organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
199/2014
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
308,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - odev a obuv pre ŠJ
235/2014
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
562,50 EUR
26.11.2014
Predmet: Pracovné odevy a obuv - THP a HA
84/14
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
562,50 EUR
27.11.2014
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - odev a obuv pre HA a THP
4/15
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
39,50 EUR
04.02.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - ŠJ
19/2015
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
39,50 EUR
20.02.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky - ŠJ
76/15
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
645,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
233/2015
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
645,50 EUR
10.11.2015
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školy
72/2016
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
59,00 EUR
02.11.2016
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre upratovačku
236/2016
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
59,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre upratovačku
81/2016
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
213,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Pracovné odevy pre ŠJ
281/2016
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
189,00 EUR
12.01.2017
Predmet: Pracovné odevy pre ŠJ
23/2017
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
48,30 EUR
19.04.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre kuchárku
80/2017
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
48,30 EUR
19.05.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky pre kuchárku
67/2017
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
843,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky v celkovej sume 843
221/2017
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
843,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky v celkovej sume 843
45/2018
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
550,00 EUR
10.09.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
179/2018
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
550,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
56/2018
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
65,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
212/2018
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
65,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
67/2019
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
800,35 EUR
20.11.2019
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
05/2020
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
83,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
10/2020
faktúra
Stanislav Hvozda
34241493
83,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
251/2019
faktúra
Stanislav Hvozda- ADAS
34241493
800,35 EUR
16.12.2019
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
41/2011
faktúra
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
882,36 EUR
04.04.2011
Predmet: Škrabka na zemiaky ŠKBZ 12 lak.
4/13
objednávka
Stanislav Pribula - SP TRADE
37713256
364,00 EUR
01.02.2013
Predmet: Náhradný nerezový kotlík k univerzálnemu kuchynskému robotu RE-22N
151/2012
faktúra
Stanislav Vaník - GEOEXPRES - V
10782656
150,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu na porealizačné zameranie multifunkčného ihriska
16/07/2014
zmluva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
17314852
0,00 EUR
01.07.2014
Predmet: Spolupráca pri realizácii národného projektu "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"
14/2018
objednávka
STAVBET - OP, s.r.o.
43846050
235,00 EUR
23.04.2018
Predmet: Slávnostné pohostenie pre pedagogických zamestnancov Spojenej školy pri príležitosti Dňa učiteľov - ZŠ
1/2018
objednávka
Štefan Orac - ECHO
40996158
100,00 EUR
24.01.2018
Predmet: Oprava umývačky riadu v ŠJ vrátane dopravy
26/2018
faktúra
Štefan Oráč - ECHO
40996158
100,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Oprava umývačky riadu v ŠJ vrátane dopravy
63/2019
faktúra
Štefan Oráč - ECHO
40996158
89,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Oprava umývačky riadu ŠJ
26/2019
objednávka
Štefan Oráč - ECHO
40996158
96,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Oprava umývačky riadu v ŠJ
87/2019
faktúra
Štefan Oráč - ECHO
40996158
96,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Oprava umývačky riadu v ŠJ
19/2019
objednávka
Štefan Oráč-ECHO
40996158
89,00 EUR
01.04.2019
Predmet: Oprava umývačky riadu ŠJ
67/2020
objednávka
St. Nicolaus DIRECT s.r.o.
50239473
381,22 EUR
20.10.2020
Predmet: dezinfekčné prostriedky DEZINFEKT
244/2020
faktúra
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
50239473
381,22 EUR
03.11.2020
Predmet: Dezinfekcia 70 % a 80%
0017
objednávka
Stolárstvo - Milan Rodák
34238522
840,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Výroba a montáž nábytku na sekretariát:
vstavaná skriňa 680,00 €
konferenčný stolík 30,00 €
vešiaková doska 30,00 €
skrinka dvojdverová 60,00 €
parapetná doska 40,00 €
371/2012
faktúra
STOLÁRSTVO - Pavol Hamarčák
45275050
861,00 EUR
09.01.2013
Predmet: Zhotovenie výstavnej vitríny
121/2023
objednávka
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
20.12.2023
Predmet: Sada micro - bit "Učíme sa hardvérom"
288/2023
faktúra
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Sada micro bitov - 3ks.
90/14
objednávka
SUGARBOOKS, s.r.o.
