514
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,29 EUR
14.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133545
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,26 EUR
17.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132153
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133677
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,12 EUR
21.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132201
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
25.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10133755
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
41,10 EUR
25.06.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134689
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,90 EUR
05.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20132891
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,24 EUR
10.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134780
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,41 EUR
10.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134847
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,22 EUR
16.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133002
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,94 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10134954
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,40 EUR
17.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20133030
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,98 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135017
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,27 EUR
18.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10135117
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,26 EUR
23.09.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky