Dokumenty:
zobraziť na stránke
272
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
55,30 EUR
21.06.2016
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
7
objednávka
ARES spol. s r.o.
31363822
52,30 EUR
25.05.2017
Predmet: Knihy,časopisy,noviny
277
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
52,30 EUR
15.06.2017
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
418
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
59,20 EUR
09.09.2019
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
316
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
88,90 EUR
02.07.2020
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
233
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
89,20 EUR
07.06.2021
Predmet: MŠ - časopisy
214
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
122,30 EUR
23.06.2023
Predmet: MŠ - časopisy predplatné bežný rok
208
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
127,30 EUR
06.06.2024
Predmet: MŠ - časopisy predplatné
190
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
128,36 EUR
28.05.2025
Predmet: MŠ - časopisy Včialka, Macko Pusika, Zvonček, Adamko, Predškolsá výchova
č.4/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
11.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
FD 41
faktúra
ARS NOVA spo. s r.o.
35827521
96,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Obecný úrad - služby eGov-Zmluvy
4/2011
zmluva
ARS NOVA spo. s r.o.
35827521
0,00 EUR
20.09.2013
Predmet: prenájom služieb
156
faktúra
A.R.S. spol. s r.o.
31560270
61,30 EUR
12.05.2025
Predmet: DP MH materiál - 2 ks pneumatiky na vozík
12
objednávka
Arte Fuego
37928058
200,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Kultúra ukončenie leta
392
faktúra
Arte Fuego
37928058
200,00 EUR
10.10.2022
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom ohňová show
26
objednávka
Arte Petra, s.r.o.
45971404
4 920,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Rekonštrukcia a moder. revitalizácia
639
faktúra
Arte Petra, s.r.o.
45971404
5 106,36 EUR
12.01.2015
Predmet: Rekonštrukcia KD Nafta
38
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
47,76 EUR
30.05.2012
Predmet: Nákup potravinových zásob
18
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
47,76 EUR
26.02.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
26
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
47,76 EUR
13.03.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
106
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
47,76 EUR
17.10.2013
Predmet: Nákup potravinových zásob
30
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
96,00 EUR
06.03.2015
Predmet: Nákup potravinových zásob
44
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
48,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
73
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
72,00 EUR
18.06.2018
Predmet: Nákup potravinových zásob
46
faktúra
Arthur Gilbord, s.r.o.
45706034
72,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Nákup potravinových zásob
2
objednávka
Articel SK, s.r.o.
47750022
1 080,00 EUR
30.03.2015
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
253
faktúra
Articel SK, s.r.o.
47750022
1 080,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Architektonická štúdia Nájomný bytový dom
532
faktúra
Articel SK, s.r.o.
47750022
2 640,00 EUR
11.12.2015
Predmet: Architektonická šútudia a inžiniering doúčtovanie bytový dom 2
122/2023
zmluva
ARTIER s.r.o.
48095354
200,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Nájom pozemku
123/2023
zmluva
ARTIER s.r.o.
48095354
0,00 EUR
17.05.2023
Predmet: Darovacie zmluvy
556
faktúra
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
31318762
392,34 EUR
02.11.2016
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
564
faktúra
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
31318762
1 680,05 EUR
02.11.2016
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
č.2/2011
zmluva
A.S.A. SLOVENSKO spol. s r. o.
31318762
11.02.2011
Predmet: Dodatok 4 zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
FD 15
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
650,95 EUR
22.02.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 36
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
310,86 EUR
22.02.2011
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
FD 46
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
353,52 EUR
22.02.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 63
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
275,52 EUR
22.02.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 78
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
526,08 EUR
07.03.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 79
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
310,86 EUR
07.03.2011
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
FD 110
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
201,48 EUR
12.04.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 140
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
310,86 EUR
26.05.2011
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
FD 145
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
258,88 EUR
26.05.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 174
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
960,09 EUR
26.05.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
FD 343
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
1 097,27 EUR
11.08.2011
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
558/2001
zmluva
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
0,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o zvoze a zneškodnení komunálneho odpadu
558/2012
dodatok
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
0,00 EUR
30.01.2012
Predmet: Zmluva o zvoze a zneškodnení komunálneho odpadu
20
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
639,48 EUR
14.02.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
68
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
234,97 EUR
16.04.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
84
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
166,87 EUR
17.04.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
112
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
271,70 EUR
18.04.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
113
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
234,97 EUR
18.04.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
134
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
233,90 EUR
18.04.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
165
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
224,35 EUR
24.04.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
172
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
929,85 EUR
24.04.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
188
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
350,82 EUR
24.04.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
211
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
224,35 EUR
23.05.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
229
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
239,16 EUR
24.05.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
240
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
421,80 EUR
28.05.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
277
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
338,20 EUR
08.06.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
283
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
194,91 EUR
13.06.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
303
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
206,30 EUR
25.06.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
342
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
338,20 EUR
23.07.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
346
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
287,79 EUR
23.07.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
356
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
211,12 EUR
24.07.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
372
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
338,20 EUR
10.08.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
373
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
224,26 EUR
10.08.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
404
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
412,16 EUR
21.09.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
428
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
338,20 EUR
21.09.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
436
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
397,26 EUR
25.09.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
471
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
338,20 EUR
10.10.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
503
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
199,29 EUR
24.10.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
520
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
338,20 EUR
07.11.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
547
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
1 082,38 EUR
20.11.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
575
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
338,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
584
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
436,69 EUR
11.12.2012
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
613
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
437,57 EUR
10.01.2013
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
626
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
243,32 EUR
10.01.2013
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
27
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
211,12 EUR
14.02.2013
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA
59
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
243,32 EUR
18.03.2013
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
72
faktúra
A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o.
31318762
203,67 EUR
18.03.2013
Predmet: Vývoz a zneškodnenie kontajnerov ASA