organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2018
zmluva
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
265,50 EUR
05.11.2018
Predmet: Finančný dar podľa §628 až 630 Obchodného zákonníka
200/2018
faktúra
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
265,50 EUR
29.01.2019
Predmet: učebné pomôcky Új szó
5/2020
oznam
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
65,00 EUR
17.09.2020
Predmet: finančný dar na podporu projektu "Tanuljunk az Új szóval!
108/2020
faktúra
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
65,00 EUR
29.10.2020
Predmet: učíme sa s Új szó
3/2022
zmluva
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
80,00 EUR
18.05.2022
Predmet: finančný dar Tanuljunk a új szóval
35/2022
faktúra
DUEL-PRESS s.r.o
35722517
80,00 EUR
10.08.2022
Predmet: UP - Új szó
2023022
objednávka
Duna wellness hotel Baja
230,00 EUR
19.05.2023
Predmet: strava obed v rámci projektu Visegrád dňa 9.6.2023
59/2023
faktúra
Duna wellness hotel Baja
214,67 EUR
28.08.2023
Predmet: obedy - projekt Visegrád
158/2014
faktúra
Edita Laššúová
41216768
280,00 EUR
25.09.2014
Predmet: chlapčenské krojové košele z projektu Ágacska
192/2015
faktúra
Edita Laššúová
41216768
135,00 EUR
09.02.2016
Predmet: detské dievčenské krojové sukne
199/2016
faktúra
Edita Laššúová
41216768
200,00 EUR
04.01.2017
Predmet: krojové dievčenské sukne
201616
objednávka
Edita Laššúová
41216768
200,00 EUR
21.02.2017
Predmet: výroba krojových sukien
2018025
objednávka
Edita Laššúová
41216768
120,00 EUR
13.11.2018
Predmet: ušitie lajblíkov k chlapčenským krojom
166/2018
faktúra
Edita Laššúová
41216768
120,00 EUR
26.12.2018
Predmet: ušitie chlapčenských lajblíkov
2019018
objednávka
Edita Laššúová
41216768
370,00 EUR
03.10.2019
Predmet: ušitie krojov
147/2019
faktúra
Edita Laššúová
41216768
370,00 EUR
10.10.2019
Predmet: ušitie krojov
145/2018
faktúra
EDUCA KIDS s.r.o
47828307
120,00 EUR
15.10.2018
Predmet: učebné pomôcky
2024035
objednávka
Educaplay s.r.o
44889780
132,00 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
108/2024
faktúra
Educaplay s.r.o
44889780
132,00 EUR
09.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
1/2013
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
09.04.2013
Predmet: služby za zverejňovanie
57/2014
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
28.04.2014
Predmet: služby egov zmluvy
213/2015
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
10.02.2016
Predmet: služby eGov
1/2017
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
21.02.2017
Predmet: služby e-Gov zmluvy
213/2017
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
29.01.2018
Predmet: služby eGov
188/2018
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.12.2018
Predmet: služby eGov - zverejňovanie
182/2019
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
30.01.2020
Predmet: služby e-gov
157/2020
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
26.01.2021
Predmet: služby eGov
144/2021
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
31.01.2022
Predmet: poskytovanie služieb
1/2023
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
20.03.2023
Predmet: služby zverejňovania
134/2023
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
30.01.2024
Predmet: používanie služieb eGov zmluvy
102/2016
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
140,00 EUR
11.08.2016
Predmet: deratizácia ZŠ
201611
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
300,00 EUR
22.09.2016
Predmet: deratizácia v budove ZŠ a MŠ
2019001
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
150,00 EUR
29.01.2019
Predmet: deratizácia priestorov materskej školy
17/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
01.03.2019
Predmet: dezinsekcia materskej školy
36/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
26.03.2019
Predmet: dezinsekcia priestorov MŠ
2019025
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
22.11.2019
Predmet: deratizácia priestrov MŠ a ZŠ
172/2019
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
30.01.2020
Predmet: deratizácia priestorov MŠ a ZŠ
2020011
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
240,00 EUR
22.04.2020
Predmet: pravidelná jarná deratizácia priestorov
49/2020
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
10.07.2020
Predmet: deratizácia objektov
2020043
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
12.11.2020
Predmet: deratizácia objektov
144/2020
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
27.11.2020
Predmet: jesenná deratizácia priestorov ZŠ a MŠ
96/2021
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
120,00 EUR
19.11.2021
Predmet: jesenná deratizácia
74/2023
faktúra
EKODERAT s.r.o
48334758
240,00 EUR
03.10.2023
Predmet: dezinsekcia priestorov školy
2023039
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
150,00 EUR
24.10.2023
Predmet: deratizácia priestorov školy
91/2017
faktúra
EKOTEC spol.s r.o.
