organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
132/2012
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
46,80 EUR
26.04.2012
Predmet: oprava klapky kotolne
23/2013
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
2 640,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Čerpadlo GRUMFOS MAGNA 65-120P + výmena.
086/2013
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
2 622,00 EUR
14.03.2013
Predmet: výmena čerpadla
13/2015
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
220,00 EUR
03.03.2015
Predmet: Oprava servopohonu protikoróznej ochrany kotla, nastavenie automatickej regulácie kotolne.
92/2015
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
218,40 EUR
17.03.2015
Predmet: oprava servopohonu v kotolni
79/2016
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
4 980,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si komponenty merania a regulácie pre výmenu riadiaceho systému kotolne.
2/2017
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
60,00 EUR
12.01.2017
Predmet: Objednávame si u Vás opravu riadiaceho systému kotolne.
538/2016
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
4 980,00 EUR
19.01.2017
Predmet: oprava radiaceho systému kotolne
013/2017
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
50,00 EUR
06.03.2017
Predmet: oprava riadiaceho systému kotolne
70/2017
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
900,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Objednávame si čerpadlo protikoróznej ochrany kotlov.
81/2017
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
4 600,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Objednávame si výmenu riadiaceho systému kotolne v škole.
508/2017
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
4 578,00 EUR
19.01.2018
Predmet: oprava kotolne
234/2016
faktúra
SYSCON, s.r.o.
36194395
250,00 EUR
27.05.2016
Predmet: rezervačný program RESCAN
009/2011
faktúra
Tabačko-Perma
153,82 EUR
02.02.2011
Predmet: Tabačko-Perma - pranie prádla
015/2011
faktúra
Tabačko-Perma
224,73 EUR
02.02.2011
Predmet: pranie prádla
56/2022
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
1 500,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Objednávka učebníc - SJL
285/2022
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
452587767
1 488,00 EUR
03.11.2022
Predmet: Edukačné publikácie.
295/2022
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
452587767
496,00 EUR
11.01.2023
Predmet: edukačné publikácie RO 1388/22V/2022
39/2022
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
600,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Vlajky + stojany na vlajky – 3 ks
73/2022
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
930,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Propagačné materiály školy
75/2022
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
117,60 EUR
23.11.2022
Predmet: Propagačné materiály školy – letáky 1000 ks
315/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
404,28 EUR
04.01.2023
Predmet: VLAJKY, STOJAN NA VLAJKY
320/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
117,60 EUR
04.01.2023
Predmet: propagačné materiály školy- letáky
321/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
915,35 EUR
04.01.2023
Predmet: spotrebný materiál. služby
57/2023
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
311,16 EUR
21.04.2023
Predmet: Reklamné fólie + služby
116/2023
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
311,16 EUR
18.05.2023
Predmet: Reklamné fólie + služby
10/2021
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s.r.o.
36466280
150,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Propagačné materiály
210/2021
faktúra
TAMPEX Prešov, spol.s r.o.
36466280
509,26 EUR
17.09.2021
Predmet: reklamné fólie
073/2021
faktúra
TAMPEX Prešov, spol.s r.o.
36466280
135,00 EUR
12.11.2021
Predmet: propagačné materiály
34/2014
zmluva
Target services, s.r.o.
36694631
10 198,80 EUR
19.12.2014
Predmet: vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci projektu "Inovácia vzdelávania" a školiaci materiál
2015/7
faktúra
Target services, s.r.o.
36694631
2 406,00 EUR
22.04.2015
Predmet: jazykový kurz AJ, školiaci materiál
2015/8
faktúra
Target services, s.r.o.
36694631
1 909,20 EUR
22.04.2015
Predmet: jazykový kurz AJ, školiaci materiál
330/2012
faktúra
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o.
31345638
499,00 EUR
17.09.2012
Predmet: interaktívna tabuľa
173/2013
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
366653004
360,00 EUR
23.05.2013
Predmet: úradná skúška VTZ
32/2013
objednávka
Technická inšpekcia, a.s. - Ing. Miroslav Hrabčák
36653004
380,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás prevedenie opakovanej úradnej skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na zdvíhacích zariadeniach SGNV 500-3/4 a TONV 500-7/7 v objekte SOŠ podnikania.
80/2014
objednávka
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
210,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Objednávame si zber zmesového komunálneho odpadu.
89/2014
objednávka
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
165,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Objednávame si zber zmesového komunálneho odpadu.
354/2014
faktúra
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
206,60 EUR
18.09.2014
Predmet: vývoz odpadu
386/2014
faktúra
Technické služby mesta Prešov a.s.
