organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
138/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
906,12 EUR
13.08.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 06/2024.
139/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( júl) 2024.
140/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
13.08.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (júl ) 2024.
154/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
326,72 EUR
09.09.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 07/2024.
155/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( august) 2024.
156/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (august ) 2024.
179/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
486,85 EUR
04.10.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 08/2024.
180/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( september) 2024.
181/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (september ) 2024.
211/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( október) 2024.
212/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (október ) 2024.
210/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
997,34 EUR
05.11.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2024.
242/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( november) 2024.
243/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (november ) 2024.
241/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 501,75 EUR
09.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2024.
245/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-10 390,08 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie od
01.01.2024 -27.102024,odber plynu.
246/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-337,61 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie od 01.01.2024 - 27.10.2024
odber plynu ŠJ.
17/12/2024
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101591420_2025_2026.
271/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 632,28 EUR
30.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 11/2024.
272/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( december) 2024.
273/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (december ) 2024.
312/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 522,19 EUR
14.02.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 12/2024.
313/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
419,28 EUR
14.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 28.10.2024-31.12.2024. za dodávku plynu.
314/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
7 769,40 EUR
14.02.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za obdobie 28.10.2024-31.12.2024 za dodávku plynu.
07/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( január) 2025.
08/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (január) 2025.
21/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 377,54 EUR
11.03.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2025.
23/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( február) 2025.
24/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (február) 2025.
38/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 257,95 EUR
07.04.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 02/2025.
39/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( marec) 2025.
40/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (marec) 2025.
64/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( apríl) 2025.
65/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (apríl) 2025.
61/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 437,48 EUR
21.05.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 03/2025.
89/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 682,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ( máj) 2025.
90/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
258,00 EUR
29.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (máj) 2025.
88/2025
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 153,93 EUR
13.06.2025
Predmet: Odber elektriny za obdobie 04/2025.
145/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 540,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - august 2014
16/12/2020
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
18.01.2021
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
117/14
objednávka
Správa a údržba ciest PSK
37936859
27.11.2014
Predmet: Úprava terénu v areáli Spojenej školy vo Svidníku
298/2014
faktúra
Správa a údržba ciest PSK
37936859
54,17 EUR
17.12.2014
Predmet: Úprava terénu v areáli Spojenej školy vo Svidníku
173/2013
faktúra
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Svidník
37936859
104,37 EUR
18.09.2013
Predmet: Úprava terénu v areále Spojenej školy Svidník mechanickým strojom
60/13
objednávka
Správa a údržba ciest, Svidník
37936859
12.08.2013
Predmet: Úprava terénu v areále Spojenej školy Svidník mechanickým strojom
11/2017
objednávka
SPStronics s.r.o.
44758898
28.02.2017
Predmet: Oprava Power mixpultu Behringer PMP 960M Europower
97/2017
faktúra
SPStronics s.r.o.
44758898
99,60 EUR
19.05.2017
Predmet: Oprava Power mixpultu Behringer PMP 960M Europower
0011
objednávka
SP TRADE - Stanislav Pribula
37713256
882,36 EUR
08.03.2011
Predmet: Škrabka na zemiaky pre ŠJ
55/14
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
05.09.2014
Predmet: Oprava teplovzdušného potrubia
165/2014
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
62,50 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava teplovzdušného potrubia
83/14
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
91,94 EUR
20.10.2014
Predmet: Renovácia tonerov (6 ks)
222/2014
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
91,94 EUR
05.11.2014
Predmet: Renovácia tonerov (6 ks)
135/14
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
255,33 EUR
15.12.2014
Predmet: Renovácia tonerov
306/2014
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
255,33 EUR
29.12.2014
Predmet: Renovácia tonerov
36/15
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
331,80 EUR
05.06.2015
Predmet: Renovácia tonerov (20 ks)
114/2015
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
331,80 EUR
25.06.2015
Predmet: Renovácia tonerov (20 ks)
71/15
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
416,22 EUR
19.10.2015
Predmet: Oprava plynových spotrebičov
245/2015
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
416,22 EUR
24.11.2015
Predmet: Oprava plynových spotrebičov
105/15
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
322,70 EUR
14.12.2015
Predmet: Renovácia 10 ks tonerov do tlačiarní
280/2015
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
322,70 EUR
17.12.2015
Predmet: Renovácia 10 ks tonerov do tlačiarní
01/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
28.01.2016
Predmet: Oprava havarijného stavu kotolne v telocvični Spojenej školy
09/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
1 423,34 EUR
12.02.2016
Predmet: Oprava havarijného stavu kotolne v telocvični Spojenej školy
24/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
46,00 EUR
19.04.2016
Predmet: Renovácia 2 ks tonerov do tlačiarne HP laser color jet 200
86/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
45,80 EUR
27.04.2016
Predmet: Renovácia 2 ks tonerov do tlačiarne HP laser color jet 200
71/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
49,90 EUR
02.11.2016
Predmet: Renovácia toneru do tlačiarne HP Color LJ 3525 čierny
233/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
49,90 EUR
24.11.2016
Predmet: Renovácia toneru do tlačiarne HP Color LJ 3525 čierny
87/2016
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
1 477,20 EUR
28.12.2016
Predmet: Výmena čerpadla v kotolni Spojenej školy Svidník
283/2016
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
1 477,20 EUR
12.01.2017
Predmet: Výmena čerpadla v kotolni Spojenej školy Svidník
4/2017
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
239,04 EUR
16.02.2017
Predmet: Výmena expanznej nádoby v kotolni školy
22/2017
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
239,04 EUR
06.03.2017
Predmet: Výmena expanznej nádoby v kotolni školy
08/2019
objednávka
Stanislav Dubec
10783041
346,80 EUR
13.02.2019
Predmet: Oprava kotolne
33/2019
faktúra
Stanislav Dubec
10783041
346,80 EUR
12.03.2019
Predmet: Oprava kotolne
75/12
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
20,50 EUR
15.08.2012
Predmet: Biela pracovná obuv - 1 pár
201/2012
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
20,50 EUR
06.09.2012
Predmet: Biela pracovná obuv - 1 pár
97/12
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
49,80 EUR
05.10.2012
Predmet: Pracovná obuv dámska pre upratovačky v počte 3 ks
259/2012
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
49,80 EUR
23.10.2012
Predmet: Pracovná obuv dámska pre upratovačky v počte 3 ks
168/12
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
339,60 EUR
28.12.2012
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
364/2012
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
339,60 EUR
09.01.2013
Predmet: Pracovná obuv a oblečenie
10/13
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
50,80 EUR
26.02.2013
Predmet: Pracovná bunda, pracovný plášť a dva páry rukavíc pre školníka
35/2013
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
50,80 EUR
08.03.2013
Predmet: Pracovná bunda, pracovný plášť a dva páry rukavíc pre školníka
114/13
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
704,00 EUR
02.12.2013
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy