organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
70/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
21.04.2021
Predmet: systémová podpora MAGMA
97/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.05.2021
Predmet: Magma
38/2021
objednávka
Autocont s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
20.08.2021
Predmet: Prepojenie ekonomického a personálneho softvéru
183/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
08.09.2021
Predmet: Magma služby
182/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
08.09.2021
Predmet: služby Magma
193/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
90,19 EUR
17.09.2021
Predmet: systémová podpora MAGMA
194/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
-8,50 EUR
17.09.2021
Predmet: dobropis
221/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
2 360,00 EUR
22.09.2021
Predmet: Prepojenie systému Magma so systémom iSPIN
038/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
8,50 EUR
03.11.2021
Predmet: Magma služby
074/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
45,10 EUR
12.11.2021
Predmet: MAGMA
100/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
01.12.2021
Predmet: Nové verzie Magma
047/2021
zmluva
Autocont s.r.o.
36396222
21,24 EUR
15.12.2021
Predmet: Aktualizácia softwéru - IS MAGMA HCM
27/2021
objednávka
Autocont s.r.o.
36396222
168,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Rozpočítavanie nepravidelných príjmov po zlúčení dvoch mandantov
183/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
164,40 EUR
25.01.2022
Predmet: Služby - nepravidelný príjem zamestnancov.
6/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
03.03.2022
Predmet: Nová verzia mzdového programu MAGMA za 1.Q 2022.
49/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
136,49 EUR
17.03.2022
Predmet: Systémová podpora - mzdový program MAGMA 10-12/2021
101/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
20.04.2022
Predmet: Systémová podpra MAGMA za I. Q. 2022
134/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
20.05.2022
Predmet: Nové verzie Magma.
189/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
26.07.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA za obdobie od 01.04. 2022 do 30.06.2022.
199/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
26.07.2022
Predmet: Nové verzie Magma 3 štvrťrok 2022.
268/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
02.11.2022
Predmet: Systémová podpora - mzdový program Magma 3. štvrťrok 2022.
274/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
02.11.2022
Predmet: Nové verzie Magma 4. štvrťrok 2022.
356/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
04.01.2023
Predmet: systémová podpora MAGMA 4. štvrťrok 2022
006/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
31.01.2023
Predmet: nové verzie MAGMA 1. štvrťrok 2023
086/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
20.04.2023
Predmet: systémová podpora I.Q 2023 MAGMA
110/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
09.05.2023
Predmet: systémová podpora II.Q 2023 MAGMA
186/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
28.07.2023
Predmet: systémová podpora II.Q 2023 MAGMA
192/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
28.07.2023
Predmet: systémová podpora III.Q 2023 MAGMA
116/2023
objednávka
Autocont s.r.o.
36396222
55,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Servisné práce a nastavenia - SW Magma
276/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
23.10.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA III. Q 2023.
298/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
66,00 EUR
23.10.2023
Predmet: MAGMA - servisné práce.
299/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
06.11.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA 4. Q 2023.
67/2012
objednávka
AVACO MULTIMEDIA s.r.o.
31712436
570,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Objednávame si u Vás montáž antény a kabeláže + aktivovanie vzdialeného prenosu SANET.
339/2012
faktúra
AVACO MULTIMEDIA s.r.o.
31712436
570,40 EUR
17.09.2012
Predmet: pripojenie internet
39/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
1 100,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si dezinfekčné a čistiace prostriedky pre školu a školskú jedáleň podľa priloženého rozpisu.
40/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
500,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Objednávame si dezinfekčné a čistiace prostriedky pre školu a školskú jedáleň podľa priloženého rozpisu.
43/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
250,00 EUR
24.09.2020
Predmet: -Toaletný papier Harmony 26/6ks v bal. - 20 bal
-Dezinfekčný roztok na ruky 5 l - 1 ks
248/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
1 081,02 EUR
25.09.2020
Predmet: dezinfekcia a upratovanie COVID 19 - materiál
249/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
488,36 EUR
25.09.2020
Predmet: hyg. utierky, zásobníky a tovar na dezinfekciu
256/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
242,40 EUR
08.10.2020
Predmet: dezinfekčné a hygienické potreby
263/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
20,26 EUR
08.10.2020
Predmet: dodržiavanie hygieny COVID 19
46/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
330,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Jednorázové utierky na ruky - 10 bal
Igelitové vrecia - 30 ks
MOP plochý - 1 ks
MOP plochý náhrada - 3 ks.
