Dokumenty:
zobraziť na stránke
499
faktúra
All media group, s.r.o.
51477831
12,53 EUR
26.11.2023
Predmet: KD čistiace a hygienické prostriedky
183
faktúra
ALNUS s.r.o.
36760480
1 785,60 EUR
04.05.2021
Predmet: Zalesňovanie
34/2017
zmluva
Alojz Mackovič
0,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Zmluvy kanalizácia
76/2020
zmluva
Alojz Orth st.
0,00 EUR
06.10.2020
Predmet: Zmluvy kanalizácia
88/2020
zmluva
Alojz Orth st.
0,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Zmluvy kanalizácia
126/2014
zmluva
Alojz Pálka
0,00 EUR
02.10.2014
Predmet: Zmluvy kanalizácia
450
faktúra
Alojz Šimek
14054167
3 590,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Údržba miestnych komunikácií
397
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
17,68 EUR
01.08.2017
Predmet: Obecný úrad - VT napalovačka DVD
6
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
106,39 EUR
27.09.2023
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
398
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
106,39 EUR
28.09.2023
Predmet: Prístavba a nadstavba MŠ vysávač
78
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
124,93 EUR
12.03.2024
Predmet: KD stroje a prístroje - vysavač POWERPLUS
354
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
40,99 EUR
10.10.2024
Predmet: Obecný úrad všeobecný materiál - nabíjačka batérií Panasonic KJ55HCD40E
412
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
172,45 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ čistiace prostriedky mop Vileda a náhradný mop 3x
50/2025
zmluva
Alza.sk s.r.o.
36562939
100,00 EUR
07.05.2025
Predmet: ostatné zmluvy
6
objednávka
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
97,69 EUR
28.04.2016
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
221
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
97,69 EUR
17.06.2016
Predmet: Záhradná technika lanko žacie 2,7mm
305
faktúra
A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
36646601
106,30 EUR
29.07.2019
Predmet: Verejná zeleň materiál žacie lanko do kosačiek
335/2011
zmluva
Ambra Milan
0,00 EUR
11.04.2011
Predmet: prenájom služieb
139/2011
zmluva
Ambra Vladimír
306
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
250/2011
zmluva
Ambra Vladimír
0,00 EUR
30.03.2011
Predmet: prenájom služieb
294/2011
zmluva
Ambra Vladimír
0,00 EUR
11.04.2011
Predmet: prenájom služieb
336/2011
zmluva
Ambra Vladimír
0,00 EUR
11.04.2011
Predmet: prenájom služieb
188/2011
zmluva
Ambrová Viera
738
0,00 EUR
18.03.2011
Predmet: prenájom služieb
173
faktúra
AMEDIAL spol. s r.o.
46026428
420,00 EUR
21.04.2020
Predmet: Obecný úrad - digitalizáciu obecných symbolov, vektorovú grafiku, dizajn
527
faktúra
Amitos consulting, s.r.o.
36212695
129,60 EUR
24.10.2013
Predmet: Zber opotrebovaných pneumatík
56
faktúra
Amitos consulting, s.r.o.
36212695
72,54 EUR
19.03.2014
Predmet: Odpady - zber pneumatiky
81
faktúra
Amitos consulting, s.r.o.
36212695
129,60 EUR
17.03.2016
Predmet: Odpady - odvoz opotrebovaných pneumatík 2 tony
69/2020
zmluva
Ana Balážová
0,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Zmluvy voda
110/2020
zmluva
Ana Balážová
0,00 EUR
02.12.2020
Predmet: Zmluvy kanalizácia
212/2023
zmluva
Anastázia Bencová
0,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Zmluvy voda
213/2023
zmluva
Anastázia Bencová
0,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
80/2017
zmluva
Anastázia Hitz
0,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Zmluvy kanalizácia
50/2016
zmluva
Anastázia Malinovská
0,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Zmluvy kanalizácia
86/2023
zmluva
Anastázia Redenkovičová
0,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
60
faktúra
AND MOTOR s.r.o.
