organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFJ/22/0086 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
987,16 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFP/22/0043 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
180,06 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFJ/23/0005 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
256,11 EUR
25.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0013 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
625,08 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0023 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
790,91 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0024 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
159,46 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0025 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
40,51 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0027 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
77,43 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFP/23/0009 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
179,97 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0018 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
52,71 EUR
28.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0020 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
95,46 EUR
28.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFJ/23/0034 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
616,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0040 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
495,20 EUR
29.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
096/2023
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
243,84 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny-dejepisná súťaž
DFJ/23/0049 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
899,99 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0058 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
598,15 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0066 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
1 002,75 EUR
09.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0072 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
452,92 EUR
18.05.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0081 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
1 013,47 EUR
16.06.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0089 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
765,13 EUR
27.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0094 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
635,85 EUR
27.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
001/2011
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
48,00 EUR
24.01.2011
Predmet: predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." na rok 2011
002/2011
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
24.01.2011
Predmet: odborná literatúra
1/2012
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,00 EUR
16.01.2012
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." na rok 2012
039/2012
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,00 EUR
09.03.2012
Predmet: odborná literatúra
1/2013
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
50,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka ..." ročník 2013.
066/2013
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
14.03.2013
Predmet: odborná literatúra
1/2014
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
50,00 EUR
16.01.2014
Predmet: Objednávame si predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2014.
53/2014
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
27.02.2014
Predmet: odborná literatúra
51/2015
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
24.02.2015
Predmet: odborná literatúra
2/2016
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
50,00 EUR
18.01.2016
Predmet: Objednávame si u vás predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2015.
37/2016
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
10.03.2016
Predmet: odborná literatúra
1/2017
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
50,00 EUR
10.01.2017
Predmet: Objednávame si predplatné publikácie: "Čo má vedieť mzdová účtovnícka..." - ročník 2017.
038/2017
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
07.03.2017
Predmet: odborná literatúra
1/2018
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
55,00 EUR
10.01.2018
Predmet: Objednávame si predplatné publikácie: "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2018.
13/2018
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
54,90 EUR
15.02.2018
Predmet: odborná literatúra
1/2019
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
59,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." - ročník 2019.
27/2019
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
58,80 EUR
20.02.2019
Predmet: odborná literatúra
1/2020
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
60,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." ročník 2020.
6/2012
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
650,00 EUR
24.01.2012
Predmet: - triediaci kontajner 12 ks, skrinka na kľúče 1 ks, visačky na kľúče 2 ks
25/2012
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
7,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Pás s 10 háčikmi.
067/2012
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
649,20 EUR
26.03.2012
Predmet: kontajnery na separovaný odpad
092/2012
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
6,72 EUR
27.03.2012
Predmet: pomocný materiál
91/2022
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
300,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Nerezový vozík METRO-2 ks
DFP/22/0050 faktúra
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
271,20 EUR
04.01.2023
Predmet: Vozíky DHIM- P.Č.
154/2011
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
141,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Preprava žiakov
88/2012
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
150,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase Prešov - Domaša a späť.
119/2012
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
100,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase Prešov - Giraltovce - Hanušovce - Prešov dňa 17.12.2012.
4/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
100,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase Prešov - Chminianska Nová Ves, Široké, Lipany - Prešov dňa 11.01.2013.
551/2012
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
94,00 EUR
22.01.2013
Predmet: preprava žiakov
076/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
95,00 EUR
14.03.2013
Predmet: preprava žiakov na ZŠ-prezentáciaštud. odborov
39/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
100,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Preprava osôb na trase Prešov -Kapušany a späť dňa 14.3.2013.
44/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
100,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase Prešov - Ľubotice - Drienov dňa 19.3.2013.
46/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
70,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Preprava osôb autobusom na trase PO ul. Masarykova - PO ul. Prostejovská - PO ul. Mukačevská - PO ul. Masarykova dňa 22.3.2013.
163/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
177,00 EUR
23.05.2013
Predmet: preprava žiakov
75/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
330,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Objednávame si prepravu autobusom v dňoch 03.07. a 04.07.2013 na trase Prešov - Červený Kláštor - N. Targ a späť.
113/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
250,00 EUR
29.10.2013
Predmet: Objednávame si prepravu osôb autobusom v dňoch 23.10.2013 - 2 x ZŠ Prešov, 25.10.2013 - 1 x ZŠ Bystré, 1 x ZŠ Hanušovce a 29.10.2013 1 x ZŠ Prešov, 1 x ZŠ Ľubotice.
118/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
340,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Objednávame si prepravu osôb autobusom v mesiaci november 2013 - prezentácia školy na ZŠ
487/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
184,00 EUR
22.11.2013
Predmet: preprava žiakov
126/2013
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
90,00 EUR
11.12.2013
Predmet: Objednávame si prepravu osôb autobusom dňa 11.12.2013 - ZŠ Sabinov, ZŠ Lipany a ZŠ Šar. Dravce.
4/2014
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
430,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Objednávame si prepravu osôb autobusom v dňoch 14.1.2014 ZŠ Ľubotín, ZŠ Plavnica, ZŠ St. Ľubovňa, 15.1.2014 ZŠ Sačurov, ZŠ Vranov n/T, ZŠ Šmeralova a 28.1.2014 ZŠ Raslavice, ZŠ Kendice a ZŠ Drienov.
564/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
545,00 EUR
24.01.2014
Predmet: preprava - prezentácia školy
577/2013
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
119,00 EUR
24.01.2014
Predmet: preprava - prezentácia školy
22/2014
objednávka
ALEGO - Alexander Goban
34347411
130,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov autobusom dňa 12.2.2014 na ZŠ Spišské Podhradie a ZŠ Levoča.
36/2014
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
432,00 EUR
27.02.2014
Predmet: preprava žiakov
61/2014
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
150,00 EUR
24.04.2014
Predmet: preprava žiakov
038/2011
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
130,00 EUR
25.03.2011
Predmet: - preprava osôb Prešov - Levoča - Levočská dolina - a späť
odborná exkurzia
38/2015
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
300,00 EUR
21.04.2015
Predmet: Objednávame si prepravu osôb autobusom dňa 10.04.2015 na trase Prešov - Gerlachov a späť dňa 12.04.2015 na trase Gerlachov - Prešov.
2015/11
faktúra
Alexander Goban - ALEGO
34347411
290,00 EUR
14.05.2015
Predmet: preprava osôb - projekt Inovácia vzdelávania
68/2015
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
350,00 EUR
24.09.2015
Predmet: Preprava osôb autobusom v dňoch 13. - 15.9.2015 na trase Prešov - Gerlachov - Prešov.
14/2017
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
405,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov v dňoch od 13.2.2017 do 17.2.2017 na trase Prešov - Drienica a späť.
073/2017
faktúra
Alexander Goban - ALEGO
34347411
400,00 EUR
30.03.2017
Predmet: preprava žiakov LK
45/2017
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
132,00 EUR
01.08.2017
Predmet: Objednávame si prepravu osôb na trase Prešov - Spišské okolie - Prešov dňa 3.7.2017.
9/2018
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
400,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov v dňoch od 19.2.2018 do 23.2.2018 na traxe Prešov - Drienica a späť.
87/2018
faktúra
Alexander Goban - ALEGO
34347411
400,00 EUR
29.03.2018
Predmet: preprava žiakov
8/2019
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
34347411
300,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov v dňoch od 25.2.2019 do 1.3.2019 na trase Prešov - Drienica a späť.
80/2019
faktúra
Alexander Goban - ALEGO
34347411
300,00 EUR
16.04.2019
Predmet: preprava žiakov
20/2014
zmluva
ALEXANDERS s.r.o.
44670508
0,00 EUR
24.03.2014
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky
14/2015
zmluva
ALEXANDERS s.r.o.
10742549
19 999,00 EUR
21.01.2015
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
101/2015
objednávka
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
4 216,00 EUR
05.01.2016
Predmet: Objednávame si dodávku led žiariviek 60L/6000k DL v množstve 340 ks.