obec
Hubovo
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1147
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
16.07.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
16.07.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 5/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
36,89 EUR
16.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,74 EUR
17.09.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
36,13 EUR
01.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
13.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,41 EUR
03.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,41 EUR
06.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
36,18 EUR
18.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 2024/2025
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
36,08 EUR
26.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
23,65 EUR
26.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
23,59 EUR
06.05.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
23,58 EUR
05.06.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2025
21VF30012
faktúra
OSCOM TRADING s.r.o.
03336093
102,46 EUR
16.09.2021
Predmet: Uhlová brúska Makyta + doprava
0162025
faktúra
OTONYCTERIS s.r.o.
47543221
123,62 EUR
26.03.2025
Predmet: Odborný posudok k výskytu chránených druhov živočíchov
36022022
faktúra
Podžobrácka farma s.r.o.
52708314
80,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce
OF200520001
faktúra
PPS spol.s.r.o.
50937456
307,30 EUR
04.05.2021
Predmet: Vodomerná šachta
650013
faktúra
Prima banka Slovensko
39,96 EUR
24.01.2014
Predmet: poplatok za vedenie účtu cenných papierov
650013
faktúra
Prima banka Slovensko
39,96 EUR
29.03.2014
Predmet: vedenie účtu cenných papierov
OPS/2506/2014
faktúra
Prima banka Slovensko
39,96 EUR
25.05.2015
Predmet: Vedenie účtu majiteľa cenných papierov
OPS/2493/2015
faktúra
Prima banka Slovensko
31575951
40,91 EUR
09.02.2016
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu
OPS/1590/2017
faktúra
Prima banka Slovensko
31575951
41,84 EUR
16.03.2018
Predmet: Ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov r, 2017
OPS/1590/2018
faktúra
Prima banka Slovensko
41,84 EUR
16.01.2019
Predmet: Poplatok za vedenie účtu cenných papierov
OPS/1579/2021
faktúra
Prima banka Slovensko
31575951
61,88 EUR
27.01.2022
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu a cenných papierov
OPS/1438/2022
faktúra
Prima banka Slovensko
31575951
61,88 EUR
14.02.2023
Predmet: Ročné vedenie účtu cenných papierov 2022
OPS/1438/2023
faktúra
Prima banka Slovensko
31575951
62,08 EUR
30.01.2024
Predmet: Poplatok za vedenie cenných papierov 2023
Zmluva o grantovom účte
zmluva
Prima banka Slovensko
0,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Grantový účet
OPS/1438/2024
faktúra
Prima banka Slovensko
31575951
62,27 EUR
06.02.2025
Predmet: Poplatok za vedenie účtu CP
OPS/1580/2020
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
41,84 EUR
05.05.2021
Predmet: Poplatok za vedenie účtu CP za rok 2020
FV11013
faktúra
PROJEKTSERVIS,s.r.o
36557510
1 659,69 EUR
04.02.2011
Predmet: Dobropis k faktúre číslo FV8014
230100310
faktúra
PRONARADIE SK
47058820
23,45 EUR
26.09.2023
Predmet: Dvierka komínové
20160043
faktúra
Prounion
45597103
600,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP - rekonštrukcia miestnych komunikácií
1/2015
oznam
Prounion, a.s.
45597103
500,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb na poradenstvo, spracovanie strategických dokumentov, vypracovanie žiadostí o NFP
20160079
faktúra
Prounion, a.s.
45597103
600,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP na prestavbu KD
20160149
faktúra
Prounion, a.s.
45597103
1 800,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP, Manažment procesu
5/2017
oznam
Prounion, a.s.
45597103
350,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Zmluva o spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok
20180016
faktúra
Prounion, a.s.
45597103
420,00 EUR
30.03.2018
Predmet: Fa za poskyt, služieb - vypracovanie žiadosti o NFP
Miestna akčná skupina 2014-2020
zmluva
Prounion, a.s.
45597103
200,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
20200145
faktúra
Prounion, a.s.
45597103
1 548,97 EUR
05.05.2021
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP s názvom : Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hubovo
1/2016
objednávka
Ráczko Tomáš
43180582
11.03.2016
Predmet: Stavebný materiál na vyhotovenie obecnej tabuľky
0262016
faktúra
Ráczko Tomáš
43180582
61,09 EUR
11.03.2016
Predmet: Stavebny materiál na vyhotovenie obecnej tabulky
20190057
faktúra
Ráczko Tomáš
43180582
414,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Palivové drevo buk 6 pal.
2016/115
faktúra
RA-EL Csaba Ráši
957,36 EUR
26.03.2017
Predmet: Údržba budovy obecného úradu
328/2017
zmluva
RAEL s.r.o.
50861921
1 698,12 EUR
27.12.2017
Predmet: Dodanie a montáž plastových okien
2017026
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
1 698,12 EUR
27.12.2017
Predmet: Dodanie a montáž okien
2017/035
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
173,52 EUR
01.08.2018
Predmet: Oprava a montáž žiaroviek
2019/034
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
302,88 EUR
25.04.2019
Predmet: Náklady na údržbu
2020011
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
276,60 EUR
09.06.2020
Predmet: Oprava a montáž vonkajšieho osvetlenia
2021002
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
217,62 EUR
25.05.2021
Predmet: Oprava a montáž vonkajšieho osvetlenia, materiál
2022002
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
341,60 EUR
31.03.2022
Predmet: Oprava Verejného osvetlenia
2023005
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
254,28 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
2024003
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
270,60 EUR
03.04.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
250217
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
278,96 EUR
26.03.2025
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
2112021
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat
35675641
42,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Spolupráca pri odchyte túlavých psov
0492022
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
72,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Spolupráca pri odchyte túlavých psov rok 2022
0532023
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
72,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Spolupráca pri odchyte psov
1622024
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
120,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Paušál 2024 - odchyt túlavých psov
0532025
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
120,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Odchyt túlavých psov-Paušál na rok 2025
1362025
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
161,40 EUR
26.03.2025
Predmet: Odchyt túlavých psov
1/2021
oznam
Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci
35675641
42,00 EUR
29.06.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov
60142023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Združenie obcí
31937306
48,00 EUR
25.07.2023
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
23/2011
faktúra
Regionálne Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
13,60 EUR
24.02.2011
Predmet: s
2012
faktúra
Regionálne Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
13,50 EUR
07.06.2012
Predmet: Členské ZMOGaM
122012
faktúra
Regionálne Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
138,00 EUR
09.01.2013
Predmet: školenie starostov
2013
faktúra
Regionálne Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
40,23 EUR
23.04.2013
Predmet: Členský príspevok pre Združenie miest a obcí 2013
270415
faktúra
Regionálne Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
13,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Členský príspevok na rok 2015
2013
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohonu
13,40 EUR
24.01.2014
Predmet: členský príspevok
2015015
faktúra
Robert Milián - ROBOMIL
43752381
38,80 EUR
25.05.2015
Predmet: Kancelárske potreby-pečiatka, spis.obal, toner
2015027
faktúra
Robert Milián - ROBOMIL
43752381
135,66 EUR
25.05.2015
Predmet: HP LaserJet Pro 100 MFP M125/a-tlačiareň
2015051
faktúra
Robert Milián - ROBOMIL
43752381
59,90 EUR
26.10.2015
Predmet: Externý disk
2015058
faktúra
Robert Milián - ROBOMIL
43752381
41,40 EUR
09.02.2016
Predmet: Kanceláske potreby
2016038
faktúra
Robert Milián - ROBOMIL
43752381
40,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Tlač pohladníc
25/2011
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
72,30 EUR
24.02.2011
Predmet: s
299547
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
91,97 EUR
12.04.2012
Predmet: PHM
304523
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
1,15 EUR
12.04.2012
Predmet: Karta SCHELL
310219
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
96,84 EUR
12.04.2012
Predmet: Pohonné hmoty
335892
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
1,15 EUR
07.06.2012
Predmet: poplatok za používanie karty
341542
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
70,69 EUR
24.09.2012
Predmet: PHM
351975
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
54,35 EUR
24.09.2012
Predmet: PHM
341542
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
70,69 EUR
26.11.2012
Predmet: PHM