Dokumenty:
zobraziť na stránke
37
objednávka
Adap Trnava, s.r.o.
36278688
75,00 EUR
24.03.2020
Predmet: Nerozpočtová položka
244
faktúra
Adap Trnava, s.r.o.
36278688
76,20 EUR
25.03.2020
Predmet: Servis vibračnej dosky Bomag,ultrazvukové čistenie karburátora
684
faktúra
ADLAR Slovensko s r.o.
31580319
248,76 EUR
08.08.2018
Predmet: Materiál náter nová šp. hala
422
faktúra
ADLER Plus, s.r.o.
50199838
601,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Výmena bezpečnostého izolačného trojskla v športovej hale
150
objednávka
ADLER Plus, s.r.o.
50199838
601,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
125
objednávka
ADONIS CONSULT s. r. o.
46957481
4 243,50 EUR
11.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
399
faktúra
ADONIS CONSULT, s. r. o.
46957481
4 243,50 EUR
07.05.2025
Predmet: Spracovanie odborných posudkov k výstavbe RD-2 etapa
157
objednávka
ADONIS CONSULT, s. r. o.
46957481
922,50 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
643
faktúra
A.D. Snopka s.r.o.
47478756
250,00 EUR
29.07.2022
Predmet: Preprava súboru na folklórne slávnosti dňa 16.07.2022
249
objednávka
A.D. Snopka s.r.o.
47478756
250,00 EUR
04.08.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
412
objednávka
Adur s.r.o
47842083
373,28 EUR
27.10.2023
Predmet: Nerozpočtová položka
1376
faktúra
Adverta CZ, s.r.o.
44205961
145,40 EUR
13.12.2019
Predmet: Materiál na kult.akciu-plakety,darovacie listiny s manžetou,gravirovaný štítok
268
objednávka
Adverta CZ, s.r.o.
44205961
1 046,50 EUR
24.09.2021
Predmet: Nerozpočtová položka
853
faktúra
Adverta CZ, s.r.o.
44205961
1 046,50 EUR
24.09.2021
Predmet: Insignia obojstranná, truhlica
522
faktúra
Advil, s.r.o.
51709392
300,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Prenájom nafukovacej atrakcie
320
objednávka
AD značenie, s.r.o.
31623743
159,24 EUR
07.12.2015
Predmet: Tovary a služby
875
faktúra
AD značenie, s.r.o.
31623743
159,24 EUR
09.12.2015
Predmet: parkovacia zábrana U80 biela
87
objednávka
aedifiro s. r. o.
54642035
3 550,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
99
objednávka
aedifiro s. r. o.
54642035
3 550,00 EUR
21.03.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
460
faktúra
aedifiro s. r. o.
54642035
840,00 EUR
21.05.2025
Predmet: PD statika -bytové domy 1. etapa
974
faktúra
AFS Production, spol. s r.o.
36560260
500,00 EUR
25.10.2021
Predmet: Ozvučenie kultúrnej akcie dňa 26.09.2021 / výročie obce/
221
faktúra
Agency J.H.
33201340
1 238,35 EUR
24.05.2012
Predmet: Repro sústava
1378
faktúra
Agentúra KALYPSO
11982837
1 443,12 EUR
18.01.2024
Predmet: Vianočný koncert Roba Opatovského-Šťastné a veselé vianoce
526
objednávka
Agentúra KALYPSO
11982837
1 443,12 EUR
23.01.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
355
faktúra
Agentúra Mystik, s.r.o.
47002972
810,00 EUR
28.05.2014
Predmet: koncert Cigánski diabli
11
objednávka
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
735,60 EUR
02.04.2014
Predmet: Nerozpočtová položka
271
faktúra
AGENTÚRA PMP, s.r.o.
36701777
735,60 EUR
24.04.2014
Predmet: preprava klavíra
306
objednávka
Agentúra White s.r.o.
52659607
250,00 EUR
14.09.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
908
faktúra
Agentúra White s.r.o.
52659607
250,00 EUR
05.10.2022
Predmet: Interaktívne predstavenie s Funny a maskotom psíkom Dodom-2.10 hody
146
objednávka
Agentúr White
52659607
250,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
416
faktúra
Agentúr White
52659607
250,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Interaktívne predstavenie s Funny a maskotom zajkom Jojkom dňa 7.5.2022
171
objednávka
Agentúr White
52659607
250,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Nerozpočtová položka
482
faktúra
Agentúr White
52659607
250,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Interaktívne predstavenie s Funny a maskotom psíkom Dodom- MDD dňa 4.6.2022
80
objednávka
AGGER, s.r.o.
45982007
1 400,00 EUR
23.07.2020
Predmet: Občianskemu združeniu, nadácii a neinv.f
681
faktúra
AGGER, s.r.o.
