organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4381
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8747419935
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
10.02.2025
Predmet: za dodávku plynu
8699227762
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
27.05.2025
Predmet: za dodávku plynu
8718529954
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 590,00 EUR
27.05.2025
Predmet: za dodávku plynu
22VF00012
faktúra
S&L s.r.o.
47519436
462,32 EUR
04.03.2022
Predmet: spotrebný materiál-údržba
22VF00014
faktúra
S&L s.r.o.
47519436
1 096,91 EUR
17.03.2022
Predmet: Materiál na vodu-koleno, redukciu, zátka....
2500006
faktúra
S&L s.r.o.
47519436
975,57 EUR
14.01.2025
Predmet: Potreby na opravy pre školníka-vypúšťacie zariad., plavák, šrúby, hadica, ventil
10250097
faktúra
SmartBooks, a.s.
50244388
290,05 EUR
24.02.2025
Predmet: Licenčné poplatky za licenciu SmartBooks
2100019
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
252,64 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny SJ
21100061
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
61,84 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
21100094
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
68,24 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
21100108
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
475,54 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
21100158
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
357,25 EUR
10.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
21100234
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
50,16 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
21100318
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
309,10 EUR
17.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
21100414
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
307,76 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
21100419
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
155,72 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
21100446
faktúra
SNIEŽIK s.r.o.
44211481
296,98 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
1000781507
faktúra
Sociálna poisťovňa
534,02 EUR
22.12.2020
Predmet: Penále
2210001360
faktúra
SOFT-GL, spol. s r.o.
36182214
57,60 EUR
02.11.2022
Predmet: Aktualizácia +servis k prog.ŠJ4
231022011
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
229,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Program Školská jadáleň
1506000643
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
12,50 EUR
19.08.2015
Predmet: účastnícky poplatok k odbornému semináru
1509001129
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
23.11.2015
Predmet: aktualizácia+servis k programu ŠJ
1609001510
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
14.10.2016
Predmet: aktualizácia servis programu ŠJ4
1709000952
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
19.10.2017
Predmet: program ŠJ
1809001058
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
18.01.2019
Predmet: aktualizácia, servis programu ŠJ4
1910001431
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
07.02.2020
Predmet: Servis k programu ŠJ4
2009001069
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
03.11.2020
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
2110001234
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
14.10.2021
Predmet: aktualizácia + servis k prog.ŠJ4
2110001234
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
18.10.2021
Predmet: aktualizácia+servis k prog. ŠJ4
2309001281
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
27.09.2023
Predmet: Aktualizácia + servis k prog.ŠJ14
2409001251
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
30.09.2024
Predmet: aktualizácia+servis k prog.ŠJ4
019
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
472,90 EUR
09.05.2016
Predmet: el.ohrievač vody, chladnička, vysávač
011
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
259,00 EUR
05.06.2017
Predmet: el.ohrievač vody
026
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
926,00 EUR
10.10.2017
Predmet: pračka, chladnička ...
035
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
775,99 EUR
17.09.2019
Predmet: el. spotr.
036
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
419,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Tlačiareň
001
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
971,90 EUR
14.01.2022
Predmet: Zariadenie do škol.bytu
011
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
502,90 EUR
04.03.2022
Predmet: Mikrovlnná rúra, chladnička, práčka
015
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
160,00 EUR
17.03.2022
Predmet: ohrievač vody zásobníkový
039
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
299,00 EUR
12.09.2022
Predmet: Pračka
035
faktúra
SPEKTRON HK s.r.o.
36213446
580,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Chladnička GORENJE R619 EAXL6
8220000017
faktúra
SPORTISIMO SK s.r.o.
44156979
222,93 EUR
03.11.2020
Predmet: Lopty na TEV
2017109568
faktúra
SportObchod.cz s.r.o.
26904241
244,88 EUR
26.05.2017
Predmet: športové potreby
15549
faktúra
Stavomark s.r.o.
00595888
1 074,05 EUR
19.08.2015
Predmet: stavebný materiál
132/2016
objednávka
Stavomark s.r.o.