26292581
3 740,58 EUR
07.12.2018
Predmet: Kontajnery JNK vaňa 2 ks
302
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
25.06.2012
Predmet: Obecný úrad - KÚZ 2011
350
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia
363
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia
322
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
01.07.2015
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia 2014
336
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
13.07.2016
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia
338
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
17.07.2017
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia
347
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
01.08.2018
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
318
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
435
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
353
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
24.08.2021
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
283
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
283
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
257
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
400,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Obecný úrad - konsolidácia, audit
165/2018
zmluva
Andrea Marchevková
0,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 02920/05
166/2018
zmluva
Andrea Marchevková
0,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Zmluvy voda č. 02920/04
47/2019
zmluva
Andrea Osuská
0,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Zmluvy kanalizácia č. 00026/05
33/2017
zmluva
Andrea Petrášová
10,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Nájomná zmluva hrobové miesto
45/2016
zmluva
Andrea Redenkovičová
0,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Zmluvy kanalizácia
141/2016
zmluva
Andrea Redenkovičová
0,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Zmluvy voda
11/2018
zmluva
Andrea Šírová
150,00 EUR
01.02.2018
Predmet: Zmluva o spolupráci
30/2015
zmluva
Andrea Slobodová
0,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Zmluvy voda
141/2015
zmluva
Andrea Slobodová
0,00 EUR
23.12.2015
Predmet: Zmluvy kanalizácia
56/2025
zmluva
Andrea Toman
0,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Zmluvy voda
57/2025
zmluva
Andrea Toman
0,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Zmluvy kanalizácia
91/2014
zmluva
Andrej Kamenistý
0,00 EUR
28.08.2014
Predmet: Zmluvy voda
146/2015
zmluva
Andrej Kamenistý
0,00 EUR
23.12.2015
Predmet: Zmluvy kanalizácia
565
faktúra
Andrej Meško, Ing.
44618549
800,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Poradensko konzultačné služby
115/2017
zmluva
Andrej Šimek
1 350,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Zmluva o spolupráci
174/2018
zmluva
Andrej Šimek
0,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Zmluvy voda č. 01085/04
175/2018
zmluva
Andrej Šimek
0,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Zmluvy kanalizácia č.01085/05
39/2020
zmluva
Andrej Sivák
0,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Zmluvy kanalizácia
40/2020
zmluva
Andrej Sivák
0,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Zmluvy voda
422
faktúra
Andrej Vaculovič
46418687
2 244,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október dáždniky s potlačou
494
faktúra
Andrej Vaculovič
46418687
373,50 EUR
11.12.2022
Predmet: OcÚ reprezentačné - dar dáždniky s potlačou
459
faktúra
Andrej Vaculovič
46418687
2 013,60 EUR
20.11.2023
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október
453
faktúra
ANITRAM EXPOS SPS, s.r.o.
35956810
684,00 EUR
24.08.2018
Predmet: Platové plomby na zberné nádoby
463
faktúra
ANITRAM EXPOS SPS, s.r.o.
35956810
410,40 EUR
23.10.2019
Predmet: Platové plomby na zberné nádoby
514
faktúra
ANITRAM EXPOS SPS, s.r.o.
35956810
820,80 EUR
06.11.2020
Predmet: Platové plomby na zberné nádoby
30
objednávka
Anitram Expos s.r.o.
31402089
1 778,40 EUR
16.11.2016
Predmet: Plomby k odpadovým nádobám
663
faktúra
Anitram Expos s.r.o.
31402089
1 846,80 EUR
02.01.2017
Predmet: Plastové plomby na zberné nádoby a vrecia
62/2020
zmluva
AnKo finance, s.r.o.
46100636
0,00 EUR
26.08.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci
395
faktúra
AnKo finance, s.r.o.
46100636
60,00 EUR
26.08.2020
Predmet: MŠ - didaktický materiál dotácie
498
faktúra
AnKo finance, s.r.o.
46100636
90,00 EUR
04.11.2020
Predmet: MŠ - učebné pomôcky dotácie Smajlík Silko
222
faktúra
AnKo finance, s.r.o.
46100636
47,50 EUR
24.05.2021
Predmet: MŠ - všeobecné služby - Lego trieda vzdelávanie predškolákov
92
faktúra
AnKo finance, s.r.o.
46100636
57,00 EUR
16.03.2022
Predmet: MŠ - akcia lego výlet do škôlky dotácia predškoláci