Dokumenty:
zobraziť na stránke
95
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
116,89 EUR
17.03.2015
Predmet: Servis, oprava a údržba DP MH
398
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
125,67 EUR
27.08.2015
Predmet: DP MH materiál
433
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
28,46 EUR
28.08.2015
Predmet: DP MH materiál
662
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
120,11 EUR
19.01.2016
Predmet: DP MH materiál
52
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
75,70 EUR
14.03.2016
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
197
faktúra
AGROTRADE-Petrvalský s.r.o.
34099743
119,30 EUR
15.06.2016
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
147
faktúra
Agrozet Slovensko s.r.o.
50874004
272,64 EUR
03.05.2021
Predmet: Servis, oprava a údržba traktor, fekál
598
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
32,40 EUR
09.11.2013
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
625
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
177,00 EUR
23.11.2013
Predmet: Obecný úrad interiérové vybavenie
150
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
213,60 EUR
09.04.2015
Predmet: Ambulancia - kartotéková skrinka biela 4 zásuvky
164
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
213,60 EUR
09.04.2015
Predmet: Ambulancia -kartotéka 4 zásuvky biela
32/2025
zmluva
Akan Uzeiri
0,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluvy voda
19/2017
zmluva
Aktívny život, n.o.
37970984
2 388,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
19/2017
dodatok
Aktívny život, n.o.
37970984
0,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb
139
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
190,05 EUR
15.03.2017
Predmet: Služby externého proj. manažéra
267
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
99,50 EUR
31.05.2017
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
318
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
79,60 EUR
14.07.2017
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
383
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
119,40 EUR
31.07.2017
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
19/2017
dodatok
Aktívny život, n.o.
37970984
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb
439
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
121,39 EUR
22.08.2017
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
469
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
71,14 EUR
12.10.2017
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
550
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
12,44 EUR
09.11.2017
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
19/2017
dodatok
Aktívny život, n.o.
37970984
0,00 EUR
23.11.2017
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb
621
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
84,08 EUR
14.12.2017
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
658
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
111,44 EUR
03.01.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
719
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
23,88 EUR
19.01.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
73
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
149,75 EUR
22.02.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
134
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
79,60 EUR
09.03.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
197
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
42,29 EUR
16.05.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
251
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
51,24 EUR
16.05.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
313
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
60,70 EUR
12.06.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
389
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
53,73 EUR
02.08.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
420
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
94,53 EUR
10.08.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
501
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
51,24 EUR
05.10.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
555
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
81,59 EUR
18.10.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
612
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
44,78 EUR
05.12.2018
Predmet: Služby externého proj. manažéra ITMS: 310011B1777
2
objednávka
Aktívny život, n.o.
37970984
150,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
3
objednávka
Aktívny život, n.o.
37970984
150,00 EUR
30.01.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
264
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
150,00 EUR
28.05.2020
Predmet: Konzultačné služby k projektu "Zefektívnenie triedeného zberu KO"
265
faktúra
Aktívny život, n.o.
37970984
150,00 EUR
28.05.2020
Predmet: Konzultačné služby k projektu "Predchádzanie vzniku BRO"
150
faktúra
Akuson s.r.o.
47193611
361,80 EUR
28.04.2018
Predmet: Kanalizácia - služby meranie hluku
286
faktúra
ALBATROS Media Slovakia s.r.o.
46106596
45,60 EUR
19.07.2021
Predmet: ZŠ knihy pre 1. ročník
100/2023
zmluva
Alena Godálová
0,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluvy kanalizácia
104/2023
zmluva
Alena Godálová
0,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zmluvy voda
52/2016
zmluva
Alena Kratochvillová
0,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Zmluvy kanalizácia
49/2018
zmluva
Alena Ort Mertlová
0,00 EUR
31.05.2018
Predmet: Zmluvy voda č. 02908/04
69/2017
zmluva
Alena Petrášová
0,00 EUR
08.06.2017
Predmet: Zriadenie vecného bremena
93
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
89,50 EUR
16.10.2023
Predmet: Nákup potravinových zásob
11
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
277,50 EUR
19.02.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
28
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
165,50 EUR
23.04.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
51
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
122,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
82
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
170,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
95
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
222,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nákup potravinových zásob
42/2016
zmluva
Alexander Rybár
0,00 EUR
26.04.2016
Predmet: zmluva o dodávke vody
43/2016
zmluva
Alexander Rybár
0,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Zmluvy kanalizácia
109/2020
zmluva
Alexandra Mravíková
0,00 EUR
02.12.2020
Predmet: Zmluvy voda
58/2022
zmluva
Alexandra Mravíková
0,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Zmluvy kanalizácia
566
faktúra
Alex kovový a školský nábytok
36553859
966,84 EUR
09.11.2013
Predmet: ŠJ - interierové vybavenie BSK
551
faktúra
Alex kovový a školský nábytok
36553859
320,40 EUR
22.12.2014
Predmet: MŠ - interierové vybavenie
42/2020
zmluva
Alfonz Dolina
0,00 EUR
02.07.2020
Predmet: Zmluvy voda
551
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
169,33 EUR
22.11.2012
Predmet: Poistenie budov, stavieb zariadení
582
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
231,06 EUR
09.01.2013
Predmet: Poistenie budov, stavieb zariadení
400
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
100,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Opatrovateľská služba - poistenie
779/2013
zmluva
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
100,00 EUR
19.08.2013
Predmet: Komplexné poistenie podnikateľov
640
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
231,06 EUR
23.11.2013
Predmet: Poistné budova VH
653
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
169,33 EUR
23.11.2013
Predmet: Poistné stroje VH
518
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
100,00 EUR
02.12.2014
Predmet: Poistné opatrovateľská služba
647
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
169,33 EUR
13.01.2015
Predmet: Poistenie budov, stavieb zariadení
653
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
231,06 EUR
13.01.2015
Predmet: Poistenie budov, stavieb zariadení
1/1999
zmluva
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
0,00 EUR
04.03.2015
Predmet: Poistenie strojov a zariadení - úprav. vody
1/1999
zmluva
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
169,33 EUR
04.03.2015
Predmet: Poistenie strojov a zariadení - úprav. vody
1/2000
zmluva
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
0,00 EUR
04.03.2015
Predmet: Súhr. poistka-budova úprav.vody
618
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
231,06 EUR
07.01.2016
Predmet: Poistenie budov, NBO
5
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
231,06 EUR
18.01.2017
Predmet: Poistenie budov, stavieb zariadení
18
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
231,06 EUR
08.02.2018
Predmet: Poistenie BO budovy,stavby a zodpovednos
28
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
231,06 EUR
21.01.2019
Predmet: Poistenie úpravovňa vody stroje
27
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
231,06 EUR
16.01.2020
Predmet: Poistenie budov, stavieb a zodpovednosti
25
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
231,06 EUR
10.12.2020
Predmet: Poistenie budov, stavieb a zodpovednosti
499
faktúra
All media group, s.r.o.
51477831
12,53 EUR
26.11.2023
Predmet: KD čistiace a hygienické prostriedky
183
faktúra
ALNUS s.r.o.
36760480
1 785,60 EUR
04.05.2021
Predmet: Zalesňovanie