organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10136639
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
11,27 EUR
20.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136769
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,86 EUR
26.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136788
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,41 EUR
27.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20134125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,17 EUR
27.11.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20134179
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,40 EUR
02.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136878
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
31,63 EUR
02.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20134206
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,71 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10136951
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,90 EUR
03.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10137050
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
35,22 EUR
09.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10137216
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,17 EUR
16.12.2013
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1/2014
zmluva
ERIK s.r.o.
36177083
4 999,99 EUR
18.12.2013
Predmet: Predmet zmluvy je dodávka a kúpa mäsových výrobkov
sj-10140130
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,12 EUR
13.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140154
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,75 EUR
15.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140312
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,17 EUR
16.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140410
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
54,05 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140250
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,87 EUR
21.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20140339
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,35 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140612
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,73 EUR
30.01.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140704
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,43 EUR
05.02.2014
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10140561
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,86 EUR
05.02.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky