organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
137/2018
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
73,00 EUR
23.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
76/2018
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
300,04 EUR
17.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
268/2018
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
300,04 EUR
03.01.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ŠKD
91/2020
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
50,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Nákup výtvarné potreby a pomôcky- projekt "Rusínske srdce"
92/2020
objednávka
Tatiana Drábová
41910486
200,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Nákup kreatívneho materiálu na tvorivé dielne -
"Rusínske srdce"
310/2020
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
50,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Kreatívny materiál v rámci projektu "Rusínske srdce"
311/2020
faktúra
Tatiana Drábová
41910486
200,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Kreatívny materiál v rámci projektu "Rusínske srdce"
104/12
objednávka
Tatiana Drábová - hračky
41910486
375,00 EUR
30.10.2012
Predmet: Hračky pre školský klub detí
167/12
objednávka
Tatiana Drábová - hračky
41910486
446,03 EUR
28.12.2012
Predmet: Kancelársky materiál a hračky pre ŠKD
46/2019
objednávka
TATRA TRUCK s.r.o.
28.06.2019
Predmet: STK a EK služobného auta
73/12
objednávka
Technické služby mesta Svidní
31301347
06.08.2012
Predmet: Výrub a likviadácia poškodenej lipy v areály, ohrozujúcej bezpečnosť osôb a majetok školy
71/14
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
29.09.2014
Predmet: Vývoz bio odpadu - konáre z areálu školy
61/15
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
21.09.2015
Predmet: Výrub mimolesných drevín v areáli Spojenej školy vo Svidníku v počte 13 ks vrátane vývozu odpadu z výrubu
72/15
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
1 200,00 EUR
19.10.2015
Predmet: Asfaltérske práce o výmere 55 m2 - chodník pri ZŠ
24/2019
objednávka
Technické služby mesta Svidník
25.04.2019
Predmet: Pristavenie veľkokapacitného kontajnera na odpad
24/2019
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
178,92 EUR
07.05.2019
Predmet: Pristavenie veľkokapacitného kontajnera na odpad a jeho vývoz
102/2019
faktúra
Technické služby mesta Svidník
31301347
178,92 EUR
23.05.2019
Predmet: Pristavenie veľkokapacitného kontajnera na odpad a jeho vývoz
32/2021
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
46,91 EUR
06.07.2021
Predmet: Veľkokapacitný kontajner na veľkoobjemný odpad
od 17.06. - 18.06.2021 do areálu Spojenej školy.
145/2021
faktúra
Technické služby mesta Svidník
31301347
46,91 EUR
09.07.2021
Predmet: Pristavenie a odvoz kontajnera.
59/2021
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
81,43 EUR
05.10.2021
Predmet: Kontajner na vývoz odpadu.
218/2021
faktúra
Technické služby mesta Svidník
31301347
81,43 EUR
07.10.2021
Predmet: Pristavenie a vývoz kontajneru.
27/2023
objednávka
Technické služby mesta Svidník
31301347
50,78 EUR
05.05.2023
Predmet: Plošina a M25.
86/2023
faktúra
Technické služby mesta Svidník
31301347
50,78 EUR
30.05.2023
Predmet: Plošina a M25.
193/2024
faktúra
Technické služby mesta Svidník
31301347
30,67 EUR
09.10.2024
Predmet: Plošina.
20/2020
objednávka
TENDERTEAM, s.r.o.
600,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce "Rekonštrukcia kotolne"
24/2020
objednávka
TENDERTEAM, s.r.o.
600,00 EUR
04.06.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce "Rekonštrukcia telocvične"
104/2020
faktúra
TENDERTEAM, s.r.o.
46964819
600,00 EUR
12.06.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce "Rekonštrukcia kotolne"
127/2020
faktúra
TENDERTEAM, s.r.o.
46964819
600,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Verejné obstarávanie na stavebné práce "Rekonštrukcia telocvične"
121/2024
faktúra
The Duke of Edinburghs
42418232
120,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Členský príspevok v klube združenia The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. Od 01.01.2023 - 31.12.2023.
02/06/2025
zmluva
The Duke of Edinburghs
42418232
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
15/13
objednávka
TK Libri, s. r. o.
17054346
90,00 EUR
11.03.2013
Predmet: Ceny na zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
46/2013
faktúra
TK Libri, s.r.o.
17054346
88,97 EUR
04.04.2013
Predmet: Ceny na zabezpečenie súťaže - OK Európa v škole
269/2022
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
298,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Potrový papier, pera s potlačou, tlač materiálov.
18/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
403,50 EUR
11.04.2023
Predmet: Baner, samolepky, perá, propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+.
26/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
318,80 EUR
03.05.2023
Predmet: Pera, tašky, zápisníky s potlačou, propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS - Midler.
54/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
352,60 EUR
12.07.2023
Predmet: Kancelársky materiál
138/2023
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
352,60 EUR
27.07.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
90/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
2 407,25 EUR
27.10.2023
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS+ Midler
278/2023
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
330,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Tlač bannerov.
34/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
358,46 EUR
24.04.2024
Predmet: Tlač propagačných materiálov v rámci projektu " Vyšehradské fondy ".
6V4/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
358,46 EUR
25.04.2024
Predmet: Tlač propagačných materiálov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
64/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
33,25 EUR
14.08.2024
Predmet: Tlačivá - Osobná zložka žiaka v počte 35 kusov.
158/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
33,25 EUR
10.09.2024
Predmet: Osobná zložka žiaka v počte 35 kusov.
126/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
26.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
16V4-ZŠ/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
27.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
26/2025
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
81,13 EUR
23.04.2025
Predmet: Propagačný baner v rámci projektu Erasmus+.
04/2025/E
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
81,13 EUR
24.04.2025
Predmet: Propagačný baner Erazmus+.
110/2023
objednávka
Tlačiareň Akcent , s.r.o.
46832246
330,00 EUR
15.12.2023
Predmet: Tlač bannerov.
05/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
53,50 EUR
10.02.2022
Predmet: Materiál na prezentáciu školy.
07/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
16,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Materiál na prezentáciu školy.
30/2022
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
16,00 EUR
01.03.2022
Predmet: Tlač A4 farebné 4+4
17/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
71,59 EUR
07.03.2022
Predmet: Materiál na prezentáciu školy
51/2022
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
71,59 EUR
14.03.2022
Predmet: Tlač A3 farebná, tlač A5 4+4.
81/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
600,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Propagačný materiál v rámci projektu ERASMUS +MIDLER.
82/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
298,00 EUR
16.12.2022
Predmet: Kancelársky materiál.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. PZml/OA/2010/12
zmluva
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
8 962,00 EUR
10.02.2011
Predmet: Zabezpečovanie služieb - grafická úprava a tlač publikácií
2/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
108,00 EUR
11.01.2012
Predmet: Tlačivo - poštová poukážka pre ŠJ
6/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
108,00 EUR
24.01.2012
Predmet: Poštová poukážka - tlač
7/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
10,80 EUR
09.02.2012
Predmet: Tlačivá - dovolenkové lístky, samoprepisovacie objednávky, peňažný denník
20/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
10,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Tlačivá - dovolenkové lístky, objednávky, peňažný denník
31/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
90,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Archivačné krabice - 50 ks
72/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
90,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Archívne krabice
35/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
120,00 EUR
22.03.2012
Predmet: Tlač lístkov pre ŠJ na obdobie 01 - 06/2012
148/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
84,24 EUR
27.06.2012
Predmet: Tlač lístkov pre ŠJ na obdobie 01 - 06/2012
77/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
120,00 EUR
30.08.2012
Predmet: Žiacke knižky pre žiakov ZŠ - 180 ks a nezábudniky - 20 ks pre žiakov 1. ročníka ZŠ
225/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
204,96 EUR
18.09.2012
Predmet: Žiacke knižky pre žiakov ZŠ - 180 ks a nezábudniky - 20 ks pre žiakov 1. ročníka ZŠ, stravné lístky
89/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
50,00 EUR
27.09.2012
Predmet: Stravné lístky pre ŠJ - tlač na obdobie 10-12/12, kniha objednávok 7 ks a peňažný denník 2 ks
252/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
49,69 EUR
23.10.2012
Predmet: Stravné lístky pre ŠJ - tlač na obdobie 10-12/12, kniha objednávok 7 ks a peňažný denník 2 ks
121/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
780,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Kancelársky papier 250 balíkov a pečiatka finančnej kontroly 1 ks
303/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
780,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Kancelársky papier 250 balíkov a pečiatka finančnej kontroly 1 ks
170/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
119,90 EUR
28.12.2012
Predmet: Tlačivá, kancelársky papier A3 a stravné lístky (tlač) pre ŠJ na obdobie 01-06/2013
374/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
119,90 EUR
15.01.2013
Predmet: Tlačivá, kancelársky papier A3 a stravné lístky (tlač) pre ŠJ na obdobie 01-06/2013
67/13
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
222,08 EUR
10.09.2013
Predmet: Tlačiarenský tovar: dovolenka 5 ks, Informačné tabuľky (kamerový systém) 7 ks, Žiacka knižka 180 ks, Nezábudnik pre prvákov 20 ks, Šeky pre ŠJ 2 000 ks, Stravné lístky pre ŠJ 380 ks
192/2013
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
222,08 EUR
09.10.2013
Predmet: Tlačiarenský tovar: dovolenka 5 ks, Informačné tabuľky (kamerový systém) 7 ks, Žiacka knižka 180 ks, Nezábudnik pre prvákov 20 ks, Šeky pre ŠJ 2 000 ks, Stravné lístky pre ŠJ 380 ks
100/13
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
121,44 EUR
18.11.2013
Predmet: Tlačoviny:-objednávka samoprepisovacia A5 - 5 ks,-kniha došlých faktúr - 1 sk,-peňažný denník - 2 ks,-príjmové pokladničné doklady - 2 ks,-zápisník bezpečnosti práce - 25 ks,-stravné lístky za 09/201413 - 02/2014 - 2 280 ks,-tabuľka PSK (erb) - 1 ks
250/2013
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
121,44 EUR
04.12.2013
Predmet: Tlačoviny:-objednávka samoprepisovacia A5 - 5 ks,-kniha došlých faktúr - 1 sk,-peňažný denník - 2 ks,-príjmové pokladničné doklady - 2 ks,-zápisník bezpečnosti práce - 25 ks,-stravné lístky za 09/201413 - 02/2014 - 2 280 ks,-tabuľka PSK (erb) - 1 ks
31/14
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
318,12 EUR
21.05.2014
Predmet: - Stravné lístky pre ŠJ 1 460 ks,
- Dovolenkové lístky 20 ks,
- Objednávky samoprepisovacie 5 ks,
- Peňažný denník 2 ks,
- Spisové obaly 1 000 ks,
- Obaly na osobné zložky žiaka 400 ks,
- Kancelársky papier A3 1 bal. (500 listov),
- Výmena plochy dvoch rollupov.
103/2014
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
318,12 EUR
20.06.2014
Predmet: Stravné lístky pre ŠJ 1 460 ks, - Dovolenkové lístky 20 ks, - Objednávky samoprepisovacie 5 ks, - Peňažný denník 2 ks, - Spisové obaly 1 000 ks, - Obaly na osobné zložky žiaka 400 ks, - Kancelársky papier A3 1 bal. (500 listov), - Výmena plochy dvoch rollupov.
76/14
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
193,32 EUR
02.10.2014
Predmet: Tlačivá - šeky a stravné lístky pre ŠJ, nezábudníky pre žiakov 1.ročníka ZŠ
200/2014
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
199,32 EUR
22.10.2014
Predmet: Tlačivá - šeky a stravné lístky pre ŠJ, nezábudníky pre žiakov 1.ročníka ZŠ