283/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
312,69 EUR
05.11.2020
Predmet: hygienické a čistiace prostriedky
57/2020
objednávka
AWYN, s.r.o.
50698834
300,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Objednávame si:
- dezinfekciu 0,5 l - 25 ks
- dezinfekčný roztok na ruky 5l - 4 ks
- Sanytol 1l univerzálny - 5 ks
333/2020
faktúra
AWYN, s.r.o.
50698834
295,20 EUR
16.12.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky
017/2011
objednávka
AXDATA, s.r.o.
199,00 EUR
25.02.2011
Predmet: oprava základnej jednotky PC
057/2011
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
192,00 EUR
04.03.2011
Predmet: dodávka PC komponentov
049/2011
objednávka
AXDATA, s.r.o.
200,00 EUR
05.05.2011
Predmet: výmena matičnej dosky, VN zdroja, sieťovej a grafickej karty, RAM pamäte
206/2011
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
200,00 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava PC
5/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
393,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Oprava PC - 3 ks
019/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
393,00 EUR
08.03.2012
Predmet: oprava PC
52/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
270,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Oprava PC.
227/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
269,50 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava PC
57/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
200,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Oprava počítačov - učebňa č. 217.
59/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
530,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Projektor Epson EB-X11, Stropný držiak - model A.
60/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
190,00 EUR
19.06.2012
Predmet: Oprava počítača - učebňa č. 211.
62/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
60,00 EUR
20.06.2012
Predmet: Oprava počítača - učebňa č. 211.
284/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
195,49 EUR
27.06.2012
Predmet: oprava PC ŠI
298/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
519,49 EUR
27.06.2012
Predmet: projektor+stropný držiak
299/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
189,00 EUR
27.06.2012
Predmet: oprava PC
70/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
150,00 EUR
16.07.2012
Predmet: Oprava PC.
302/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
58,00 EUR
14.09.2012
Predmet: oprava PC
334/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
148,00 EUR
17.09.2012
Predmet: oprava PC
109/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
385,00 EUR
06.12.2012
Predmet: D-Link EASYSMART SWITCH DES-1100-24 - 5 kusov
3/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
780,00 EUR
11.01.2013
Predmet: Objednávame si u Vás opravu počítačov - 6 ks.
18/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
245,00 EUR
06.02.2013
Predmet: Objednávame si u Vás opravu počítačov - 2 ks.
559/2012
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
385,02 EUR
22.02.2013
Predmet: switch
006/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
743,96 EUR
12.03.2013
Predmet: oprava počítačov
039/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
243,49 EUR
13.03.2013
Predmet: oprava 2ks počítačov
40/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
80,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Slúchadla s mikrofónom Canyon CNR - HS1 - 10 kusov.
41/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
195,00 EUR
22.03.2013
Predmet: Objednávame si opravu počítačov - 2 ks.
135/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
70,00 EUR
23.05.2013
Predmet: slúchadlá a mikrofóny
142/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
190,99 EUR
23.05.2013
Predmet: oprava PC 2ks
62/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
98,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Objednávame si klávesnicu 5 ks - kód 127, PC myšky 3 ks - kód 850 a 2 ks - kód 5638.
73/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
40,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Objednávame si u Vás opravu notebooku HP Probook 4515.
281/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
94,00 EUR
20.08.2013
Predmet: klavesnice a myši do počitáčovej učebne
97/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
230,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávame si opravu počítačov - 2 ks.
329/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
40,00 EUR
11.10.2013
Predmet: oprava PC
100/2013
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
200,00 EUR
14.10.2013
Predmet: Objednávame si opravu dataprojektoru EPSON EB-X6.
426/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
224,99 EUR
21.11.2013
Predmet: oprava PC 3ks