Dokumenty:
zobraziť na stránke
105/2015
zmluva
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
0,00 EUR
08.10.2015
Predmet: zmluva o poskyt.služieb v odpad. hospod.
477
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
481,97 EUR
15.10.2015
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
480
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
726,60 EUR
15.10.2015
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
516
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
481,14 EUR
26.11.2015
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
535
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
1 235,94 EUR
11.12.2015
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
599
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
481,14 EUR
05.01.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
614
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
356,58 EUR
07.01.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
655
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
481,14 EUR
19.01.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
672
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
762,72 EUR
19.01.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
711
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
480,32 EUR
20.01.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
720
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
419,58 EUR
20.01.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
558/2001
dodatok
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
0,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Zmluva o zvoze a zneškodnení komunálneho odpadu
558/2001
dodatok
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
0,00 EUR
22.01.2016
Predmet: Zmluva o zvoze a zneškodnení komunálneho odpadu
54
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
479,32 EUR
14.03.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
60
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
424,94 EUR
14.03.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
125
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
479,32 EUR
12.05.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
132
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
832,49 EUR
12.05.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
187
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
474,70 EUR
15.06.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
199
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
1 080,53 EUR
15.06.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
558/2001
dodatok
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
0,00 EUR
17.06.2016
Predmet: Dodatok k zmluve o zvoze a zneškodnení komunálneho odpadu
248
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
554,34 EUR
20.06.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
256
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
1 013,37 EUR
20.06.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
558/2006
zmluva
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
0,00 EUR
04.07.2016
Predmet: ostatné zmluvy
305
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
554,34 EUR
07.07.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
317
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
802,97 EUR
12.07.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
354
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
554,34 EUR
20.07.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
387
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
624,10 EUR
10.08.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
426
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
392,34 EUR
11.08.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
446
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
889,02 EUR
23.08.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
495
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
392,34 EUR
17.10.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
500
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
494,81 EUR
17.10.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
217
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
55,00 EUR
30.06.2023
Predmet: MŠ - všeobecné služby - EduPage eGovernment modul
8
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
96,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Upgrade programov ASC agenda pre MŠ
99
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
63,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Prístupy na portále ASC MŠ
280
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
199,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Prístupy na portále a aplikácie MŠ
26
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
103,00 EUR
19.02.2025
Predmet: MŠ licencie do počítačov EduPage
786/2013
zmluva
ASEKOL SK s.r.o.
45602689
0,00 EUR
02.09.2013
Predmet: Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu
313
faktúra
ASERTÍV - AGENTÚRA
33592675
11,00 EUR
25.06.2013
Predmet: Obecný úrad knižné publikácie
290
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
3 500,00 EUR
01.08.2024
Predmet: Realizácia VO zákazka Obnova ZŠ s dôrazom na ener. efektívnosť - stavebné práce
112
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
1 200,00 EUR
08.04.2025
Predmet: Realizácia verejného obstarávania Obnova ZŠ stavebný a technický dozor
159
faktúra
AS Management Procurement s.r.
54341698
3 500,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Realizácia VO Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár - stavebné práce
2
objednávka
AS Management Procurement s.r.o.
54341698
4 700,00 EUR
10.05.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
282
faktúra
Asociácia správcov registratúr
37922190
39,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
236
faktúra
Asociácia správcov registratúr
37922190
39,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
121
faktúra
Asociácia správcov registratúr
37922190
39,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
FD 13
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprá
37902938
7,60 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad knižné publikácie
714
faktúra
Assure s.r.o.
35808110
111,33 EUR
14.01.2014
Predmet: Poistné na nasledujúce obdobie
715
faktúra
Assure s.r.o.
35808110
12,75 EUR
14.01.2014
Predmet: Poistné na nasledujúce obdobie
716
faktúra
Assure s.r.o.
35808110
12,75 EUR
14.01.2014
Predmet: Poistné na nasledujúce obdobie
315
faktúra
ASTAP stavby spol. s r.o.
43811850
178,75 EUR
29.07.2019
Predmet: Materiál údržba letná asfaltová zmes
609
faktúra
Asthon, s.r.o.
36681181
110,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Kultúrna komisia - Mikuláš ZŠ
65
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
139,44 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
66
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
61,49 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
73
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
46,97 EUR
15.06.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
84
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
51,25 EUR
02.07.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
99
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
130,28 EUR
19.09.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
100
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
44,35 EUR
19.09.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
113
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
214,15 EUR
29.10.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
118
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
47,39 EUR
29.10.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
542
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
100,80 EUR
20.11.2012
Predmet: Šj Teplomer TE 301033
150
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
149,22 EUR
04.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
151
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
102,60 EUR
04.12.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
40
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
152,94 EUR
11.04.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
58
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
50,72 EUR
03.05.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
72
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
50,20 EUR
23.05.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
84
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
260,32 EUR
19.06.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
109
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
111,96 EUR
17.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
110
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
29,02 EUR
17.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
116
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
151,84 EUR
17.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
125
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
126,89 EUR
24.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
128
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
86,99 EUR
24.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
130
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
74,96 EUR
24.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
140
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
109,30 EUR
05.11.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
561
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
13,92 EUR
07.11.2013
Predmet: Šj čistiace prostriedky
153
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
96,72 EUR
31.12.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
161
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
146,70 EUR
31.12.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
167
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
21,95 EUR
07.01.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
170
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
36,43 EUR
07.01.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
4
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
103,19 EUR
09.02.2014
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
13,92 EUR
21.02.2014
Predmet: Šj čistiace prostriedky