01.08.2016
Predmet: umývadlo, batérie, oceľ.hadice, wc plavák ...
160639
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
1 440,38 EUR
21.09.2016
Predmet: stavebný materiál
170658
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
151,20 EUR
19.10.2017
Predmet: vyt.ventil
170841
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
396,00 EUR
19.01.2018
Predmet: vyt.ventil Iris
180091
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
627,34 EUR
16.04.2018
Predmet: stavebný materiál
190100
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
552,70 EUR
03.04.2019
Predmet: stav.materiál
250018
faktúra
STAVOMARK s.r.o.
00595888
323,25 EUR
05.02.2025
Predmet: štrk, cement
190123
faktúra
STAVOMEGA s.r.o.
36578118
1 341,94 EUR
16.05.2019
Predmet: potraviny
190160
faktúra
STAVOMEGA s.r.o.
36578118
517,97 EUR
20.08.2019
Predmet: wc - náhr.súč.
190269
faktúra
STAVOMEGA s.r.o.
36578118
801,55 EUR
17.09.2019
Predmet: náhradné súčiastky
210234
faktúra
STAVOMEGA s.r.o.
36578118
699,77 EUR
19.10.2021
Predmet: Železo, Baumit, TR-Hadica
230285
faktúra
STAVOMEGA s.r.o.
36578118
1 040,25 EUR
04.09.2023
Predmet: dvere, polystyrén, kanál, sifón
005/2011
faktúra
Štefan Kontúr - ELKON
17256178
1 700,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Odborná prehladka el. zariadení
11/17
faktúra
Štefan SZABÓ
10697306
965,00 EUR
05.06.2017
Predmet: kompletizácia soc.zariadení, oprava stropu a steny pri umývadlách
10/17
faktúra
Štefan SZABÓ
10697306
980,00 EUR
05.06.2017
Predmet: demontážne a montážne práce pri oprave kanalizačného vedenia soc.zar.
170526
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
125,00 EUR
26.05.2017
Predmet: učebnice
172659
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
148,50 EUR
09.08.2017
Predmet: učebné pomôcky
2113026
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
1 120,00 EUR
13.10.2021
Predmet: Učebnice
2418950
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
276,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Pedagogický diár
5882018
oznam
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
20 000,00 EUR
17.12.2018
Predmet: mliekárenské a iné výrobky
FV3021203700
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
144,72 EUR
19.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
5721858660
faktúra
T com
35763469
13,65 EUR
02.02.2011
Predmet: Telefónne poplatky
8722969799
faktúra
T com
35763469
50,81 EUR
23.02.2011
Predmet: telfónne poplatky
0723986614
faktúra
T com
35763469
42,46 EUR
16.03.2011
Predmet: telefónne poplatky
4740058521
faktúra
T com
35763469
61,60 EUR
24.09.2012
Predmet: telefón
2022313069
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
108,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Aktualizačná odborná príprava
2015061
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
221,88 EUR
12.10.2015
Predmet: ročná kontrola kotla
2015110
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
1 978,09 EUR
08.03.2016
Predmet: oprava regulácie vykurovania
241/2015
objednávka
TEMOL s.r.o.
31732763
0,00 EUR
31.03.2016
Predmet: oprava regulácie vykurovania
164/2016
objednávka
TEMOL s.r.o.
31732763
26.09.2016
Predmet: revízia kotlov a nastavenie na zimnú prevádzku
2016096
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
221,08 EUR
03.11.2016
Predmet: ročná kontrola kotlov
2017105
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
299,40 EUR
13.11.2017
Predmet: ročná kontrola kotlov
2018001
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
166,92 EUR
20.03.2018
Predmet: kábel k zapľovaniu + oprava plynového kotla
2018018
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
57,34 EUR
25.05.2018
Predmet: ventil
2018027
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
336,00 EUR
28.06.2018
Predmet: revízia plynových zariadení
2018047
faktúra
TEMOL s.r.o.
31732763
224,26 EUR
17.01.2019
Predmet: potraviny