Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/2020
zmluva
Autoleasing SK, s.r.o.
46806491
12 510,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Zmluva o úvere č. UDTA20/61000697
320
objednávka
AUTOPLACHTY tika, s.r.o.
51444917
109,20 EUR
23.08.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
786
faktúra
AUTOPLACHTY tika, s.r.o.
51444917
109,20 EUR
24.08.2023
Predmet: Výroba reklamného banera 1,50x3m - Archeopark
1094
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
125,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Oprava auta FABIA TT 321 GA /zapalovacia cievka,homokinetický klb,žiarovka/
1159
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
143,00 EUR
21.10.2019
Predmet: Opravy na aute FABIA TT 321 GA
1189
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
175,12 EUR
28.10.2019
Predmet: Oprava Škoda Octavia /olejová vana,filter,olej/
250
objednávka
Autoservis MC s.r.o.
50729888
293,41 EUR
28.12.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
1070
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
293,41 EUR
28.12.2020
Predmet: Údržba obecného auta Fiat Doblo TT 231 IA
66
objednávka
Autoservis MC s.r.o.
50729888
688,80 EUR
08.04.2021
Predmet: Servis,údržba,opr.a výd.s tým spojené
280
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
688,80 EUR
08.04.2021
Predmet: servis škoda octavia TT994DS
400
objednávka
Autoservis MC s.r.o.
50729888
281,13 EUR
24.11.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
1082
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
281,13 EUR
24.11.2021
Predmet: Servis auta Škoda Octavia TT994DS.
201
objednávka
Autoservis MC s.r.o.
50729888
107,20 EUR
30.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
539
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
107,20 EUR
30.06.2022
Predmet: Servis auta/výmena oleja a filtrov/ Škoda Octavia TT994DS.
27
objednávka
Autoservis MC s.r.o.
50729888
1 028,78 EUR
08.02.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
49
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
1 028,78 EUR
08.02.2023
Predmet: Servis auta/výmena oleja a filtrov,tlmiče/ Fiat Ducato TT221FT.
313
objednávka
Autoservis MC s.r.o.
50729888
180,00 EUR
14.08.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
768
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
180,00 EUR
14.08.2023
Predmet: Servis auta-Fiat Ducato TT 221 FT
325
objednávka
Autoservis MC s.r.o.
50729888
694,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
790
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
694,00 EUR
25.08.2023
Predmet: Servis auta-Fiat Ducato TT 221 FT
201
objednávka
Autoservis MC s.r.o.
50729888
663,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
558
faktúra
Autoservis MC s.r.o.
50729888
663,50 EUR
12.06.2025
Predmet: Servis auta-Fiat Ducato TT 221 FT
221
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
807,80 EUR
18.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
612
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
807,80 EUR
18.07.2022
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
469
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
441,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1142
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
441,00 EUR
09.12.2022
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
118
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
605,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
253
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
605,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
314
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
619,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
713
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
619,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
359
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
575,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
836
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
575,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
20
objednávka
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
598,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
22
faktúra
Autoservis SIMAP s.r.o
53213190
598,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Oprava vozidla PIAGGIO PORTER
679
faktúra
AUTOŠKOLA-Daniela Chynoranská
34427309
615,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Kurz vodičov
199
objednávka
Autoslužby Onky, s.r.o.
52670171
150,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
120/2019
zmluva
AVA - stav, s.r.o.
43989268
1 563 333,33 EUR
15.11.2019
Predmet: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
113/2020
dodatok
AVA - stav, s.r.o.
43989268
0,00 EUR
14.08.2020
Predmet: Dodatok č. 1 Zmluve o dielo na uskutočnenie stavebných prác
156/2020
dodatok
AVA - stav, s.r.o.
43989268
1 563 327,44 EUR
06.11.2020
Predmet: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
381
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
364 452,86 EUR
05.05.2020
Predmet: Protipovodňové opatrenia v obci Cífer v zmysle Zmluvy o dielo 237/2019
845
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
1 252 573,76 EUR
15.10.2020
Predmet: Súpis vykonaných prác na stavbe "Protipovodňové opatrenia v obci Cífer"
1063
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
204 767,46 EUR
21.12.2020
Predmet: Zmluva o dielo 237/2019-Protipovodňové opatrenia v obci Cífer
17
faktúra
AWPC - Slovakia
37987631
160,00 EUR
15.05.2014
Predmet: prenájom domu kultúry
463
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
3 036,00 EUR
08.07.2014
Predmet: nákup stoličiek
866
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
386,40 EUR
12.11.2014
Predmet: Park.zábrana
107
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
-2 640,00 EUR
05.03.2015
Predmet: Dobropis k fakt. SPF14405464 stoličky
373
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
579,60 EUR
21.05.2018
Predmet: Parkovacie zábrany
393
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
0,00 EUR
09.05.2021
Predmet: výmenné nože k rezačke papiera
170
objednávka
B2B Partner, s.r.o.
44413467
26,40 EUR
07.07.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
571
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
26,40 EUR
07.07.2021
Predmet: Plastový stĺpik pružný 900 mm
238
objednávka
B2B Partner, s.r.o.
44413467
140,40 EUR
23.08.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
746
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
140,40 EUR
23.08.2021
Predmet: Plastový stĺpik pružný 900 mm
377
objednávka
B2B Partner, s.r.o.
44413467
38,40 EUR
05.10.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
915
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
38,40 EUR
05.10.2022
Predmet: Plastový stĺpik 450mm
377
objednávka
B2B Partner, s.r.o.
44413467
223,20 EUR
05.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
940
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
223,20 EUR
05.10.2023
Predmet: Pojazdný kontajner 4 zásuvkový
244
objednávka
Bacigál Jozef MBA
96,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
1095
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
156,00 EUR
08.10.2019
Predmet: Cyklo 2 - Projekt/admistratívna podpora/
1109
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
508,00 EUR
11.10.2019
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac september 2019
1257
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
468,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Administratívna práca na projektoch-cyklotrasy,vodozádržné opatrenia,protipovodň
1377
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
492,00 EUR
13.12.2019
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac november 2019
1462
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
292,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Administratívne práce za mesiac december 2019 k plánovaným projektom
101
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
388,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac január 2020
170
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
392,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac február 2020
291
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
525,00 EUR
06.04.2020
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac Marec 2020
376
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
160,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac apríl 2020
470
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
400,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Administratívna podpora k projektom za mesiac máj 2020
85
objednávka
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
640,00 EUR
09.07.2020
Predmet: Projekty-realizácia nových stavieb
549
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
640,00 EUR
10.07.2020
Predmet: Projektová dokumentácia
645
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
440,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Administratívne práce k projektom /vodozádr.op./ za mesiac júl 2020
722
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
585,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Administratívne práce na projektoch za mesiac august 2020
800
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
500,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac september 2020
901
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
595,00 EUR
02.11.2020
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac október 2020
984
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
500,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Administratívna podpora projektov za mesiac november 2020
1081
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
725,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac december 2020
41
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
460,00 EUR
03.02.2021
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac január 2021 /výkaz činnosti 01/2021/
173
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
450,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Administratívne práce k projektom za mesiac február 2021
48
objednávka
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
400,00 EUR
18.03.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
216
faktúra
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
400,00 EUR
28.03.2021
Predmet: Štúdia obnova zvonice v MČ Pác
64
objednávka
Bacigálová Katarína Ing. arch.
40104940
4 980,00 EUR
08.04.2021
Predmet: Nerozpočtová položka