Dokumenty:
zobraziť na stránke
2021/9
zmluva
Ing. arch. Katarína Konfálová - PRO ARCH
33027218
5 952,00 EUR
19.01.2021
Predmet: ZMLUVA O DIELO č. 12/2020 na spracovanie Zmien a doplnkov č. 3 ÚPN - O Štiavnička.
022-2012
zmluva
Ing.arch. Lakoštík
14269163
1 000,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Zmluva o dielo
16-357
faktúra
Ing.arch. Rastislav Gromnica A3UM
37039580
4 700,00 EUR
03.01.2017
Predmet: Projektová dokumentácia - rekonštrukcia KD
2021-153
faktúra
Ing. Argaláš Bohuslav
37573861
1 500,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Návrh opornej konštrukcie pri komunikáciií p.č. 365/6
2022/05
oznam
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
70,00 EUR
30.03.2022
Predmet: Mandátna zmluva
2022-216
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
08.07.2022
Predmet: Poradenstvo vo VO 4,5,6/2022
2022-309
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
11.10.2022
Predmet: Poradenstvo a realizácia verejného obstarávania 7,8,9/2022
2022-430
faktúra
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
210,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Poradenstvo a realizácia verejného obstarávania v zmysle mandátnej zmluvy 10,11,12/2022
26.07.2024
výpoveď
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
54479479
26.07.2024
19-266
faktúra
Ing. Jana Hlinická
52502112
120,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Za spracovanie plánu odpadového hospodárstva
19-454
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
379,90 EUR
17.01.2020
Predmet: Radlica na sneh
20-24
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
503,50 EUR
04.02.2020
Predmet: Rozmetadlo RV 200
20-77
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
70,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Guma na radlicu
20-182
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
2 999,96 EUR
03.07.2020
Predmet: Traktor kosiaci XT PR95 Kawasaki CC + olej motorový 4T z grantu Nadácia Mondi
2021-364
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
16,00 EUR
29.10.2021
Predmet: Motorový olej - kosačka
2022-299
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
86,02 EUR
29.09.2022
Predmet: Náhradné diely na opravu kosačky DS
2022-322
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
111,90 EUR
12.10.2022
Predmet: ND a oprava kosačky OcÚ
2022-362
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
609,70 EUR
18.11.2022
Predmet: Krovinorez FS131
2022-389
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
75,30 EUR
07.12.2022
Predmet: Materiálne výdavky na opravu kosačky
2022-416
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
57,90 EUR
05.01.2023
Predmet: Guma na radlicu
005
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL Data
22625755
372,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Licencia-daň z nehnuteľnosti a reg. ob.
13-266
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
432,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Licencia programov ev. obyvateľov a dane a poplatky
14-346
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
432,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Licencia programu - register obyvateľov
daň z nehnuteľností
15-370
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
468,00 EUR
11.01.2016
Predmet: Obnova licencie programov - ev.obyvateľov,
daň z nehnuteľností, ostatné poplatky
16-118
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
36,00 EUR
13.05.2016
Predmet: Preinštalácia aplikačného programového vybavenia
17-003
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
528,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Použitie programových modulov na spracovanie dát pre rok 2017.
18-002
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
528,00 EUR
04.01.2018
Predmet: Licencia - program dane a poplatky, evidencia obyvateľov
18-219
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
166,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Licencia na aplikačné programové vybavenie - Finančná správa a dokladníctvo
19-013
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
648,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Licencia na rok 2019 - program Daň z nehnuteľností, Evidencia obyvateľstva, Finančná správa
19-435
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
648,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Programové moduly na spracovanie dát pre rok 2020 - daň nehnuteľností, ostatné dane a poplatky, evidencia osôb, fin. správa
20-73
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
162,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Licencia od 1.1.2021-31.3.2021 - program Daň z nehnuteľností, Evidencia obyvateľstva, Finančná správa
20-108
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
24,00 EUR
20.04.2020
Predmet: Digitalizácia pečiatky a podpisov
2021-100
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
672,00 EUR
29.03.2021
Predmet: Licencia a servis programových modulov - daň z nehnuteľností,ostatné dane, evidencia obv.
