organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
131/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,70 EUR
27.11.2020
Predmet: revízia has.prístrojov a hydrantov
167/2020
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
26.01.2021
Predmet: služby technika PO a BOZP
26/2021
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
14.04.2021
Predmet: služby technika BOZP
48/2021
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
20.09.2021
Predmet: služby technika PO a BOZP
88/2021
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
19.11.2021
Predmet: služby technika PO a BOZP
142/2021
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
31.01.2022
Predmet: služby technika PO a BOZP
5/2022
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
183,60 EUR
21.03.2022
Predmet: revízia hydrantov a has.prístrojov
28/2022
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
09.08.2022
Predmet: služby technika PO a BOZP
51/2022
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
16.11.2022
Predmet: za služby technika BOZP
86/2022
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
17.11.2022
Predmet: služby technika BOZP
4/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
89,20 EUR
20.03.2023
Predmet: služby technika BOZP a PO
18/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
60,00 EUR
20.03.2023
Predmet: zakontrolu TS hydrantov
35/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
20.04.2023
Predmet: služby bezp.technika
67/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.10.2023
Predmet: služby bezp. technika
100/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
29.01.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
145/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
30.01.2024
Predmet: služba technika PO a BOZP
2/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
183,20 EUR
30.01.2024
Predmet: revízia has.prístrojov
31/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.05.2024
Predmet: služby bezp.technika
58/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
17.07.2024
Predmet: služby technika PO a BOZP
87/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
17.10.2024
Predmet: služby bezp.technika
134/2024
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
10.02.2025
Predmet: služby bezp.technika
8/2025
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
60,00 EUR
10.02.2025
Predmet: revízia hydrantov a has.prístrojov
28/2025
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
13.05.2025
Predmet: služby technika PO a BOZP
12/2021
oznam
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
00151700
99,00 EUR
30.01.2022
Predmet: skupinové úrazové poistenie pre školy
2020022
objednávka
ALZA.cz.a.s.
31,50 EUR
10.08.2020
Predmet: switch TP link
93/2020
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
31,50 EUR
13.10.2020
Predmet: switch TP link
2021025
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
19,10 EUR
12.10.2021
Predmet: prepínač Ugreen USB
141/2021
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
19,10 EUR
31.01.2022
Predmet: prepínač Ugreen
2022040
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
1 176,90 EUR
26.12.2022
Predmet: PC zostava s príslušenstvom
126/2022
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
1 176,90 EUR
02.02.2023
Predmet: zostavy PC s príslušenstvom
2023008
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
23,39 EUR
13.03.2023
Predmet: SSD disk do PC
20/2023
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
23,39 EUR
20.03.2023
Predmet: SSD Disk WD
2024047
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
56,39 EUR
14.01.2025
Predmet: vysávač ETA
2024023
objednávka
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
29.10.2024
Predmet: čistiace potreby
90/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
70,37 EUR
14.11.2024
Predmet: čistiace potreby
2021035
objednávka
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
800,00 EUR
23.11.2021
Predmet: doprava na turistické akcie
99/2021
faktúra
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
336,00 EUR
30.01.2022
Predmet: dopravné služby - preprava žiakov
124/2021
faktúra
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
240,00 EUR
