obec
Hubovo
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1147
Dokumenty:
zobraziť na stránke
351975
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
54,35 EUR
26.11.2012
Predmet: PHM
346624
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
68,23 EUR
26.11.2012
Predmet: PHM
120359
faktúra
Signo Ružomberok
43930824
11,40 EUR
12.04.2012
Predmet: Nákup vlajky
20/2011
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
28,98 EUR
10.02.2011
Predmet: telefón
29/2011
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
33,72 EUR
15.03.2011
Predmet: FA
2734049445
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
23,12 EUR
12.04.2012
Predmet: Telefón
8735060520
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
19,27 EUR
12.04.2012
Predmet: Telefón
5736057195
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
14,12 EUR
12.04.2012
Predmet: Telefón
2738045720
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
18,96 EUR
07.06.2012
Predmet: telefón
9739038681
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
20,59 EUR
24.09.2012
Predmet: telefon
0740033382
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
18,46 EUR
24.09.2012
Predmet: telefon
9739038681
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
20,59 EUR
26.11.2012
Predmet: telefonné poplatky
0790033382
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
18,46 EUR
26.11.2012
Predmet: telefonné poplatky
3741029677
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
18,07 EUR
26.11.2012
Predmet: za telefon
0742019603
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
24,56 EUR
26.11.2012
Predmet: za telefon
2743007227
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
18,98 EUR
09.01.2013
Predmet: poplatok za telefon
2743995236
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
4,60 EUR
09.01.2013
Predmet: telefon
1206097
faktúra
Slovgram
17310598
67,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo - obrazových záznamov - zákonný poplatok
1306445
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
24.01.2014
Predmet: odmena za výkon umel.
1504659
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
28.05.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov .... rok 2015
1609312
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
08.01.2017
Predmet: odmeny výkonným umelcom a výrobcom
1620679
faktúra
Slovgram
17310598
5,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Verejný prenos prostred.rozhlasu
1710074
faktúra
Slovgram
17310598
38,50 EUR
11.04.2017
Predmet: Verejný prenos prostred.rozhlasu
1807607
faktúra
Slovgram
17310598
32,08 EUR
02.07.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za rok 2018
1902433
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
25.04.2019
Predmet: Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za rok 2019 - verejný rozhlas
2006300
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
04.05.2021
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
2200889
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
31.03.2022
Predmet: Odmena výkonným umelcom
2300907
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
04.04.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za rok 2023
2500753
faktúra
Slovgram
17310598
44,28 EUR
26.03.2025
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
70023102007812
faktúra
Sociálna poisťovňa
115,05 EUR
07.06.2012
Predmet: penále na nemocenskom poistení za rok 2011
202332183
faktúra
Soft - Tech, s.r.o.
45917272
27,10 EUR
17.08.2023
Predmet: Kompatibilné tonery
2121107475
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
20,40 EUR
12.04.2012
Predmet: Autorské právo
2121107475
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
20,40 EUR
07.06.2012
Predmet: Odmena za autorské práva
2131107492
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
20,40 EUR
23.04.2013
Predmet: autorská odmena
2141107697
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
20,40 EUR
29.03.2014
Predmet: autorská odmena za licenciu
2151107173
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
20,40 EUR
25.05.2015
Predmet: Autorská odmena
2161106201
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
20,40 EUR
07.04.2016
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
2171106490
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
20,40 EUR
11.04.2017
Predmet: Autorská odmena na rok 2017
2181106396
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
20,40 EUR
02.07.2018
Predmet: Autorská odmena
2191105460
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
25.04.2019
Predmet: Autorská odmena na verejné používanie hudobných diel
2201105086
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
20,40 EUR
09.06.2020
Predmet: autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
2211107771
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
16.09.2021
Predmet: Autorská odmena
2221104232
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
03.05.2022
Predmet: Autorská odmena za licenciu
2231105133
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
22,80 EUR
12.05.2023
Predmet: Autorská odmena
2241105886
faktúra
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
25,20 EUR
25.04.2024
Predmet: Autorská odmena
1010202043
faktúra
SPS-VIEW-TRADING s.r.o.
31652387
96,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu
5210528024
faktúra
Sredoslovenská energetika ,a.s.
