obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
235/2021
faktúra
COFFEEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
17.12.2021
Predmet: káva coffeein elite
029/2019
objednávka
COFFEIN Slovensko s.r.o.
18.12.2019
Predmet: Káva Coffeein N 1 Elite, Coffein 2 Moderna
0062020
objednávka
COFFEIN Slovensko s.r.o.
25.02.2020
Predmet: Káva 2 kg
15/2020
faktúra
COFFEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
08.04.2020
Predmet: Coffein Elite 1 kg
51/2020
faktúra
COFFEIN Slovensko s.r.o.
47615826
46,80 EUR
08.04.2020
Predmet: Ceffein Elite
M2400047-19
zmluva
ContiTrade Slovakia s.r.o.
36336556
0,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Dodávanie tovaru a služieb - predaj pneumatík, autodielov, autodoplnkov a servisné služby
51/2019
faktúra
ContiTrade Slovakia s.r.o.
36336556
835,16 EUR
26.03.2019
Predmet: Pneumatiky
52/2019
faktúra
ContiTrade Slovakia s.r.o.
36336556
132,49 EUR
26.03.2019
Predmet: Prezutie a vyváženie preumatík, montáž ventila
1302011
faktúra
COOP Jednota Krupina , SD
001636663
2 563,55 EUR
06.12.2011
Predmet: prevedené práce a dodávky na stavbe tlaková kanl.prípojka - COOP Jednota Krupina, prevádz.jednotka Hontianske Moravce
14.5.2012
zmluva
COOP Jednota Krupina , SD
00169021
12,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Zmluva o nájme podperného miesta
1.8.2012
zmluva
COOP Jednota Krupina , SD
45,00 EUR
06.08.2012
Predmet: zmluva o reklame
132022
zmluva
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
40,00 EUR
04.07.2022
Predmet: darovacia zmluva Beh zdravia
11/2023
zmluva
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
00169021
80,00 EUR
22.06.2023
Predmet: poskytnutie reklamných a propagačných predmetov - 24. ročník Beh zdravia
10/2024
zmluva
COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo
00169021
80,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Zmluva o príspevku Beh zdravia
4/2013
oznam
COOP Jednota Krupina,spotrebné družstvo
169021
20,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Zmluva o reklame
5/2017
objednávka
Copy office s.r.o.
19.01.2017
Predmet: Na základe ponuky č. 9853OHM/2017 multifunkčný stroj
32/2017
faktúra
Copy office s.r.o.
31377874
137,38 EUR
14.03.2017
Predmet: Prenájom kanc. zariadenia.
212/2017
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
203,50 EUR
23.08.2017
Predmet: Prenájom kancelárskeho zariadenia
25/2018
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
187,78 EUR
20.02.2018
Predmet: Prenájom kancelárskeho zariadenia od 24.január 2018 do 23 júl 2018
190/2018
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
193,19 EUR
14.08.2018
Predmet: Prenájom kanc. zariadenia.
23/2019
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
198,16 EUR
19.02.2019
Predmet: Prenájom kanc, zariadenia
185/2019
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
191,63 EUR
30.07.2019
Predmet: Prenájom kanc. zariadenia
13/2020
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
179,68 EUR
08.04.2020
Predmet: prenájom kancelárskeho zariadenia
154/2020
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
206,19 EUR
26.08.2020
Predmet: Prenájom kanc. zariadenia
4370-P-01
zmluva
COPY OFFICE s.r.o.
33,30 EUR
17.02.2021
Predmet: Dodatok k zmluve o prenájme kopírovacieho zariadenia.
12/2021
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
99,89 EUR
23.02.2021
Predmet: NASHUATEC AFICIO MP 305 + SP
145/2021
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
114,19 EUR
11.08.2021
Predmet: kopírka / paušál za obdobie od 24.7.2021 do 23.1.2022
8/2022
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
108,36 EUR
22.02.2022
Predmet: kopírka
141/2022
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
108,36 EUR
23.08.2022
Predmet: prenájom copy stroja
2
dodatok
COPY OFFICE s.r.o.
33,30 EUR
16.01.2023
Predmet: mení sa dátum ukončenia zmluvy do 23.1.2024
19/2023
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
108,36 EUR
03.05.2023
Predmet: prenájom kopírky
139/2023
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
108,36 EUR
23.10.2023
Predmet: paušál - kopírka
14/2024
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
108,36 EUR
25.03.2024
Predmet: kopírka prenájom
151/2024
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
108,36 EUR
21.08.2024
Predmet: kopírovací stroj
3
dodatok
COPY OFFICE s.r.o.
33,30 EUR
13.01.2025
Predmet: prenájom kopírovacieho zariadenia do 23.1.2026
6/2025
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
111,07 EUR
07.02.2025
Predmet: prenájom kopírovacieho zariadenia
45/2018
faktúra
CreaPro s.r.o.
06586805
22,30 EUR
09.03.2018
Predmet: adaptér na ntb. - zaplatené v hotovosti
3/2014
faktúra
Csaba Šejli
35346698
716,04 EUR
18.08.2014
Predmet: Montáž a dodávka kamerového systému.
142/2018
faktúra
ČSOB Leasing a.s.
35704713
120,00 EUR
06.07.2018
Predmet: Záloha za poplatok za prevod vlatsníctva predmetu leasingu NISSAN NOTE ACENTA 1,4
0930358701
faktúra
ČSOB Leasing, a.s.