44833865
135,70 EUR
23.10.2014
Predmet: Učebnice pre vyučovanie ruského jazyka:
Russkij Klass + CD - 13 ks,Russkij Klass 1 prac.zošit - 24 ks.
238/2014
faktúra
SUGARBOOKS, s.r.o.
44833865
135,70 EUR
26.11.2014
Predmet: Učebnice pre vyučovanie ruského jazyka: Russkij Klass + CD - 13 ks,Russkij Klass 1 prac.zošit - 24 ks
13/09/2024
zmluva
Súkromná škola v prírode Tatranská Lomnica
50916173
0,00 EUR
27.09.2024
Predmet: pobyt v škole v prírode v objekte súkromnej školy v prírode Tatranská Lomnica v termíne od 30.09.2024 do
04.10.2024. Vrátane stravy a ubytovania ( 150 € žiak).
27/13
objednávka
Svidgas, s. r. o.
36464261
05.04.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - zalomené kanalizačné potrubie
78/2013
faktúra
Svidgas, s.r.o.
36464261
280,38 EUR
06.05.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu - zalomené kanalizačné potrubie
69/2023
objednávka
SVIDGAS, s.r.o.
36464261
7 865,28 EUR
11.09.2023
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizačného potrubia.
173/2023
faktúra
SVIDGAS, s.r.o.
36464261
7 865,28 EUR
02.10.2023
Predmet: Oprava kanalizačného potrubia.
3/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
14,26 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
26/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
15,76 EUR
11.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - SWAN
51/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
22,64 EUR
11.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za obdobie 02/2011
84/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
9,13 EUR
12.04.2011
Predmet: Telefonické hovory za 03/2011
104/2011
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,10 EUR
11.05.2011
Predmet: Telekomunikačné služby - SWAN
11/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
16,27 EUR
26.01.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
37/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
9,11 EUR
15.02.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
80/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
17,15 EUR
19.03.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
110/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
11,65 EUR
02.05.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
129/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,93 EUR
28.05.2012
Predmet: Hovorné
165/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,85 EUR
11.07.2012
Predmet: Hovorné
190/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,78 EUR
25.07.2012
Predmet: Hovorné - 06/2012
212/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,74 EUR
06.09.2012
Predmet: Hovorné - 07/2012
238/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
1,36 EUR
04.10.2012
Predmet: Hovorné - 08/2012
265/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,31 EUR
24.10.2012
Predmet: Hovorné - 09/2012
295/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
7,92 EUR
28.11.2012
Predmet: Hovorné - 10/2012
346/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
6,84 EUR
02.01.2013
Predmet: Hovorné - 11/2012
8/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,59 EUR
15.01.2013
Predmet: Hovorné - 12/2012
26/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,97 EUR
08.03.2013
Predmet: Hovorné - 01/2013
53/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
2,50 EUR
04.04.2013
Predmet: Hovorné - 02/2013
80/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
5,45 EUR
06.05.2013
Predmet: Hovorné - 03/2013
106/2013
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
4,12 EUR
28.05.2013
Predmet: Hovorné - 04/2013
141/2013
faktúra
SWISS spol. s.r.o.
35770252
18,00 EUR
22.07.2013
Predmet: Diagnostika chyby notebooku HP ProBook 4515s a doprava
13/2025
objednávka
SWISS spol. s.r.o.
35770252
265,68 EUR
27.03.2025
Predmet: Oprava notebooku.
66/2025
faktúra
SWISS spol. s.r.o.
35770252
265,68 EUR
02.05.2025
Predmet: Oprava HP PC All in One 400G6PO AiO NT i-3-10100T 8GB/1TB PC.
47/13
objednávka
SWISS s. r. o.
35770252
18,00 EUR
27.06.2013
Predmet: Diagnostika chyby notebooku HP ProBook 4515s a doprava
49/2017
objednávka
Syndicus, s. r. o.
46360841
25,00 EUR
16.08.2017
Predmet: Servisné práce na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
21/14
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
08.04.2014
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic
60/2014
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
28.04.2014
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic
234/2014
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
05.11.2014
Predmet: Prezutie pneumatík
93/14
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
22,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Prezutie zimných pneumatík na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
25/15
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
447,20 EUR
09.04.2015
Predmet: Letné pneumatiky - 4 ks a ich prezutie na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
77/2015
faktúra
Syndicus, s.r.o.
46360841
447,20 EUR
22.04.2015
Predmet: Letné pneumatiky - 4 ks a ich prezutie na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR