organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
048/2013
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
20.12.2013
Predmet: 1000ks poštových poukážok
220/13
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
33,19 EUR
08.01.2014
Predmet: Poštové poukážky 1000ks
006/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
70,00 EUR
15.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
007/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
28,21 EUR
15.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (500ks)
008/2014
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
210,00 EUR
16.04.2014
Predmet: Tlač formulárov "Prihláška" (A5, tvrdý papier) 3500ks
9014/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
29,87 EUR
30.04.2014
Predmet: Poštové poukážky 500ks
055/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
210,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Tlačivo "Prihláška poslucháča" 3500ks
056/14
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
70,14 EUR
30.04.2014
Predmet: Poštové poukážky (3500ks)
011/2015
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Tlač poštových poukážok 3-dielne 2000ks
027/15
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
25.02.2015
Predmet: Tlačivá - 3dielne poštové poukážky 2tis. ks
004/2016
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
04.02.2016
Predmet: Tlač poštových poukážok (3dielne) 2tis. ks
020/16
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
60,00 EUR
10.02.2016
Predmet: Poštové poukážky 3dielne 2000ks
002/2017
objednávka
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Tlač poštových poukážok 1000ks
001/17
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
37,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Tlačivo poštovej poukážky, 3 dielna (1000ks)
016/2018
objednávka
Vnuk Peter Mgr. - NORPAL-PRINT
34352406
50,00 EUR
16.04.2018
Predmet: 1000ks poštových poukazov 3-dielnych
064/18
faktúra
Vnuk Peter Mgr. - NORPAL-PRINT
34352406
50,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Poštové poukážky 3-dielne, 1000ks
5-2011/2012
zmluva
Vozáriková Anna PaedDr.
41016351
11,62 EUR
27.09.2012
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov
036/2018
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Revízie komínov plynovej kotolne
131/18
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
09.10.2018
Predmet: Revízia komínov a plynovodov
016/2019
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne
043/19
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
21.03.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
046/2019
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
149/19
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
013/2020
objednávka
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
10.03.2020
Predmet: Pravidelná revízia komínov a dymovodov
040/20
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
107/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
102,50 EUR
15.07.2014
Predmet: Bankové poplatky za platby kartou cez terminál za jún 2014 (za transakcie 6380€)
4917-01/2014
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
16,27 EUR
16.07.2014
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet a použití zariadenia
118/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
4,95 EUR
13.08.2014
Predmet: Provízia a poplatky za posterminál za 07/2014
134/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
107,03 EUR
17.09.2014
Predmet: Poplatky a provízia za platby kartou na terminály za august (obrat 6353€)
150/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
381,10 EUR
14.10.2014
Predmet: Poplaty a provízie za použitie platob.terminálu 09/2014
170/14
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
47,84 EUR
19.11.2014
Predmet: Poplatky za platbu kartou za 10/2014 (hrubá suma 2783€)
4917012015
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
3,32 EUR
14.05.2015
Predmet: akceptácia platobných kariet
087/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
131,94 EUR
15.06.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet (obrat 8251€) za 05/2015
105/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
140,57 EUR
15.07.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2015 (transakcie 8552€, provízia 137,25 +poplatok 3,32)
120/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
13,56 EUR
17.08.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu kariet za júl 2015 (transakcie 640€)
139/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
139,18 EUR
14.09.2015
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2015
159/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
349,14 EUR
15.10.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet
176/15
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
49,02 EUR
12.11.2015
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 10/2015 (pri obrate 1.782,15€)
N4917-01/2016
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
6,64 EUR
27.05.2016
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet
086/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
237,82 EUR
10.06.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu kreditných kariet za 05/2016 (obrat 13150€)
112/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
129,31 EUR
19.07.2016
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2016
123/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
21,62 EUR
22.08.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2016
140/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
84,21 EUR
14.09.2016
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2016
163/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
221,78 EUR
18.10.2016
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 09/2016
187/16
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
32,84 EUR
16.11.2016
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 10/2016
N491701-2017
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
6,64 EUR
05.05.2017
Predmet: Akceptácia platobných kariet (poplatok za zriadenie +1,3-3,85% z transakcií)
108/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
277,52 EUR
20.06.2017
Predmet: Provízie za akceptáciu platobných kariet za 05/2017
135/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
117,95 EUR
28.07.2017
Predmet: Provízie a poplatky k akceptácii platobných kariet za 06/2017
145/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,64 EUR
21.08.2017
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2017
166/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
28,29 EUR
26.09.2017
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 08/2017
184/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
344,72 EUR
25.10.2017
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 09/2017
1
dodatok
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,00 EUR
12.01.2018
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
208/17
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,64 EUR
11.12.2017
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 10/2017
N4917-01/2018
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Akceptácia platobných kariet
088/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
264,84 EUR
22.06.2018
Predmet: Provízie a poplatky za akceptáciu platobných kariet za 05/2018 (obrat 19251)
103/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
166,16 EUR
30.07.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 06/2018 (obrat 11410€)
112/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,95 EUR
13.08.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2018 (obrat 75€)
116/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
27.08.2018
Predmet: Ťarchopis k DF-112/18
130/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
102,48 EUR
09.10.2018
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 08/2018 (obrat 6424€)
154/18
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
220,08 EUR
12.11.2018
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 09/2018 (obrat 15652€)
N4917-01/2019
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet
100/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
209,64 EUR
17.06.2019
Predmet: Poplatky a provízie za platbu kartou za 05/2019 (obrat 16194€)
121/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
116,37 EUR
16.07.2019
Predmet: Poplatky a provízie za akceptáciu platobných kariet za 06/2019 (obrat 7585€)
129/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
30,95 EUR
19.08.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 07/2019 (obrat 75€)
148/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
114,04 EUR
11.09.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 08/2019 (obrat 7463€)
169/19
faktúra
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
276,03 EUR
15.10.2019
Predmet: Poplatky za akceptáciu platobných kariet za 09/2019 (obrat 16.205€)
Dohoda o ukončení Zmluvy
dodatok
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,00 EUR
05.11.2019
Predmet: Ukončenie platnosti zmluvy k 30.09.2019
N4917-01/2020
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
25,00 EUR
19.08.2020
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet
M4917-01/2021
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
20,00 EUR
12.07.2021
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet
Dohoda o ukončení
dodatok
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
0,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Dohoda o ukončení
026/2013
objednávka
Vydavateľstvo FLP
5,70 EUR
02.07.2013
Predmet: Predplatné časopisu Friendship
033/2015
objednávka
Vydavateľstvo FLP
110,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Časopis Friendship 15ks (10mes.)
034/2015
objednávka
Vydavateľstvo FLP
110,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Časopis Friendship 15ks (10mes.)
133/14
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
72,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Predplatné mesačníka ROPO 11/2014-10/2015
156/14
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
66,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Predplatné Manažment školy za r.2015
059/15
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
69,60 EUR
29.04.2015
Predmet: Predplatné Právo pre ROPO a Obce
132/15
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
75,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Predplatné Účtovníctvo ROPO 11/2015-10/2016
142/15
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
111,74 EUR
29.09.2015
Predmet: Predplatné Manažment školy v praxi na r.2016
092/14
faktúra
Žáčik Peter
33016909
1 412,00 EUR
24.06.2014
Predmet: Prenájom priestorov zo SF na rekreáciu zamestnancov
1
zmluva
Základná škola Doná Tižina
37812700
2 700,00 EUR
12.12.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny pre učiteľov