Dokumenty:
zobraziť na stránke
2022-251
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
221,74 EUR
15.08.2022
Predmet: Zosilnenie signálu Wifi
2022-253
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
63,50 EUR
18.08.2022
Predmet: Toner OcÚ
2022-295
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
216,00 EUR
21.09.2022
Predmet: CPS Office Standard 2021 EDU - 2x + inštalácia
2022-341
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
126,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Tonery OcÚ
2023-6
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
65,50 EUR
20.01.2023
Predmet: Toner OcÚ
2023-10
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
69,00 EUR
20.01.2023
Predmet: Toner OcÚ
2023-14
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
1 096,52 EUR
20.01.2023
Predmet: Montáž internetu KD
19-145
faktúra
Gigaprint.sk
50370294
32,23 EUR
07.05.2019
Predmet: Toner MŠ
19-026
faktúra
Gygaprint s.r.o. , Trenčín
50370294
32,23 EUR
05.02.2019
Predmet: Toner
20-265
faktúra
Hageos, spol. s r.o.
31624057
1 980,00 EUR
18.09.2020
Predmet: Inžinierskogeologický vrt, lab. práce a záverečné vyhodnotenie
2022-337
faktúra
Hakom, s.r.o.
36000124
1 330,20 EUR
04.11.2022
Predmet: Realizácia dopravného značenia
19-223
faktúra
Handillia o.z.
51487730
70,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Atrakcie-maľovanie, účesy Deň obce
016/2016
zmluva
HASTRA,s.r.o.
31606296
117 583,06 EUR
24.02.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 016/2013
2/2017
objednávka
Hlina s.r.o.
07.07.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu materskej škôlky.
17-267
faktúra
Hlina s.r.o.
45354618
5 880,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Projektová dokumentácia - zníženie energetickej náročnosti MŠ
17-322
faktúra
Hlina s.r.o.
45354618
1 408,80 EUR
15.11.2017
Predmet: Energetický audit - PD hodnotenie budovy MŠ
19-174
faktúra
Homola s.r.o.,
31325921
15,12 EUR
04.06.2019
Predmet: Kalibrácia teplomerov ŠJ
19-359
faktúra
Homola s.r.o.,
31325921
53,65 EUR
06.11.2019
Predmet: Teplomery ŠJ
19-360
faktúra
Homola s.r.o.,
31325921
170,64 EUR
06.11.2019
Predmet: Kalibrácia teplomerov ŠJ
15-335
faktúra
Hreha Ľubomír
33903590
53,40 EUR
14.12.2015
Predmet: Uč.pomôcky MŠ
12-231
faktúra
Hydromeliorácie š.p.
35860839
39,41 EUR
04.01.2013
Predmet: Posudok k doplnku územného plánu obce
16-203
faktúra
Igor Pudiš IFP Interles Slovakia
33014922
2 938,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Montáž zábradlia a mreže OcÚ
19-039
faktúra
Igor Pudiš IFP Interles Slovakia
33014922
69,60 EUR
19.02.2019
Predmet: Oprava zábradlia - vstup do KD
20-112
faktúra
Igor Pudiš IFP Interles Slovakia
33014922
848,40 EUR
29.04.2020
Predmet: Výroba a montáž oceľových mreží - KD
2021-96
faktúra
Igor Pudiš IFP Interles Slovakia
33014922
540,00 EUR
19.03.2021
Predmet: Zhotovenie zábradlia na mostík
011/2016
objednávka
Igor Pudiš IFP INTERLES SLOVAKIA
2 938,80 EUR
28.06.2016
Predmet: Objednávka zábradlia na schodisko a mreže na dvere.
2022-297
faktúra
IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
35684046
381,25 EUR
23.09.2022
Predmet: Údržba požiar. auta IVECO
2022-425
faktúra
INEP, s.r.o.
51480654
33,59 EUR
10.01.2023
Predmet: Čistiace potreby
026
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
15,25 EUR
09.02.2011
Predmet: Nastavenie e-mailu
12-144
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
70,68 EUR
08.08.2012
Predmet: Inštalácia a nastavenie internetu
12-219
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
15,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Kontrola a údržba počítača
14-015
faktúra
INFONET CENTRUM
112,55 EUR
19.02.2014
Predmet: Inštalácia a nastavenie ESET, PC.