2021 -101
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
24,00 EUR
29.03.2021
Predmet: Digitalizácia podpisového vzoru v apg
2022-091
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
747,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Licencia na program evidencia osôb, daň z nehnuteľnosti rok 2022
2022-413
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
876,00 EUR
05.01.2023
Predmet: Licencia programu dane, register obv. na rok 2023
16-199
faktúra
Ing,.Katarína Uhríková
139,00 EUR
25.07.2016
Predmet: Ocenenie pozemkov obce
12-143
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
80,00 EUR
08.08.2012
Predmet: PD - dopravné značenie parkoviska pri KD
040/2015
zmluva
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
980,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Zmluva o dielo - projektová dokumentácia - Výstavba pravostranného chodníka v obci Štiavnička
012/2016
zmluva
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
665,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Zmluva o dielo vykonávanie stavebného dozoru.
16-161
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
350,00 EUR
24.06.2016
Predmet: Projektové práce - ing.siete Sihoť II
5/2018
objednávka
Ing. Miroslav Lukáč
1 500,00 EUR
06.06.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na MK Kamenec a Sihote.
18-178
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
300,00 EUR
09.07.2018
Predmet: Projekt miestna komunikácia Kamenec III
18-265
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
300,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Projektové práce - IBV Sihoť I. inž. siete
19-021
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
450,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Projektové práce - IBV Štiavnička Kamenec I, inžinierske siete objekt: SO Komunikácia - vetvy C,D,E, F, G
19-082
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
130,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Vypracovanie aktualizácie rozpočtu na stavbu požiarnej zbrojnice
20-60
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
400,00 EUR
06.03.2020
Predmet: Výkon stavebného dozora za mesiac 8-11/2019
24/2017
zmluva
Ing. Prísažný Miloš
350,00 EUR
27.10.2017
Predmet: Kúpna zmluva
16-215
faktúra
Ing. René Vilček
40930491
69,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Oprava žalúžií
17-185
faktúra
Ing. Zuzana Benčová
99,63 EUR
06.07.2017
Predmet: Znalecký posudok - pozemok 398/4 pod MK
19-332
faktúra
Ing. Zuzana Benčová
59,72 EUR
10.10.2019
Predmet: Znalecký posudok
2021-442
faktúra
Ing. Zuzana Benčová
111,55 EUR
20.12.2021
Predmet: Znalecký posudok pozemky pod cesty
16-210
faktúra
Ing.Zuzana Benčová
55,78 EUR
16.08.2016
Predmet: Znalecký posudok - ocenenie pozemkov
18-126
faktúra
Ing.Zuzana Benčová
180,44 EUR
21.05.2018
Predmet: Znalecký posudok na pozemky
19-032
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Záloha plyn OcÚ
2019/5
zmluva
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
30,30 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu
19-063
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
08.03.2019
Predmet: Záloha plyn MŠ,KD,OcÚ
19-096
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
04.04.2019
Predmet: Záloha - plyn OcÚ, KD, MŠ
19-135
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
07.05.2019
Predmet: Záloha plyn OcÚ,KD, MŠ
19-177
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
07.06.2019
Predmet: Záloha plyn OcÚ,KD MŠ
19-218
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
04.07.2019
Predmet: Plyn 7/2019
19-252
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
05.08.2019
Predmet: Zemný plyn
19-276
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
10.09.2019
Predmet: záloha na plyn 9/2019 MŠ a OCÚ,KD
19-320
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
07.10.2019
Predmet: Záloha plyn 10/2019
19-366
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
11.11.2019
Predmet: Záloha plyn 11/2019 KD, OcÚ, MŠ
19-398
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 161,70 EUR
06.12.2019
Predmet: Záloha plyn OcÚ,KD a MŠ
19-451
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
-2 059,28 EUR
17.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie plynu MŠ a OcÚ od 1.1.2019-31.12.2019
20-31
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
06.02.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 2/2020
20-63
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
06.03.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 3/2020
20-98
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
07.04.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
20-121
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
11.05.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
20-152
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
08.06.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 06/2020
20-187
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
06.07.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 07/2020
20-224
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
07.08.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 08/2020
20-250
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
08.09.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 09/2020
220-288
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
07.10.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ 10/2020
20-333
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
06.11.2020
Predmet: Záloha plyn , OcÚ, KD, MŠ 11/2020
20-362
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
979,20 EUR
08.12.2020
Predmet: Záloha plyn OcÚ a MŠ 12/2020
20-411
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 032,78 EUR
15.01.2021
Predmet: Vratka za plyn MŠ,KD,OcÚ
2021-20
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
910,80 EUR
05.02.2021
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