00687022
183,60 EUR
22.06.2017
Predmet: revízia detského ihriska
201709
objednávka
EKOTEC spol.s r.o.
00687022
200,00 EUR
25.09.2017
Predmet: revízia detského ihraiska MŠ
52/2011
faktúra
EKTON s.r.o
36037044
1 526,07 EUR
09.05.2011
Predmet: laminátová podlaha
2022006
objednávka
ELEKTROSPED a.s.
35765038
85,99 EUR
06.07.2022
Predmet: tonery
32/2022
faktúra
ELEKTROSPED a.s.
35765038
85,99 EUR
09.08.2022
Predmet: toner
2023037
objednávka
ELITOM s.r.o
45894469
209,50 EUR
12.09.2023
Predmet: kancelársky papier
92/2023
faktúra
ELITOM s.r.o
45894469
209,50 EUR
25.10.2023
Predmet: kancelársky papier
2024009
objednávka
ELITOM s.r.o
45894469
99,75 EUR
03.05.2024
Predmet: kancelársky papier
44/2024
faktúra
ELITOM s.r.o
45894469
99,75 EUR
17.07.2024
Predmet: kancelársky papier
26/2012
faktúra
ENIGMA PUBLISHING s.r.o
44542321
10,24 EUR
20.09.2012
Predmet: učebná pomôcka DVD
64/2011
faktúra
Erika Ondrušeková
41590902
02.06.2011
Predmet: učebné pomôcky
170/2014
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
34,61 EUR
22.10.2014
Predmet: licencia na PC
207/2015
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
13,96 EUR
10.02.2016
Predmet: licencia Eset
188/2016
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
34,61 EUR
03.01.2017
Predmet: licencia na Eset Nod
219/2016
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
13,96 EUR
06.02.2017
Predmet: licencia eset Nod
182/2017
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
25,15 EUR
11.12.2017
Predmet: licencia na 2 roky
142/2018
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
34,61 EUR
15.10.2018
Predmet: licencia eset nod
2019031
objednávka
ESET spol. s r.o.
31333532
50,30 EUR
12.12.2019
Predmet: licencia Eset na 2 roky
185/2019
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
25,15 EUR
30.01.2020
Predmet: licencia PC na 2 roky
123/2020
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
10.11.2020
Predmet: licencia PC
118/2021
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
30.01.2022
Predmet: licencia ESET
2022030
objednávka
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
14.11.2022
Predmet: predĺženie licencie ESET
106/2022
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
19,20 EUR
11.01.2023
Predmet: licencia ESET na 2 PC
16/2011
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
149,00 EUR
16.03.2011
Predmet: odborná prehliadka kotolne
14/2012
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
149,00 EUR
24.05.2012
Predmet: odborná prehliadka nízkotlakovej plynovej kotolne
17/2013
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
149,00 EUR
06.05.2013
Predmet: revízia plynovej kotolne
10/2014
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
149,00 EUR
20.02.2014
Predmet: odborná prehliadka plynovej kotolne
201501
objednávka
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
148,00 EUR
23.01.2015
Predmet: odborná prehliadka nízkotlakovej plynovej kotolne
7/2015
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
149,00 EUR
17.02.2015
Predmet: odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne
201601
objednávka
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
150,00 EUR
08.03.2016
Predmet: odborná prehliadka plynovej kotolne
12/2016
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
150,00 EUR
08.03.2016
Predmet: odborná prehliadka plyn.kotolne
161/2016
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
35,00 EUR
23.09.2016
Predmet: skúška tesnosti tlakovej nádoby Abrahámska
201701
objednávka
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
150,00 EUR
21.02.2017
Predmet: odborná prehliadka plynovej kotolne na Abrahámskej ulici
13/2017
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
150,00 EUR
21.02.2017
Predmet: odborná prehliadka kotolne
2018001
objednávka
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
150,00 EUR
05.03.2018
Predmet: odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne
4/2018
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
150,00 EUR
05.03.2018
Predmet: odborná prehliadka plyn.kotolne