35704713
60,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Záloha za poplatok za prevod vlastníctva predmetu leasingu samohybná kosačka BCS Ma. TRA 205
11.9.2012
zmluva
DADO stavebniny
34788905
35 060,52 EUR
11.09.2012
Predmet: zmluva o dielo " Zateplenie budovy základnej školy Hontianske Moravce"
2016/198
faktúra
DADO STAVEBNINY KRUPINA
34788905
103,39 EUR
03.05.2016
Predmet: Korugovaná rúra
162/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
106,92 EUR
21.08.2024
Predmet: tonery tlačiareň TSP
192/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
30,60 EUR
25.10.2024
Predmet: tonery do tlačiarne
228/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
83,40 EUR
19.11.2024
Predmet: tonery do tlačiarne
244/2024
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
23,52 EUR
23.12.2024
Predmet: tonery do tlačiarne
8/2025
faktúra
DAMEDIS s.r.o.
26931664
114,51 EUR
07.02.2025
Predmet: tonery do tlačiarne
19814
faktúra
Daniel Petráško Heart
34791221
170,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Filmovanie akcií ( spracovanie + foto)
15/2025
objednávka
Daniel Výrostek
04.06.2025
Predmet: Vystúpenie na Divadelné popoludnie - Šialene tučná princezná
20140101
faktúra
DANIS- ORAVEC s.r.o.
46593187
300,00 EUR
29.01.2015
Predmet: havarijný výrub Tilia platyphyllos ( lipa pri škole)
20140701
faktúra
DANIS-ORAVEC s.r.o.
46593187
500,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Arboristický zásah na Acer Platanoides a Tilia cordata v parku pri kaštieli.
20141006
faktúra
DANIS-ORAVEC s.r.o.
46593187
1 740,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Rozšírené arboristické služby - arboristické ošetrenie drevín, služby arboristu, ošetrenie stromov, redukcia koruny stromov, orezávania stromov.
2/12/2019
zmluva
Danka Bešinová
26,60 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta A 50 Kostolné Moravce
3/12/2019
zmluva
Danka Bešinová
26,60 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta B 33 Kostolné Moravce
5/8/2020
zmluva
Darina Cázerová
13,30 EUR
09.09.2020
Predmet: Hrobové miesto A 179 Kostolné Moravce na 10 rokov
6/8/2020
zmluva
Darina Poliaková
26,60 EUR
04.09.2020
Predmet: Hrobové miesto B 18A
37/2020
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
623,90 EUR
08.04.2020
Predmet: Asus VivoBook M712DA strieborný
0132021
objednávka
DEGOM s.r.o.
04.03.2021
Predmet: Hydraulické pretláčanie popod cestu s chráničkou
56/2021
faktúra
DEGOM s.r.o.
336,72 EUR
29.04.2021
Predmet: Hydraulické pretláčanie
15022019
zmluva
DENEBOLA s.r.o.
48181218
100,00 EUR
15.02.2019
Predmet: Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania.
72/2019
faktúra
DENEBOLA s.r.o.
48181218
100,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Odstránenie havarijného stavu okenných konštrukcií
21/12/2019
zmluva
Denisa Jelínková
13,30 EUR
07.01.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobové miesto A 111 Kostolné Moravce
43/2019
faktúra
Denox s.r.o.
36259926
118,50 EUR
19.02.2019
Predmet: Zabíjačková kotlina
342/2018
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
335,99 EUR
03.01.2019
Predmet: Mobilný zber nebezpečného odpadu - farby, tlačiarenské farby
18/2013
faktúra
DH- STAV s.r.o.
36644404
2 345,62 EUR
21.06.2013
Predmet: Oprava výtlkov.
020/2013
objednávka
DH-STAV s.r.o.
19.06.2013
Predmet: Objednanie opravy výtlkov na miestnych komunikáciach.
19/2013
faktúra
DH-STAV s.r.o.
36644404
54,34 EUR
21.06.2013
Predmet: Oprava výtlkov práce naviac.
009/2022
objednávka
Disig a.s.
36,00 EUR
28.02.2022
Predmet: kvalifikované zariadenie pre KEP/KEPe formát fullsize
30/2022
faktúra
Disig a.s.
36,00 EUR
05.04.2022
Predmet: čipová karta Monet ProID + Q
202/2018
faktúra
Distribúcia SPP a.s.
35910739
217,49 EUR
15.08.2018
Predmet: Vytýčenie plynovodu.
0182019
objednávka
Distribúcia SPP a.s.
15.07.2019
Predmet: Dočasné prerušenie plynovej prípojky za hlavným uzáverom plynu pri objekte Kotolňa p.č. 396, súp. číslo 304
262/2019
faktúra
Divadlo Nová scéna
00164861
270,00 EUR
14.01.2020
Predmet: čerpanie sociálneho fondu
310011B580
zmluva
D.M.V. s.r.o.
46881140
50 195,64 EUR
13.03.2018
Predmet: Výstavba zberného dvora - Hontianske Moravce
141/2018
faktúra
D.M.V. s.r.o.
46881140
2 518,80 EUR
21.08.2018
Predmet: Na základe ZoD z 15.2.2018 a súpisu naviac prác z 14.5.2018 faktúra stav. prác a dodávka na stavbe Výstavba zber. dvora Hontianske Moravce
1402018
faktúra
D.M.V. s.r.o.
46881140
50 195,64 EUR
21.08.2018
Predmet: Na základe ZoD z 15.2.2018 a súpisu vykon. prác z 14.5.2018 faktúra stav. práce a dodávka na stavbe Výstavba zberného dvora Hont.Moravce
12/2025
zmluva
Dobrovoľná požiarna cchrana SR
00177474
3 000,00 EUR
17.04.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie DPO
39755
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Dotácia DHZO
2/2022
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
11.05.2022
Predmet: dotácia DPO
8/2023
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
03.05.2023
Predmet: poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
168/2023
faktúra
Dominik Kollár
44652968
2 100,00 EUR
23.10.2023
Predmet: kosenie obecných pozemkov