obec
Hubovo
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1147
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21905102
faktúra
Kľučka s.r.o.
46433996
12,80 EUR
18.06.2019
Predmet: Pokladnička
2115125912
oznam
Komunálna poisťovňa
31595545
22,75 EUR
26.11.2012
Predmet: úrazové poistenie MOS
5190003796
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
39,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Úrazové poistenie
6550718831
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
70,71 EUR
12.04.2012
Predmet: Havarijné poistenie osobného auta
175126457
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
70,71 EUR
07.06.2012
Predmet: havarijné poistenie na auto
6542035
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
9,49 EUR
07.06.2012
Predmet: zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
6550681119
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
24.09.2012
Predmet: poistenie - zodpovednosť za škodu
6550681119
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
26.11.2012
Predmet: poistenie traktor
6512035707
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
9,49 EUR
26.11.2012
Predmet: poistenie
6542035811
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
15,67 EUR
26.11.2012
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
6550718831
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
70,71 EUR
26.11.2012
Predmet: havarijné poistenie
6550718831
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
70,71 EUR
26.11.2012
Predmet: havarijné poistenie
2115125912
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
22,75 EUR
09.01.2013
Predmet: úrazové poistenie zamestnancov MOS
0175126457
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
09.01.2013
Predmet: poistenie zodpov. za škodu
6542035811
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
15,67 EUR
09.01.2013
Predmet: poistenie
6542035707
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
9,49 EUR
09.01.2013
Predmet: poistenie
6550718831
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
61,87 EUR
09.01.2013
Predmet: poistenie auta
6550681119
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
23.04.2013
Predmet: poistenie auta
6542035811
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
16,67 EUR
23.04.2013
Predmet: poistenie zodpovednosť za škodu
65420035707
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
9,49 EUR
23.04.2013
Predmet: zodpovednosť za škodu - poistenie
6550681119
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
23.04.2013
Predmet: poistenie - zodpovednosť za škodu
0175126437
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
61,87 EUR
23.04.2013
Predmet: poistenie auta
39,12
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
24.01.2014
Predmet: poistné zodpovednosť za škodu
6550681119
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
29.03.2014
Predmet: poistenie
6550718831
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
53,04 EUR
29.03.2014
Predmet: poistenie havarijné
20220094
faktúra
Ladislav Fűkő
46029613
999,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Kompletné vybavenie pohrebu
FV1700565
faktúra
LEG - KOVO
43849661
153,60 EUR
27.06.2017
Predmet: Všeobecný materiál
FV1800424
faktúra
Leg - Kovo s.r.o.
43849661
20,66 EUR
02.07.2018
Predmet: Náradie
FV1800537
faktúra
LEG - KOVO s.r.o.
43849661
67,90 EUR
02.07.2018
Predmet: Uhlová brúska
FV2000723
faktúra
LEG - KOVO s.r.o.
43849661
22,43 EUR
05.05.2021
Predmet: Izolačný materiál KD
FA2015/1718
faktúra
LEG-KOVO s.r.o
43849661
255,31 EUR
09.02.2016
Predmet: material na opravu
191408219
faktúra
Lumigreen, s.r.o.
50698427
107,37 EUR
25.04.2019
Predmet: Rastliny do obce
241405323
faktúra
Lumigreen, s.r.o.
50698427
196,90 EUR
03.04.2024
Predmet: Okrasné rastliny
2019/082
faktúra
MANAGER plus, s.r.o.
44623542
150,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Projekt dopravného značenia
13062016
faktúra
Marta Vida -Nobilis Vida
40313549
80,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Komunitný plán soc.služieb, obce
2015
oznam
Medicentrum MUDr. Pavel Slanina s.r.o.
36646466
16,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Zmluva o poskyt. zdravotnej posudkovej činnosti
21/2011
faktúra
Mesto Tornaľa
00319091
2,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Noviny Tornaľa a okolie
3806/2016-9
oznam
Mesto Tornaľa
00319091
78,21 EUR
16.05.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
110/2019-11
oznam
Mesto Tornaľa
00319091
103,16 EUR
08.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
20220361
faktúra
Mesto Tornaľa
00319091
134,40 EUR
28.07.2022
Predmet: Práca s Caterillarom - cesta cintorín
20240066
faktúra
Mesto Tornaľa
00319091
184,80 EUR
03.04.2024
Predmet: Výrub stromov
20240575
faktúra
Mestské služby mesta
42193591
78,60 EUR
13.11.2024
Predmet: zemné práce - práce s Caterpillarom
20250074
faktúra
Mestské služby mesta
42193591
124,89 EUR
26.03.2025
Predmet: Výrub stromu
20180348
faktúra
mestské služby mesta Tornaľa
42193591
192,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Práca s Aviou, EČ: RA 341 AZ,
6 hod. 40 km
20220427
faktúra
Mestské služby mesta Tornaľa
42193591
153,60 EUR
08.09.2022
Predmet: Terénne úpravy Caterpillarom
608/2017
faktúra
Michal Panák- MIPA
47332271
39,79 EUR
05.02.2018
Predmet: Toner
23/2017
faktúra
Michal Sroka
47758422
58,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Drevené kvetináče
372013
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
10910824
55,20 EUR
23.04.2013
Predmet: Kontrola, oprava, predaj hasiacich zariadení
38/2016
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
10910824
82,80 EUR
11.03.2016
Predmet: Oprava hasiacich zariadení
302017
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
10910824
61,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Kontrola-oprava-hasiacich zariadení
33/2018
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
10910824
45,60 EUR
30.03.2018
Predmet: KOntrola- oprava - predaj has. zariad.
35/2020
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
57,60 EUR
09.06.2020
Predmet: Kontrola - oprava - predaj has. zariadení
34/2021
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
40,80 EUR
25.05.2021
Predmet: Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení
36/2022
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
57,60 EUR
31.03.2022
Predmet: Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení
32/2023
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
90,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Kontrola hasiacich zariadení
30/2024
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
102,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Kontrola - oprava- hasiacich zariadení
24/2025
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
68,88 EUR
18.03.2025
Predmet: Kontrola hasiacich zariadení
23167
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
180,90 EUR
17.08.2023
Predmet: Kontrola a čistenie komína
OF16-143
faktúra
Milan Baláž MB-KOM
46766987
61,80 EUR
08.01.2017
Predmet: Kominárske služby
2020/128/1579
zmluva
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
1 680,00 EUR
23.10.2020
Predmet: Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
29RZ17
faktúra
Miroslav Šálek
33547271
95,00 EUR
05.02.2018
Predmet: Výmena hlavného ističa pre verejné osvetlenie
2112016
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
46,00 EUR
27.01.2022
Predmet: Reproduktor SC 20 AH
15-097
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
545,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Mot.krov. H-535RX, silon
15138
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
545,00 EUR
03.08.2015
Predmet: Mot.krovinorez H-535RX+žací silon
170100065
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
117,85 EUR
27.06.2017
Predmet: Všeobecný materiál - krovinorez
1801019
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
249,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Kúpa Krovinorezu
1801145
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
221,12 EUR
13.12.2018
Predmet: Náhradné diely a ochranné pomôcky
1801295
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
172,60 EUR
16.01.2019
Predmet: Všeobecný materiál do krovinorez a kosačky
1901035
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
219,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Motorová píla
1901212
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
287,74 EUR
08.06.2020
Predmet: FA za opravu a údržbu strojov
1901330
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
110,40 EUR
08.06.2020
Predmet: Oprava a údržba strojov
2001083
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
184,54 EUR
04.05.2021
Predmet: Servis krovinorezov
2001219
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
246,75 EUR
05.05.2021
Predmet: Servis krovinorezov
2101077
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
236,30 EUR
15.06.2021
Predmet: Oprava krovinorezov
2101136
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
203,25 EUR
16.07.2021
Predmet: Vyúčtovanie servisu
2101209
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
213,40 EUR
16.09.2021
Predmet: Oprava krovinorezov
2101278
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
126,25 EUR
09.12.2021
Predmet: Vyúčtovanie servisu - krovinorezy
2201206
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
221,66 EUR
13.10.2022
Predmet: Údržba a oprava kosačiek
2201259
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
129,70 EUR
09.12.2022
Predmet: Vyúčtovanie servisu
2201296
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
72,49 EUR
21.12.2022
Predmet: Vyúčtovanie servisu