obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20130119
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
166,66 EUR
28.08.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 1.8.2013-31.8.2013
20130148
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
166,66 EUR
21.10.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 1.10.2013-31.10.2013
20130159
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
44,29 EUR
20.11.2013
Predmet: Zúčtovanie úhrad za vodné, stočné za obdobie od 9.4.2013 do 16.10.2013 - nedoplatok.
20130170
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
166,66 EUR
20.11.2013
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.11.2013 do 30.11.2013
20130182
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
166,66 EUR
20.12.2013
Predmet: Nájomné za obdobie 1.12.2013 do 31.12.2013
20140008
faktúra
ESCO Krupina, s.r.o.
36031623
166,66 EUR
05.02.2014
Predmet: Nájomné za obdobie 1.1.2014 do 31.1.2014.
201635924
faktúra
ESET spol. s.r.o.
31333532
83,93 EUR
04.08.2016
Predmet: Licencia na používanie ESET.
166/2018
faktúra
ESET spol. s.r.o.
31333532
59,93 EUR
14.08.2018
Predmet: Licencia používania ESET Internet Security
205/2018
faktúra
ESET spol. s.r.o.
31333532
119,88 EUR
15.08.2018
Predmet: Licencia na používanie pre 4 PC na 2 roky.
109/2022
faktúra
ESET spol. s.r.o.
31333532
80,54 EUR
28.07.2022
Predmet: antivírus
129/2020
faktúra
ESET spol.s.r.o.
31333532
114,74 EUR
04.08.2020
Predmet: Eset internet security
1011006
faktúra
ESTATIC, s.r.o.
36850365
285,00 EUR
28.03.2011
Predmet: Informačná vitrína
2015009
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Nájomné za obdobie 1.9.2015 do 30.9.2015
2015024
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.11.2015 do 30.11.2015
2016001
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.1. do 31.1.2016
2016009
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
01.03.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 01.02. do 29.02.2016
2016015
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
18.03.2016
Predmet: Nájomné za obdobie 01.03. - 31.03.2016
2016021
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.4.2016 do 30.4.2016
2016030
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
01.06.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.5.2016 do 31.5.2016
2016043
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Nájomné za obdobie 1.6.2016 do 30.6.2016
2016046
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.7.2016 do 31.7.2016
2016056
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
08.09.2016
Predmet: Nájomné za obdobie 1.8.2016 do 31.8.2016
20162740
faktúra
EU- POWER s.r.o. - batérie, mobily
46970592
31,80 EUR
26.10.2016
Predmet: Mitsu batéria
1300275
faktúra
EuroCofee s.r.o.
74,02 EUR
02.05.2013
Predmet: Prenájom pressostroja, tovar.
1300638
faktúra
EuroCofee s.r.o.
45950938
57,32 EUR
03.05.2013
Predmet: Prenájom pressostroja.
1300070
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45950938
74,02 EUR
25.02.2013
Predmet: Prenájom pressostroja, servis
1300820
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45950938
57,32 EUR
24.05.2013
Predmet: Prenájom pressostroja.
1301017
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45950938
74,02 EUR
19.06.2013
Predmet: Prenájom gastrozariadenia.
1300435
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
57,32 EUR
02.05.2013
Predmet: Prenájom pressostroja.
1301267
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
74,02 EUR
31.07.2013
Predmet: Prenájom pressostroja.
1301540
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
57,32 EUR
10.09.2013
Predmet: Prenájom pressostroja, servisná rpehliadka, káva 1kg.
1301731
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
74,02 EUR
08.10.2013
Predmet: Faktúra podľa Zmluvy o prenájme pressostroja a odobraný tovar- Káva Coffe, mesačné nájomné, servisná prehliadka.
1301968
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
74,02 EUR
12.11.2013
Predmet: Faktúra podľa zmluvy o podnájme gastrozariadenia a prenájom pressostroja Spidem Trevi Chiara-nájomné, servis.
1302177
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
74,02 EUR
03.12.2013
Predmet: Prenájom pressostroja SPIDEM TREVI CHIARA/AUTOMATICA/ROYAL .
1302416
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
57,32 EUR
10.01.2014
Predmet: Fakturujeme Vám podĹa Zmluvy o podnájme gastrozariadenia prenájom pressostroja SPIDEM TREVI CHIARA a za odobratý tovar: Káva Coffee Veronia 1kg- 37,82, mesačné nájomné 9,95a servisná prehliadka.
1400153
faktúra
EuroCoffee, s.r.o.
45950938
90,77 EUR
05.02.2014
Predmet: Na základe dodacieho listu faktúra zo dňa 28.1.2014
41/2021
faktúra
EUROLINE computer s.r.o.
36395994
400,24 EUR
29.04.2021
Predmet: počítač káblovka
13/12/2019
zmluva
Eva Chebeňová
13,30 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobové miesto B 53 Kostolné Moravce
14/12/2019
zmluva
Eva Chebeňová
26,60 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobové miesto B 54 Kostolné Moravce
15/12/2019
zmluva
Eva Chebeňová
26,60 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobové miesto A 51 Kostolné Moravce
16/12/2019
zmluva
Eva Chebeňová
39,90 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme B 58 - Kostolné Moravce
55/2022
zmluva
Eva Chebeňová
13,30 EUR
29.12.2022
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta B 87 Kostolné Moravce
26.1.2010
zmluva
Eva Franková
26,60 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
18/1/2020
zmluva
Eva Franková
26,60 EUR
15.06.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta A 22 OM na 10 rokov.
56/2019
zmluva
Eva Šoltésová
13,30 EUR
10.06.2020
Predmet: Prenájom hrobového miesta B 1 na 10 rokov
56/12/2020
zmluva
Eva Šoltésová
13,30 EUR
10.06.2020
Predmet: prenájom hrobového miesta na 10 rokov B 1
3/2/2020
zmluva
Eva Spišiaková
13,30 EUR
04.09.2020
Predmet: Hrobové miesto A 43
3/2/2020
zmluva
Eva Spišiaková
13,30 EUR
04.09.2020
Predmet: Hrobové miesto A 43
4/2/2020
zmluva
Eva Spišiaková
39,90 EUR
04.09.2020
Predmet: Hrobové miesto A 51
183/2021
faktúra
EVENT PRODUCTION s.r.o.
51927110
1 750,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Zabezpečnie hudobnej produkcie skupiny SLOVAK TANGO vrátane ozvučenia podujatia 29.8.2021
0232022
objednávka
EVENT PRODUCTION s.r.o.
52618765
07.07.2022
Predmet: Kompletné zabezpečenie ozvučovacej techniky a kultúrneho programu podujatia Beh zdravia dňa 16.7.2022:
vystúpenie skupiny NaEX
divadielko TEÁTER KOMIKA
ozvučenie, moderovanie podujatia a hudobnú produkciu
135/2022
faktúra
EVENT PRODUCTION s.r.o.
51927110
3 200,00 EUR
28.07.2022
Predmet: zabezpečenie kultúrnej časti podujatia Beh zdravia 16.7.2022
8/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
70,80 EUR
03.05.2023
Predmet: Oprava čerpadiel kanalizácia
43/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
145,08 EUR
03.05.2023
Predmet: čerpadlá kanalizácia servis
53/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
649,92 EUR
03.05.2023
Predmet: ND kanalizácia - oprava čerpadiel
70/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
565,92 EUR
31.05.2023
Predmet: servis čerpadlá
138/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
575,76 EUR
26.07.2023
Predmet: čerpadlá kanalizácia
153/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
949,56 EUR
23.10.2023
Predmet: oprava čerpadlá kanalizácia
187/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
323,52 EUR
24.10.2023
Predmet: čerpadlá
199/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
889,44 EUR
27.12.2023
Predmet: oprava čerpadlá kanalizácia
210/2023
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
1 035,24 EUR
27.12.2023
Predmet: čerpadlá oprava
35/2024
faktúra
EZAJ s.r.o.
50634041
632,64 EUR
25.03.2024
Predmet: kanalizácia
99/2024
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
1 898,04 EUR
18.07.2024
Predmet: Servis BOBCAT
176/2024
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
369,96 EUR
13.09.2024
Predmet: Servis - diagnostika, demontáž, vyčistenie, manuálne + chemické, spotrebný materiál
231/2024
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
208,20 EUR
19.11.2024
Predmet: ND a oprava kanalizácia - čerpadlá
261/2024
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
957,72 EUR
23.12.2024
Predmet: ND kanalizácia
265/2024
faktúra
EZAJ s.r.o.
1 227,50 EUR
23.12.2024
Predmet: ND kanalizácia
45/2025
faktúra
EZAJ s.r.o.
2 379,31 EUR
26.03.2025
Predmet: ND kanalizácia
17/2024
zmluva
Fénnix , s.r.o.
45376107
1 250,00 EUR
30.10.2024
Predmet: projekt kompostéry
20130278
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
369,00 EUR
11.07.2013
Predmet: Kontajner.
002/2015
objednávka
FEREX s.r.o.
15.01.2015
Predmet: Kuka nádoby 20 ks.
20150048
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
506,40 EUR
29.01.2015
Predmet: 110 l kontajner
31/2017
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
255,60 EUR
14.03.2017
Predmet: 110 l kontajner
0302021
objednávka
FEREX s.r.o.
576,00 EUR
26.07.2021
Predmet: smetné nádoby Ferex Premium 120 l čierne 30 ks
150/2021
faktúra
FEREX s.r.o.
691,20 EUR
11.08.2021
Predmet: Kontajner plastový čierny PREMIUM
004/2025
objednávka
FEREX s.r.o.
03.02.2025
Predmet: smetné nádoby premium čierne
44/2025
faktúra
FEREX s.r.o.
17682258
856,70 EUR
26.03.2025
Predmet: plastový kontajner 120 l - 30 kusov
165/2024
faktúra
Firesystem , s.r.o.
44543697
1 729,60 EUR
21.08.2024
Predmet: materiál DHZO
144/2022
faktúra
Firesystem s.r.o.
44543697
2 296,35 EUR
23.08.2022
Predmet: DHZ
026/2024
objednávka
FIREsystem s.r.o.
16.08.2024
Predmet: Tovar pre hasičov DHZ