organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
Dokumenty:
zobraziť na stránke
33/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 419,54 EUR
25.02.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
49/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
873,54 EUR
21.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny zamestnancom
51/2020
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
89,94 EUR
21.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny pre zamestnancov
196/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
873,54 EUR
24.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny pre zamestnancov
199/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
89,94 EUR
24.09.2020
Predmet: Jedálne kupóny pre zamestnancov
05/08/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
13 058,20 EUR
14.08.2017
Predmet: Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ - 2 krát pedagogický asistent
03/03/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
4 275,18 EUR
23.03.2017
Predmet: Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti - operačný program Ľudské zdroje, národný projekt "Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce-2" - pracovná pozícia: pomocný pracovník v kuchyni, doba poskytovania príspevku - 9 mesiacov.
10/09/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
6 033,60 EUR
04.09.2015
Predmet: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, ktorý sa poskytuje z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
16/12/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
476,40 EUR
14.12.2015
Predmet: Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - Viktória Cuprišinová
1
dodatok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30794536
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Zmena pracovného času - dobrovoľnícka činnosť
96/12
objednávka
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
37870475
80,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Kniha "Východné Slovensko v letokruhoch národa" v počte 2 ks
250/2012
faktúra
Úrad PSK
37870475
80,00 EUR
04.10.2012
Predmet: "Východné Slovensko v letokruhoch národa" - publikácia
7/2012
oznam
Ústav informácií a prognóz školstva
039631
7 829,01 EUR
06.11.2012
Predmet: Darovacia zmluva - Výpočtová technika a softvérové vybavenie
26/12
objednávka
Václav Hudák - ORPLYN
33690120
190,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Zaškolenie obsluhy kotolne, odborné prehliadky plynových zariadení tlakových nádob
62/2012
faktúra
Václav HUDÁK - ORPLYN
33690120
190,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Odborná prehliadka plynového zariadenia
36/2016
objednávka
Vanat Slavomír
35247533
157,00 EUR
03.06.2016
Predmet: Servisné práce a náhradné diely do kosačky
42/2021
objednávka
VEJEX, s.r.o.
31655441
84,50 EUR
21.07.2021
Predmet: Výroba náhradných kľúčov.
167/2021
faktúra
VEJEX, s.r.o.
31655441
84,50 EUR
03.08.2021
Predmet: Kľúč FAB 106RS RRS106 - 4 ks.
Kľú FAB 200RSG RRS2 - 4 ks.
Kľúč FAB 200RSG RRS4 - 15 ks.
9/2015
faktúra
Velcon, spol. s r.o.
36056677
173,52 EUR
17.02.2015
Predmet: Servisná prehliadka + oprava V65
20/2015
faktúra
Velcon, spol. s r.o.
36056677
283,68 EUR
20.02.2015
Predmet: Nabíjačka k V65
72/12
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
06.08.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
197/2012
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
10.08.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
122/12
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
309/2012
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
29.11.2012
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny V65
57/2013
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
19.04.2013
Predmet: Servisná prehliadka - V 65
232/2013
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Servisná prehliadka V65 zdvíhacieho zariadenia: šikmej schodiskovej plošiny
83/2014
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
30.04.2014
Predmet: Servisná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny
58/14
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
174,90 EUR
05.09.2014
Predmet: Oprava a servis elektronickej plošiny V65
169/2014
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
174,96 EUR
23.09.2014
Predmet: Oprava a servis elektronickej plošiny V65
239/2015
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
10.11.2015
Predmet: Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina
48/2016
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
387,60 EUR
04.07.2016
Predmet: Servisná prehliadka a oprava elektrickej plošiny V65
139/2016
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
387,60 EUR
22.07.2016
Predmet: Servisná prehliadka a oprava elektrickej plošiny V65
10/2017
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
180,00 EUR
28.02.2017
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny Velcon V65 SX
41/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
180,00 EUR
28.03.2017
Predmet: Servisná a odborná prehliadka elektronickej plošiny Velcon V65 SX
26/2017
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
120,36 EUR
16.05.2017
Predmet: Oprava elektronickej plošiny Velcon V65
37/2017
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
1 572,00 EUR
19.06.2017
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny V65
103/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
120,36 EUR
19.06.2017
Predmet: Oprava elektronickej plošiny Velcon V65
130/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
1 572,00 EUR
26.07.2017
Predmet: Oprava šikmej schodiskovej plošiny V65
194/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
10.10.2017
Predmet: Servisná prehliadka V65 - schodisková plošina
211/2017
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
215,28 EUR
26.10.2017
Predmet: Oprava schodiskovej plošiny V65
06/2019
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina V65
30/2019
faktúra
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina V65
59/2014
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
36006912
172,80 EUR
28.04.2014
Predmet: Predplatné konta minút 3 hodiny
03/2019
objednávka
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
208,80 EUR
18.01.2019
Predmet: Program pre školskú jedáleň
78/2019
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
36006912
214,80 EUR
30.04.2019
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ)
81/2020
faktúra
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
36006912
106,80 EUR
29.04.2020
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ)
8/14
objednávka
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
72,00 EUR
26.02.2014
Predmet: Predplatné konta minút 3 hodiny
78/2021
faktúra
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
106,80 EUR
26.04.2021
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ)
80/2022
faktúra
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
106,80 EUR
06.05.2022
Predmet: Inštalácia a konfigurácia SW, Licenčná zmluva (ŠJ).
15/2023
objednávka
Vermex s.r.o.
36489247
465,50 EUR
03.04.2023
Predmet: slávnostné pohostenie pre pedagogických zamestnancov spojenej školy.
Deň učiteľov - v počte 34 osôb, dňa 31.03.2023.
29/2024
objednávka
Vermex s.r.o.
36489247
220,00 EUR
11.04.2024
Predmet: Tovar (občerstvenie, tyčinka) v rámci projektu Vyšehradské fondy.
3V4/2024
faktúra
Vermex s.r.o.
36489247
220,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Catering v rámci projektu Vyšehradské fondy.
51/2024
objednávka
Vermex s.r.o.
36489247
385,00 EUR
21.06.2024
Predmet: Catering v rámci projektu Vyšehradské fondy .
7V4-ZŠ/2024
faktúra
Vermex s.r.o.
36489247
385,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Catering pre účastníkov projektu Vyšehradské fondy od 13.06 - 14.06.2024.
1/2015
objednávka
VERMEX, s.r.o.
36489247
315,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Novoročné slávnostné pohostenie pre 45 zamestnancov
01/2020
objednávka
VERMEX, s.r.o.
421,50 EUR
21.01.2020
Predmet: Potraviny
375/2012
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
2 608,50 EUR
15.01.2013
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2012 odstránenie havarijného stavu palubovej podlahy veľkej telocvične Spojenej školy Svidník
24/2013
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
211,20 EUR
11.02.2013
Predmet: Čistiaci prostriedok BONA CLEANER 10 l a dva mopy na čistenie podlahy v priestoroch TV
113/2013
faktúra
Viktor Tyč - VIKA
37652940
417,00 EUR
24.06.2013
Predmet: Lokálne opravy dutín palubovky telocvične s ich vyplnením lepidlom.
10/12
zmluva
Viktor Tyč – VIKA
37652940
2 608,50 EUR
18.12.2012
Predmet: Renovácia podlahy za účelom odstránenia havarijného stavu palubovej podlahy vo veľkej telocvični Spojenej školy Svidník
163/12
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
2 608,50 EUR
28.12.2012
Predmet: V zmysle zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2012 odstránenie havarijného stavu palubovej podlahy veľkej telocvične Spojenej školy Svidník
5/13
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
211,20 EUR
01.02.2013
Predmet: Čistiaci prostriedok BONA CLEANER 10 l a dva mopy na čistenie podlahy v priestoroch TV
32/13
objednávka
Viktor Tyč – VIKA
37652940
417,00 EUR
23.04.2013
Predmet: Lokálne opravy dutín palubovky telocvične s ich vyplnením lepidlom.
02/04/2023
zmluva
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
19,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Zmluva na poskytovanie licencií na používanie SW a súvisiacich služieb.
69/2023
faktúra
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
273,60 EUR
12.05.2023
Predmet: Balíček Strava.sk MINI-SKLAD.
77/2024
faktúra
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
273,60 EUR
30.04.2024
Predmet: Balíček Strava.sk MINI-SKLAD.
71/2025
faktúra
VIS SLOVENSKO, s.r.o.
36006912
280,44 EUR
05.05.2025
Predmet: Balíček Strava.sk MINI-SKLAD.
04/04/219
zmluva
VIS, spol. s r. o.
36006912
89,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Zmluva na poskytovanie licencií na používanie SW a súvisiacich služieb
75/2023
objednávka
VOKUP KLIM PK s.r.o.
54330408
710,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Práce na vyhľadávanie poruchy UK v objekte Spojenej školy, Centrálna 464, 089 01 Svidník.
198/2023
faktúra
VOKUP KLIM PK s.r.o.
54330408
710,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Práce na vyhľadávanie poruchy UK v objekte Spojenej školy, Centrálna 464, 089 01 Svidník.
5/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
2 240,11 EUR
11.02.2011
Predmet: Vyúčtovanie za elektrinu - rok 2010
27/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 835,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Elektrina - preddavok
43/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 774,60 EUR
04.04.2011
Predmet: Elektrická energia za obdobie 02/2011
83/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 537,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrinu za obdobie 03/2011
105/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
529,42 EUR
11.05.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za elektr. energiu - neuhrádza sa
130/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 369,50 EUR
07.07.2011
Predmet: Dodávka elektriny
161/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-179,97 EUR
22.07.2011
Predmet: Dodanie elektriny
178/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-658,87 EUR
10.08.2011
Predmet: Dodanie elektriny
204/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
-470,00 EUR
28.09.2011
Predmet: Dodanie elektriny
250/2011
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 315,08 EUR
20.10.2011
Predmet: Dodanie elektriny