organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-10143815
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,71 EUR
17.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj.10143960
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,32 EUR
23.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10144004
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
18,86 EUR
24.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10144914
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,10 EUR
03.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143136
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,68 EUR
03.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10144969
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,07 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145049
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,63 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143248
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,62 EUR
16.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145214
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,42 EUR
18.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145323
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,36 EUR
22.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143405
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,70 EUR
22.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145394
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,64 EUR
26.09.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20143650
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,34 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10145670
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,86 EUR
06.10.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146332
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
29,89 EUR
05.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144094
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,17 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146413
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
36,00 EUR
06.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20144165
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
11.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146518
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,38 EUR
11.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10146603
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,19 EUR
14.11.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky