organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
80/2021
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
265,80 EUR
19.11.2021
Predmet: zariadenie škôlky
140/2021
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
602,00 EUR
31.01.2022
Predmet: zariadenie ŠKD
143/2021
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
535,40 EUR
31.01.2022
Predmet: zostava Inlandia
2022041
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
4 930,02 EUR
26.12.2022
Predmet: interiérové zariadenie
2022042
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
2 042,46 EUR
26.12.2022
Predmet: nábytok
2022043
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
2 191,70 EUR
26.12.2022
Predmet: hracie prvky
127/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
4 930,02 EUR
02.02.2023
Predmet: školský nábytok
128/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
2 042,46 EUR
02.02.2023
Predmet: zariadenie škd
129/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
2 191,70 EUR
02.02.2023
Predmet: hracie prvky pre MŠ
2022046
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
5 699,84 EUR
02.02.2023
Predmet: školský nábytok
133/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
5 699,84 EUR
02.02.2023
Predmet: školský nábytok
2024025
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
446,10 EUR
14.11.2024
Predmet: koberec
99/2024
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
446,10 EUR
09.12.2024
Predmet: koberce
120/2018
faktúra
InSPORTline s.r.o
36311723
99,30 EUR
25.09.2018
Predmet: športové potreby k projektu
2018016
objednávka
InSPORTline s.r.o
36311723
99,30 EUR
25.09.2018
Predmet: športové potreby
143/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
30,00 EUR
27.11.2020
Predmet: videoseminár
2021037
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
890,00 EUR
29.11.2021
Predmet: Tablet iGET
2021038
objednávka
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
70,99 EUR
29.11.2021
Predmet: reproduktor prenosný s mikrofónom
113/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
890,00 EUR
30.01.2022
Predmet: učebné pomôcky - tablety 10 ks
119/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
70,99 EUR
30.01.2022
Predmet: reproduktor + mikrofón
45/2024
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o
35950226
193,60 EUR
17.07.2024
Predmet: čistiace potreby
2021046
objednávka
Iris Nagy
115,90 EUR
30.01.2022
Predmet: kuchynský riad
146/2021
faktúra
Iris Nagy
115,90 EUR
31.01.2022
Predmet: kuchynské náradie
115/2022
faktúra
Itcomplet s.r.o
47629843
54,00 EUR
11.01.2023
Predmet: wifi Xiaomi
2023042
objednávka
IToffice s.r.o
47036770
360,00 EUR
10.12.2023
Predmet: tlačiareň Canon
131/2023
faktúra
IToffice s.r.o
47036770
490,63 EUR
30.01.2024
Predmet: multifunkčné zariadenie
11/2024
faktúra
IToffice s.r.o
47036770
120,00 EUR
20.03.2024
Predmet: toner
170/2013
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
23.10.2013
Predmet: služby STP APV
178/2014
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.12.2014
Predmet: služby STP APV - program
152/2015
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
03.12.2015
Predmet: služby STP ATV
171/2016
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
03.01.2017
Predmet: služby STP
165/2017
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
21.11.2017
Predmet: služby STP ATV programy IBEU
146/2018
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
15.10.2018
Predmet: služby programov Winpam a winibeu
149/2019
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.10.2019
Predmet: licencia Winibeu, Winpam
119/2020
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.11.2020
Predmet: licencia IVES
166/2020
faktúra
Ives Košice
00162957
175,00 EUR
26.01.2021
Predmet: licencia eTlačivá
100/2021
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
30.01.2022
Predmet: služby STP - programy
94/2022
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
17.11.2022
Predmet: licencia Winpam a Winibeu
107/2023
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
30.01.2024
Predmet: licencie WINIBEU a WINPAM
102/2024
faktúra
Ives Košice
00162957
216,00 EUR
09.12.2024
Predmet: ročná licencia WINPAM,WINIBEU
2/2025
faktúra
Ives Košice
00162957
212,00 EUR
10.02.2025
Predmet: licencia e-Tlačivá
2021041
objednávka
JADO Trade s.r.o
47172983
29,40 EUR
10.12.2021
Predmet: učebná pomôcka - digitálna váha
2023045
objednávka
Ján Pecho
17851963
598,00 EUR
12.12.2023
Predmet: licencia pre predškolákov
141/2023
faktúra
Ján Pecho
17851963
598,00 EUR
30.01.2024
Predmet: ABC Notebook + 262 hier - UP pre MŠ
123/2021
faktúra
Jednota slovenských matematikov a fyzikov
31929389
10,00 EUR
30.01.2022
Predmet: UP - zaujímavé úlohy z fyziky
202510
objednávka
Jober s.r.o
50111272
250,00 EUR
28.05.2025
Predmet: preprava autobusom do mesta Györ dňa 30.5.2025
projekt Kaufland
2020025
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
579,60 EUR
27.08.2020
Predmet: grafické a tlačové služby
99/2020
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
579,60 EUR
13.10.2020
Predmet: grafické a tlačové služby
2020052
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
271,00 EUR
28.12.2020
Predmet: darčekové predmety s potlačou
162/2020
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
271,00 EUR
26.01.2021
Predmet: darčekové predmety s potlačou - 70. výročie školy
2021004
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
300,00 EUR
29.03.2021
Predmet: grafika a tlač didaktických prostriedkov
22/2021
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
300,00 EUR
14.04.2021
Predmet: tlač didaktických prostriedkov - UP pre SZP
60/2021
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
200,00 EUR
16.11.2021
Predmet: tlačiarenské služby
122/2021
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
339,60 EUR
30.01.2022
Predmet: tlačové služby
2022017
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
200,00 EUR
25.07.2022
Predmet: grafické a tlačové služby
68/2022
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
200,00 EUR
16.11.2022
Predmet: grafické a tlačiarenské služby
2023025
objednávka
Jokermedia s.r.o
46725890
1 444,40 EUR
13.06.2023
Predmet: tričká a mikiny s potlačou projekt Visegrád
52/2023
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
1 444,40 EUR
28.08.2023
Predmet: mikiny s potlačou - projekt Visegrád
110/2024
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
500,00 EUR
09.12.2024
Predmet: tlačiarenské služby
2024026
objednávka
K24 International s.r.o
27851559
64,60 EUR
18.11.2024
Predmet: TP-link
98/2024
faktúra
K24 International s.r.o
27851559
64,58 EUR
09.12.2024
Predmet: TP - link
201703
objednávka
Kantorrka n.o.
45740313
70,00 EUR
21.02.2017
Predmet: prihláška na seminár o elektronických schránkach
22/2017
faktúra
Kantorrka n.o.
45740313
70,00 EUR
21.02.2017
Predmet: seminár o elektronických schránkach
2024029
objednávka
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
107/2024
faktúra
Katkyn s.r.o
54684790
60,36 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
2023023
objednávka
Kid Food kft.
398,46 EUR
29.05.2023
Predmet: objednávka občerstvenia v rámci projektu Visegrád
56/2023
faktúra
Kid Food kft.
459,87 EUR
28.08.2023
Predmet: balíčky na cestu na 3 dni projekt Visegrád
2023016
objednávka
Knáb panzió
755,00 EUR
19.05.2023
Predmet: ubytovanie v rámci projektu Visegrád
60/2023
faktúra
Knáb panzió
670,41 EUR
28.08.2023
Predmet: ubytovanie - projekt Visegrád
2021003
objednávka
Knihy-Molnár-Könyv s.r.o
36820253
340,00 EUR
29.03.2021
Predmet: knižné poukážky z príležitosti Dňa učiteľov
19/2021
faktúra
Knihy-Molnár-Könyv s.r.o
36820253
340,00 EUR
14.04.2021
Predmet: knižné poukážky - deň učiteľov
26/2024
faktúra
Knihy-Molnár-Könyv s.r.o
36820253
500,00 EUR
03.05.2024
Predmet: knihy z projektu "Čítanie pre radosť"
201613
objednávka
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
997,76 EUR
22.09.2016
Predmet: kancelársky nábytok
170/2016
faktúra
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
997,76 EUR
03.01.2017
Predmet: kancelársky nábytok
178/2017
faktúra
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
958,32 EUR
11.12.2017
Predmet: dodávka a montáž šatňových skriniek
28/2017
objednávka
KNK PLUS výrobné družstvo
47151994
958,32 EUR
14.12.2017
Predmet: šatňové skrinky - náhradné plnenie Úrad práce
1/2011
zmluva
KOLAN spol.s r.o.
34096299
3 369,52 EUR
18.03.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
2/2011
zmluva
KOLAN spol.s r.o.
34096299
1 386,37 EUR
18.03.2011
Predmet: dodávka a montáž plast.dverí
50/2011
faktúra
KOLAN spol.s r.o.
34096299
3 369,52 EUR
09.05.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
51/2011
faktúra
KOLAN spol.s r.o.
34096299
1 386,37 EUR
09.05.2011
Predmet: dodávka a montáž plastových dverí