31718914
163,85 EUR
15.10.2014
Predmet: odvoz odpadu
88/2022
objednávka
TESCOMA s.r.o.
31343988
300,00 EUR
07.12.2022
Predmet: Spotrebný materiál – podnikateľská činnosť
42/2017
objednávka
TEXICOP s.r.o.
36821101
450,00 EUR
17.05.2017
Predmet: Objednávame si u Vás Teflónový obrus biely v počte 60 ks.
17/0012
faktúra
TEXICOP s.r.o.
36821101
437,76 EUR
25.05.2017
Predmet: Obrusy na akcie P.Č.
13/2022
objednávka
TIP-TOP Services s.r.o.
36265527
350,00 EUR
25.04.2022
Predmet: Chladené pokrmy- 19+19 kusov v termíne do 13.4.2022
Teplé pokrmy + polievka – 19+19 kusov v termíne do 19.4.2022
75/2012
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
27.08.2012
Predmet: Finančný spravodajca - predplatné r. 2012
363/2012
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
05.11.2012
Predmet: finančný spravodaj
16/2014
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné Finančný spravodaj ročník 2014.
124/2014
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
24.04.2014
Predmet: finančný spravodaj
82/2014
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
06.08.2014
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné Finančný spravodaj ročník 2015.
389/2014
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
15.10.2014
Predmet: finančný spravodaj
65/2015
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
27,84 EUR
17.03.2015
Predmet: finančný spravodaj-doplatok
70/2015
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Objednávame si predplatné Finančný spravodaj ročník 2016.
423/2015
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
19.11.2015
Predmet: finančný spravodaj 2016
43/2016
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Finančný spravodaj, ročník 2017.
43/2016
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
30.08.2016
Predmet: Finančný spravodaj, ročník 2017.
376/2016
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
14.10.2016
Predmet: finančný spravodaj
49/2017
objednávka
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
40,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Predplatné Finančný spravodaj, ročník 2018.
354/2017
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
39,90 EUR
12.10.2017
Predmet: finančný spravodaj
033/2020
faktúra
TIRNA, vydavateľské družstvo
36750697
18,00 EUR
12.02.2020
Predmet: finančný spravodaj - vyúčtovanie
48/2020
objednávka
Titan-Tatraplast, s.r.o.
36440124
370,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Ochranná prepážka z plexi.
281/2020
faktúra
Titan-Tatraplast, s.r.o.
36440124
361,16 EUR
05.11.2020
Predmet: ochranná prepážka - COVID 19
29/2012
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
50,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Viazanie zbierky zákonov.
71/2012
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
110,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Viazanie triednych kníh v počte 19 kusov.
33/2013
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
40,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás viazanie zbierky zákonov.
78/2013
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
100,00 EUR
18.07.2013
Predmet: Objednávame si viazanie triednych kníh v počte 18kusov.
15/2014
objednávka
Tlačiareň STEEVEPRESS - Štefan Harčár
14363658
40,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Objednávame si u Vás viazanie zbierky zákonov.
028/2011
faktúra
TOMKAT
145,01 EUR
28.02.2011
Predmet: nádrž ČKD 100
108/2012
objednávka
TOMSTAV plus, s.r.o.
36509388
288,00 EUR
06.12.2012
Predmet: Výmena stupačkového kanalizačného potrubia.
537/2012
faktúra
TOMSTAV plus, s.r.o.
36509388
288,19 EUR
22.01.2013
Predmet: oprava kanalizácie
136/2011
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Nákup cie na súťaž MLM 2011
39/2012
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
28.03.2012
Predmet: Ceny na Celoslovenskú súťaž "Módna línia mladých 2012".
43/2013
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž MLM 2013.
129/2013
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
23.05.2013
Predmet: ceny na MLM 2013
46/2014
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž "Módna línia mladých 2014".
201/2014
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Ceny na celoslovenskú súťaž MLM 2014.
33/2015
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
13.04.2015
Predmet: Objednávame si ceny na Celoslovenskú súťaž "MLM 2015", ktorá sa bude konať dňa 17.4.2015.
173/2015
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
999,00 EUR
14.05.2015
Predmet: ceny na súťaž MLM
127/2016
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
04.05.2016
Predmet: ceny na MLM 2016
35/2017
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
30.03.2017
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2017".
139/2017
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
21.04.2017
Predmet: ceny na súťaž MLM 2017
17/2018
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
27.03.2018
Predmet: Objednávame si ceny na súťaž "MLM 2018", ktorá sa bude konať dňa 13.04.2018.