45982007
1 400,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Atrakcie na detské ihrisko na Páci- klasické,kolískové sedáky
504
faktúra
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
164,00 EUR
28.11.2012
Predmet: kotúč Bosch-dorábka kanalizácie
280
faktúra
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
366,78 EUR
14.05.2015
Predmet: Náradie na prácu
122
objednávka
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
305,65 EUR
14.05.2015
Predmet: Všeobecný materiál
133
objednávka
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
179,17 EUR
25.05.2015
Predmet: Všeobecný materiál
314
faktúra
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
179,17 EUR
25.05.2015
Predmet: Pracovné náradie
168
objednávka
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
67,87 EUR
22.06.2015
Predmet: Všeobecný materiál
401
faktúra
AG Náradiel- AGRODEAL, s.r.o.
18049401
67,87 EUR
06.07.2015
Predmet: Textiília netkaná mulčovacia
308
objednávka
Agramedis s. r. o.
47529547
360,00 EUR
01.07.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
724
faktúra
Agramedis s. r. o.
47529547
360,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Zváranie zábradlia -Mlyn, Archeopark
236
objednávka
Agrofim Slovak s.r.o.
34138609
29,99 EUR
31.07.2015
Predmet: Všeobecný materiál
518
faktúra
Agrofim Slovak s.r.o.
34138609
29,95 EUR
10.08.2015
Predmet: Materiál Štadiónova závlahy - údržba
178
faktúra
Agrofim Slovak s.r.o.
34138609
24,65 EUR
21.03.2017
Predmet: Materiál štadión bufet
550
faktúra
Agrofim Slovak s.r.o.
34138609
77,26 EUR
03.07.2017
Predmet: Oprava a údržba závlah
551
faktúra
Agrofim Slovak s.r.o.
34138609
9,06 EUR
03.07.2017
Predmet: Opravy a údržba závlah
53/2017
zmluva
AgroMed, s.r.o.
36620165
74 431,20 EUR
20.04.2017
Predmet: Kúpna zmluva - univerzálny nakladač Medveď 900
54/2017
zmluva
AgroMed, s.r.o.
36620165
257 290,80 EUR
20.04.2017
Predmet: Kúpna zmluva - traktor Zetor
147
objednávka
AGROMEPA, s.r.o.
31634524
138,55 EUR
04.04.2024
Predmet: Nerozpočtová položka
356
faktúra
AGROMEPA, s.r.o.
31634524
110,40 EUR
10.04.2024
Predmet: Rezací nôž do kosačky
143
objednávka
AGROMEPA, s.r.o.
31634524
105,78 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
336
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
504,00 EUR
22.07.2013
Predmet: zváranie a lakovanie oceľovej konštrukcie
423
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
367,08 EUR
22.07.2013
Predmet: údržba ihriska
426
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
780,00 EUR
22.07.2013
Predmet: bočná brána nový zberný dvor
435
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
3 480,00 EUR
22.07.2013
Predmet: oplotenie časti futbalového štadiona
437
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
1 200,00 EUR
22.07.2013
Predmet: stlpiky-komunikácie
753
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
978,00 EUR
11.11.2013
Predmet: brána-oplotenie
759
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
90,00 EUR
11.11.2013
Predmet: úprava-výroba držiaka
760
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
225,60 EUR
12.11.2013
Predmet: povrchová úprava konštrukcia lavičky
345/2013
zmluva
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
978,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Dodávateľská zmluva - vstupná brána na ZD
850
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
252,00 EUR
27.11.2013
Predmet: lakovanie vianočných ozdôb
438
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
48,00 EUR
03.07.2014
Predmet: oprava stavebného stroja
440
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
224,40 EUR
04.07.2014
Predmet: Kovaná ohrada-v.p.
510
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
156,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Oprava valníka IVECO
986
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
249,60 EUR
18.12.2014
Predmet: oprava náradia
987
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
288,36 EUR
18.12.2014
Predmet: stlpiky na plot - cintorín
988
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
324,72 EUR
18.12.2014
Predmet: výroba zábradlia
1013
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
574,46 EUR
09.01.2015
Predmet: držiaky hranola
580
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
584,16 EUR
26.08.2015
Predmet: rôzny materiál
281
objednávka
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
780,00 EUR
08.10.2015
Predmet: Všeobecné služby
675
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
780,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Úprava kontajnerov na zbernom dvore
299
objednávka
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
270,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Servis a údržba JCB
732
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
270,00 EUR
22.10.2015
Predmet: Úprava lyžice bágra
675
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
780,00 EUR
28.10.2015
Predmet: úprava kontajnerov na zbernom dvore
327
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
216,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Stavebný materiál chodník Mlynská
527
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
108,00 EUR
28.06.2016
Predmet: Materiál chodník Trnavská
650
faktúra
Agrometal, spol. s r.o.
31414737
299,52 EUR
01.08.2016
Predmet: Materiál BD Trnavská