organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
22.11.2018
Predmet: telefón
178/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
26.12.2018
Predmet: telefón
4/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
21/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
01.03.2019
Predmet: telefón
33/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
26.03.2019
Predmet: telefón
49/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
10.06.2019
Predmet: telefón
66/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
12.06.2019
Predmet: telefón
83/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
dodatok k zmluve z 25.3.2010
zmluva
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
13.06.2019
Predmet: dodatok Orange
89/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
25.07.2019
Predmet: telefón
108/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
17.09.2019
Predmet: telefón
120/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
17.09.2019
Predmet: telefón
143/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
10.10.2019
Predmet: telefón
158/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
12.11.2019
Predmet: telefón
176/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
193/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
30.01.2020
Predmet: telefón
6/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón
23/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,68 EUR
11.03.2020
Predmet: telefón
38/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
21.04.2020
Predmet: telefón
55/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
10.07.2020
Predmet: telefón
64/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,50 EUR
15.07.2020
Predmet: telefón
75/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
87/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
100/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
13.10.2020
Predmet: telefón
114/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
29.10.2020
Predmet: telefón
141/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
27.11.2020
Predmet: telefón
7/2020
oznam
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
04.12.2020
Predmet: výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
148/2020
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
1,00 EUR
26.01.2021
Predmet: telefon
2014018
oznam
Organika s.r.o
44555156
0,00 EUR
27.11.2014
Predmet: školské mlieko
5/2017
oznam
Organika s.r.o
44555156
0,02 EUR
26.09.2017
Predmet: školské mlieko dodatok k zmluve 2014018
6/2024
zmluva
Organika s.r.o
44555156
0,00 EUR
26.08.2024
Predmet: školské mlieko
185/2018
faktúra
OVES EDU - CONSULTANT s.r.o
51948273
1 200,00 EUR
26.12.2018
Predmet: spracovanie dokumentácie OOÚ
71/2014
faktúra
OVeS s.r.o
44038712
600,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Bezpečnostný projekt - vyhotovenie vnútornejsmernice
201734
objednávka
OVeS s.r.o
44038712
1 218,00 EUR
26.01.2018
Predmet: spracovanie vnútornej dokumentácie k ochrane osobných údajov
2020031
objednávka
OXICO
11667958
46,19 EUR
10.09.2020
Predmet: učebnice
2020032
objednávka
OXICO
11667958
436,35 EUR
10.09.2020
Predmet: učebnice
102/2020
faktúra
OXICO
11667958
436,35 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
103/2020
faktúra
OXICO
11667958
46,19 EUR
29.10.2020
Predmet: učebnice
6/2020
zmluva
OZ Sieť Rákócziho - Rákóczi hálózat
51291436
140,00 EUR
02.12.2020
Predmet: dotácia na realizáciu projektu Programu Asociácie Rákócziho pre materské školy v Karpatskej kotline
10/2021
zmluva
OZ Sieť Rákócziho - Rákóczi hálózat
51291436
135,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Program Asociácie Rákócziho pre materské školy v Karpatskej kotline
9/2022
zmluva
OZ Sieť Rákócziho - Rákóczi hálózat
51291436
120,00 EUR
29.12.2022
Predmet: poskytnutie dotácie
91/2022
faktúra
OZY s.r.o
46322540
494,17 EUR
17.11.2022
Predmet: gumová dlažba - projekt Nadácia Pontis
100/2022
faktúra
OZY s.r.o
46322540
494,17 EUR
17.11.2022
Predmet: gumová dlažba vyučtovacia faktúra
155/2020
faktúra
Pairdame Kft.
17,51 EUR
26.01.2021
Predmet: knihy
88/2013
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
13,72 EUR
15.07.2013
Predmet: časopis Naša škola
70/2014
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
14,40 EUR
12.05.2014
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
80/2015
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
15,00 EUR
20.05.2015
Predmet: predplatné časopisu Naša škola 2015/2016
88/2016
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
15,00 EUR
12.05.2016
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
2020016
objednávka
PAPERA s.r.o
46082182
71,93 EUR
08.07.2020
Predmet: kancelársky papier cez pandémiu
71/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
71,93 EUR
15.07.2020
Predmet: kanc.papier - korona
2021007
objednávka
PARTNER Retail s.r.o
48127124
151,36 EUR
10.05.2021
Predmet: toner
37/2021
faktúra
PARTNER Retail s.r.o
48127124
151,36 EUR
29.06.2021
Predmet: tonery
2021026
objednávka
PARTNER Retail s.r.o
48127124
36,69 EUR
12.10.2021
Predmet: TP-Link Archer C6U Wi-Fi Router
109/2021
faktúra
PARTNER Retail s.r.o
48127124
36,69 EUR
30.01.2022
Predmet: TP link Archer
177/2013
faktúra
Partners Consulting s.r.o
44372841
82,68 EUR
05.11.2013
Predmet: Magnetofón Philips
33/2016
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 800,00 EUR
08.03.2016
Predmet: lyžiarsky kurz žiakov
28/2017
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 050,00 EUR
21.02.2017
Predmet: lyžiarsky výcvik žiakov
3/2020
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
1 800,00 EUR
11.03.2020
Predmet: lyžiarsky kurz
2023002
objednávka
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
2 850,00 EUR
16.02.2023
Predmet: ubytovanie cez lyžiarsky výcvik
5/2023
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
2 850,00 EUR
20.03.2023
Predmet: lyžiarsky kurz
132/2023
faktúra
PEMAK STAV GROUP s.r.o
45355274
14,88 EUR
30.01.2024
Predmet: kreatívne potreby
13/2011
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
99,54 EUR
16.03.2011
Predmet: výuka s denníkom Ujszó
60/2011
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
179,52 EUR
09.05.2011
Predmet: učebné pomôcky - noviny Újszó
63/2011
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
02.06.2011
Predmet: UP -
25/2012
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
112,20 EUR
20.09.2012
Predmet: učebné pomôcky Új szó
55/2013
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
71,82 EUR
15.07.2013
Predmet: učebné pomôcky - új szó
179247
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
275,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kniha faktúr
02
oznam
PETIT PRESS a.s.
35790253
48,96 EUR
29.05.2014
Predmet: finančný dar " Tanuljunk az Új Szóval"
85/2014
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
48,96 EUR
18.08.2014
Predmet: učebné pomôcky Új szó
182/2014
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
85,68 EUR
10.12.2014
Predmet: uč.pomôcky Új szó
52/2015
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
117,42 EUR
19.05.2015
Predmet: učebné pomôcky Új szó
193/2015
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
144,10 EUR
09.02.2016
Predmet: UP Új szó
31/2016
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
147,62 EUR
08.03.2016
Predmet: Učebné pomôcky Új szó
63/2016
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
91,77 EUR
04.05.2016
Predmet: projekt Učíme sa s Új szó
106/2016
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
112,70 EUR
11.08.2016
Predmet: učíme sa Új szó
118/2016
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
60,58 EUR
11.08.2016
Predmet: učíme sa s ÚJszó
94/2017
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
272,67 EUR
22.06.2017
Predmet: projekt ÚJ szó
164/2017
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
289,30 EUR
21.11.2017
Predmet: vyučujeme s Új szó
179/2017
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
289,30 EUR
11.12.2017
Predmet: učebné pomôcky Új szó - projekt
2023017
objednávka
Petöfi szülöház és emlékmúzeum
1 100,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prehliadka múzea v rámci projektu Visegrád dňa 8.6.2023