36403008
113,81 EUR
26.01.2011
Predmet: Faktúra
5210530018
faktúra
Sredoslovenská energetika ,a.s.
36403008
33,23 EUR
26.01.2011
Predmet: Faktúra
5210525027
faktúra
Sredoslovenská energetika ,a.s.
36403008
33,66 EUR
26.01.2011
Predmet: Faktúra
521052528
faktúra
Sredoslovenská energetika ,a.s.
36403008
0,80 EUR
28.01.2011
Predmet: Faktúra za dodávku a regulované poplatky
5210531029
faktúra
Sredoslovenská energetika ,a.s.
36403008
53,18 EUR
12.04.2012
Predmet: Elektrická energia kultúrny dom
0026020752
faktúra
Sredoslovenská energetika ,a.s.
36403008
454,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Záloha za elektrickú energiu
0596489
faktúra
Starkl s.r.o.
31447074
32,95 EUR
04.05.2021
Predmet: Okrasné rastliny
0596488
faktúra
STARKL Záhradník spol s r.o.
31447074
88,87 EUR
09.06.2020
Predmet: RASTLINY
0596489
faktúra
STARKL Záhradník spol s r.o.
31447074
32,95 EUR
09.06.2020
Predmet: Rastliny
0596488
faktúra
Starkl záhradník s.r.o.
31447074
88,87 EUR
04.05.2021
Predmet: Okrasné rastliny
1310042
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
70,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Vypracovanie potvrdenia 1310042 - Prestavba KD obce
PO8F000705
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
50,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Vypracovanie odborného stanoviska k projektu KD
2019/056
faktúra
STAVOMAT RS s.r.o.
46900900
900,00 EUR
08.06.2020
Predmet: FA za projektovej dokumentácie stavby - Prestavba kultúrneho domu
2020/077
faktúra
STAVOMAT RS s.r.o.
46900900
120,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie KD
Zmluva o dielo č.03/2019
zmluva
Stavomontáže B+B s.r.o.
45688281
1 768,32 EUR
16.07.2019
Predmet: Rekonštrukcia odkvapového systému
2019008
faktúra
Stavomontáže B+B s.r.o.
45688281
1 768,32 EUR
09.01.2020
Predmet: Rekonštrukcia odkvapového systému na budove obecného úradu
202015
faktúra
Štefan Bárczy
51376014
1 150,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Výstavba autobusovej zastávky - montáž a materiál
Financované BBSK
11012007
faktúra
Štefan Majoriš - M.K-trade
37753771
44,85 EUR
04.02.2011
Predmet: tovar
11012325
faktúra
Štefan Majoriš - M.K-trade
37753771
44,10 EUR
12.04.2012
Predmet: Tovar
5210531027
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s
36403008
8,09 EUR
26.01.2011
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
17/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
0,31 EUR
10.02.2011
Predmet: elektrika
18/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
7,93 EUR
10.02.2011
Predmet: elektrika
19/2011
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
11,70 EUR
10.02.2011
Predmet: elektrika
5210525040
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
0,28 EUR
12.04.2012
Predmet: Elektrická energia
0026020752
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
88,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Záloha za elektrickú energiu
5210531030
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
28,01 EUR
23.04.2013
Predmet: nedoplatok na EE
9180039791
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
466,12 EUR
01.08.2018
Predmet: Nedoplatok elektriny
9180039501
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
104,82 EUR
01.08.2018
Predmet: nedoplatok elektriny - verejné osvetlenie
9200054496
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
1,47 EUR
08.06.2020
Predmet: Nedoplatok el. energie 2019 - Kultúrny dom
9200057833
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
57,85 EUR
08.06.2020
Predmet: Nedoplatok el. energie OcÚ
5210530029
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
23,12 EUR
05.05.2021
Predmet: Nedoplatok za rok 2020 - energia verejné osvetlenie
5210531041
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
0,20 EUR
02.08.2021
Predmet: Finančné vysporiadanie -energia
9230326621
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
5,48 EUR
14.02.2023
Predmet: Nedoplatok 2022 -KD
9240273169
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
76,71 EUR
06.03.2024
Predmet: Vyúčtovacia FA za energiu OcÚ