14-088
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
13,54 EUR
17.04.2014
Predmet: Inštalácia ADSL routra MŠ
14-137
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
21,42 EUR
18.07.2014
Predmet: Oprava PC
14-231
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
171,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Link, Wi-Fi MŠ
14-279
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
34,08 EUR
22.10.2014
Predmet: Nastavenie WIFI
15-044
faktúra
INFONET CENTRUM
31,68 EUR
18.02.2015
Predmet: Oprava emailov
15-111
faktúra
INFONET CENTRUM
12,24 EUR
28.04.2015
Predmet: Nastavenie WIFI
15-315
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
24,00 EUR
02.12.2015
Predmet: Nastavenie emailu
16-029
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
65,83 EUR
22.02.2016
Predmet: Nastavenie internetu
16-194
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
81,10 EUR
18.07.2016
Predmet: Internet MŠ
16-274
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
14,02 EUR
27.10.2016
Predmet: Nastavenie internetu v MŠ
17-173
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
115,13 EUR
29.06.2017
Predmet: Rozšírenie WIFI v MŠ
17-231
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
85,89 EUR
25.08.2017
Predmet: Oprava wifi v MŠ
18-136
faktúra
INFONET CENTRUM
16,54 EUR
31.05.2018
Predmet: Oprava internetu
18-242
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
40,54 EUR
11.09.2018
Predmet: Oprava internetu v MŠ
018/2016
objednávka
INFONET CENTRUM s.r.o.
18.07.2016
Predmet: Internet v MŠ Štiavnička
16-097
faktúra
infra Slovakia, s.r.o.
44752423
40,60 EUR
26.04.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
002/2016
zmluva
Ing. Anna Klimčíková
44053380
580,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb.
29/2017
zmluva
Ing. Anna Klimčíková
750,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb uzavretá §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2020/1
zmluva
Ing. Anna Klimčíková
44053380
750,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2021/47
zmluva
Ing. Anna Klimčíková
44053380
850,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb.
008-2012
zmluva
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
550,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Audit 2011.
12-037
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
550,00 EUR
02.03.2012
Predmet: Audit 2011
12-262
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
300,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Audítorské služby
13-059
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
250,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Audit 2012
035-2013
zmluva
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
550,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
13-255
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
300,00 EUR
19.02.2014
Predmet: audit 2013 - záloha
14-152
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
250,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Audit 2013
14-365
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
300,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Audítorské služby
15-144
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
280,00 EUR
01.06.2015
Predmet: Audit 2014
16-126
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
580,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Audit 2015
16-246
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
580,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Audit 2015
001/2017
zmluva
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
750,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb.
17-151
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
750,00 EUR
06.06.2017
Predmet: Za overenie ročnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016
18-113
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
750,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Audit 2017
53/2018
zmluva
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
750,00 EUR
14.12.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
20-142
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
750,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Audítorské overenie ročnej uzávierky - 2019
2021-97
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
400,00 EUR
19.03.2021
Predmet: Audítorské overenie ročnej uzávierky - záloha
2021-182
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
450,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Audítorské overenie ročnej UZ zostavenej k 31.12.2020
2021-444
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
300,00 EUR
20.12.2021
Predmet: Audítorské overenie ročnej ÚZ
2022-154
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
550,00 EUR
25.05.2022
Predmet: Audit - doplatok za rok 2021
2022/31
zmluva
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
850,00 EUR
08.11.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb
2021/10
zmluva
Ing. Anna Klimčíková - štatutárny audítor
44053380
850,00 EUR
19.01.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/199 Zd., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
018-2012
zmluva
Ing. arch. Anna Gočová
37972723
1 000,00 EUR
23.07.2012
Predmet: Mandátna zmluva č. 5312
09/2018
zmluva
ING. ARCH. ANNA GOČOVÁ
2 500,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Mandátna zmluva č. 5318
uzatvorená podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie.
10/2018
zmluva
Ing. arch. Eugen Lakoštík
4 000,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2018
37/2018
zmluva
Ing. arch. Eugen Lakoštík
14269163
1 000,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2018
o územnoplánovacej dokumentácii.
19-262
faktúra
Ing. arch. Gočová Anna
37972723
1 200,00 EUR
20.08.2019
Predmet: územný plán - zmeny a doplnky č. 2
2021-203
faktúra
Ing.Arch. Katarína Konfálová
33027218
5 356,80 EUR
09.06.2021
Predmet: UPN doplnok č.3