organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4381
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9124000491
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
288,00 EUR
14.03.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul pre školy nad 300 žiakov
9124006109
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
619,00 EUR
27.08.2024
Predmet: aSc agenda
9124000491
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
288,00 EUR
05.09.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul
9125000310
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
309,00 EUR
10.01.2025
Predmet: EduPage eGovernment modul
18010635
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
78,00 EUR
12.04.2018
Predmet: seminár
201974
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
78,00 EUR
17.05.2019
Predmet: školenie - Správa registratúry
35544341
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
130,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Pozvánka na odborný seminár
1202400352
faktúra
ATAK, výrobné družstvo
00698113
303,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Dres subli - tričká pre naše deti na šport
1101300212
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
490,42 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300211
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
530,51 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300210
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
477,01 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300231
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
240,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300229
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
375,06 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300455
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
90,84 EUR
04.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300623
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
316,87 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300624
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
146,34 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
1101300965
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
213,60 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
1101300964
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
743,81 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny SJ
1101301243
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
70,56 EUR
27.04.2011
Predmet: Potraviny SJ
1301300175
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
607,28 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny
1301300176
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
725,08 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny
1301300566
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
262,80 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny
1401300051
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
770,74 EUR
26.02.2014
Predmet: potraviny
1401300053
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
101,57 EUR
26.02.2014
Predmet: potraviny
1401300052
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
671,64 EUR
26.02.2014
Predmet: potraviny
1401300161
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
157,68 EUR
26.02.2014
Predmet: potraviny
1401300934
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
624,91 EUR
28.02.2014
Predmet: potraviny
1401300935
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
451,82 EUR
28.02.2014
Predmet: potraviny
1401300954
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
145,80 EUR
28.02.2014
Predmet: potraviny
1401301337
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
203,05 EUR
14.03.2014
Predmet: potraviny
1501300484
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
322,48 EUR
10.02.2015
Predmet: potraviny
24073001
faktúra
Autá Košice s.r.o.
51087308
105,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Prenájom vozidla:Dodávka Standard Maxi
24073101
faktúra
Autá Košice s.r.o.
51087308
105,00 EUR
31.07.2024
Predmet: Prenájom vozidla
24090401
faktúra
Autá Košice s.r.o.
51087308
71,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Prenájom vozidla:Dodávka Standard Maxi
1682024
faktúra
AUTOSERVIS DEMKE
40442179
292,89 EUR
01.08.2024
Predmet: Chladič vody + nemrznúca zmes
5010515820
faktúra
AXA POISŤOVŇA KOŠICE
36857521
9,93 EUR
19.04.2024
Predmet: Poistka jednorázová
5010515830
faktúra
AXA POISŤOVŇA KOŠICE
36857521
16,50 EUR
19.04.2024
Predmet: Poistenie jednorázové
5010521993
faktúra
AXA POISŤOVŇA KOŠICE
36857521
25,32 EUR
16.05.2024
Predmet: Poistenie - Okresné kolo vybíjaná
17402218
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
1 136,40 EUR
26.05.2017
Predmet: nábytok
19417642
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
123,60 EUR
10.02.2020
Predmet: Upratovací vozík
SPF22410377
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
133,20 EUR
29.03.2022
Predmet: Upratovací vozík
24428509
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
278,40 EUR
31.07.2024
Predmet: Upratovací vozík
620190191
faktúra
Ballux s.r.o.
46065385
20,00 EUR
16.05.2019
Predmet: odborný seminár
2008220567
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
296,45 EUR
09.10.2020
Predmet: Dodávka elektriny
2009220510
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
932,66 EUR
03.11.2020
Predmet: Dodávka elektriny
2010220680
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
937,45 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka elektriny
2011220350
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
932,45 EUR
28.12.2020
Predmet: Dodávka elektriny
2011220350
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
932,45 EUR
27.01.2021
Predmet: Dodávka elektriny
2012221615
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
871,10 EUR
23.03.2021
Predmet: Dodávka elektriny
2101220615
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
638,35 EUR
23.03.2021
Predmet: Dodávka elektriny
2102220768
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
418,86 EUR
23.03.2021
Predmet: Dodávka elektriny
2103220427
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
460,26 EUR
11.06.2021
Predmet: Dodávka elektriny
2104220729
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
11,73 EUR
21.06.2021
Predmet: Elektrina - po zápočte
2104220729
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
944,18 EUR
22.06.2021
Predmet: Dodávka elektriny
2105220315
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
671,33 EUR
07.07.2021
Predmet: Spotreba elektriny
2105220315
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
671,33 EUR
09.07.2021
Predmet: Dodávka elektriny
2107220737
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
256,14 EUR
13.10.2021
Predmet: Spotreba elektriny
2108220592
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
308,18 EUR
13.10.2021
Predmet: Fa za elektrinu
2108220592
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
308,18 EUR
13.10.2021
Predmet: Za spotrebu elektriny
2109220498
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
846,32 EUR
20.10.2021
Predmet: Za energiu
2110222979
faktúra
BCF ENERGY, s.r.o.
51966255
981,05 EUR
12.11.2021
Predmet: Za dodávku elektriny
130003
faktúra
Begáni František
17106125
1 300,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Dodávka a montáž prúdových transformátorov a elektromera
2016154
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
201,60 EUR
15.08.2016
Predmet: stihl -sučiastky
2017064
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
255,88 EUR
12.06.2017
Predmet: oprava kosačky
2017081
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
101,28 EUR
16.06.2017
Predmet: servisne prace ...
2017219
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
221,25 EUR
19.10.2017
Predmet: oprava Stihl
2017230
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
163,22 EUR
19.10.2017
Predmet: súčiastky - kosačka
2018029
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
85,22 EUR
11.04.2018
Predmet: servis kosačky
2018042
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
1 979,00 EUR
18.05.2018
Predmet: malotraktor
2018043
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
1 437,00 EUR
18.05.2018
Predmet: rotavator, kosačka, príves
2019052
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
367,26 EUR
29.03.2019
Predmet: oprava
2019157
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
21,19 EUR
20.08.2019
Predmet: ložisko, seg., servisné práce
2021048
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
426,96 EUR
11.06.2021
Predmet: Servis kosačky
2021103
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
125,80 EUR
06.07.2021
Predmet: Servis kosačky
2021219
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
312,55 EUR
14.10.2021
Predmet: Súčiastky
2022072
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
305,58 EUR
09.05.2022
Predmet: materiál do kosačky
2022240
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
167,38 EUR
26.10.2022
Predmet: Servisné práce, skrutky, matice
2023068
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
435,50 EUR
20.04.2023
Predmet: za opravu kosačky
2024050
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
1 078,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Rot. kosa 524 SP-B Premium
2024049
faktúra
BISTIKA Valter - TERRA VARI SERVIS
10698833
531,96 EUR
04.04.2024
Predmet: Diely na kosačku