30.01.2022
Predmet: preprava žiakov
125/2021
faktúra
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
336,00 EUR
30.01.2022
Predmet: preprava žiakov
133/2021
faktúra
Alžbeta Korbeličová, K - BUS
41887883
150,00 EUR
30.01.2022
Predmet: aautobusová preprava
205/2015
faktúra
Andrea Kováč
40216667
805,00 EUR
10.02.2016
Predmet: darčekové balenia zo SF
221/2016
faktúra
Andrea Kováč
40216667
755,00 EUR
06.02.2017
Predmet: vianočné balíky
196/2017
faktúra
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
11.12.2017
Predmet: darčeky zo soc.fondu
29/2017
objednávka
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
14.12.2017
Predmet: soc.fond - darčekové balíčky zamestnancom
2018031
objednávka
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
26.11.2018
Predmet: darčekové balíčky zamestnancom
177/2018
faktúra
Andrea Kováč
40216667
740,00 EUR
26.12.2018
Predmet: darčekové balíčky zamestnancom
2021031
objednávka
ANDREA SHOP s.r.o
36277151
1 335,00 EUR
10.11.2021
Predmet: výpočtová technika - IKT
107/2021
faktúra
ANDREA SHOP s.r.o
36277151
890,00 EUR
30.01.2022
Predmet: PC zostava
108/2021
faktúra
ANDREA SHOP s.r.o
36277151
445,00 EUR
30.01.2022
Predmet: PC zostava
2021042
objednávka
Ant media s.r.o
47226803
136,43 EUR
14.12.2021
Predmet: Microsoft Office
130/2021
faktúra
Ant media s.r.o
47226803
136,43 EUR
30.01.2022
Predmet: office 2016 Home sttudent
2019023
objednávka
A-PEMA s.r.o
43850863
61,10 EUR
22.11.2019
Predmet: jedálenská stolička pre MŠ
25/2020
faktúra
A-PEMA s.r.o
43850863
60,90 EUR
11.03.2020
Predmet: stoličky pre materskú školu
2019008
objednávka
ARES spol. s r.o
31363822
10,80 EUR
13.06.2019
Predmet: časopis predškolská výchova
80/2019
faktúra
ARES spol. s r.o
31363822
10,80 EUR
13.06.2019
Predmet: časopis predškolská výchova
2024006
objednávka
ARES spol. s r.o
31363822
6,00 EUR
26.02.2024
Predmet: časopis Slávik Slovenska
43/2024
faktúra
ARES spol. s r.o
31363822
6,00 EUR
21.05.2024
Predmet: slávik Slovenska
2025007
objednávka
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
07.05.2025
Predmet: kancelársky papier
36/2025
faktúra
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
13.05.2025
Predmet: kancelársky papier
62/2011
faktúra
ARS NOVA spol.s r.o.
35827521
02.06.2011
Predmet: poskytovanie služby e-gov
45/2019
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
26.03.2019
Predmet: poplatok za seminár "Správa registratúry"
135/2021
faktúra
Attila Molnár
44126662
136,00 EUR
30.01.2022
Predmet: kniha Az arany ló gyermekei
2024011
objednávka
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
21.05.2024
Predmet: pobyt v škole v prírode
46/2024
faktúra
ATTRACT - Ing. Karkó Ján
11714514
1 400,00 EUR
17.07.2024
Predmet: škola v prírode
2020013
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
72,00 EUR
26.05.2020
Predmet: zásobník na papierové uteráky
68/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
72,00 EUR
15.07.2020
Predmet: zásobník na pap.uteráky
2024032
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
52,80 EUR
27.11.2024
Predmet: učebné pomôcky
103/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
52,80 EUR
09.12.2024
Predmet: rohože - vchod do budovy
2024041
objednávka
B2B Partner s.r.o
44413467
1 008,00 EUR
14.01.2025
Predmet: regále do knižnice
125/2024
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
1 008,00 EUR
14.01.2025
Predmet: regále do knižnice
11/2024
zmluva
Bábkové divadlo Mesevarázs Bábszínház
42287847
140,00 EUR
29.11.2024
Predmet: zmluva o vystúpení
201723
objednávka
Balázs Király
250,00 EUR
23.10.2017
Predmet: kroje pre tanečnú skupinu
154/2017
faktúra
Balázs Király
160,00 EUR
21.11.2017
Predmet: kroje z projektu tanca
2023050
objednávka
Baribal s.r.o
44984740
331,40 EUR
21.12.2023
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
139/2023
faktúra
Baribal s.r.o
44984740
370,20 EUR
30.01.2024
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
149/2013
faktúra
Bc.Anton Šepták - TONAS
22822011
85,00 EUR
30.09.2013
Predmet: adaptér Yamaha
2019021
objednávka
Bebop s.r.p
46731539
660,00 EUR
12.11.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti zo SZP
167/2019
faktúra
Bebop s.r.p
46731539
660,00 EUR
30.01.2020
Predmet: názorné učebné pomôcky pre deti zo SZP
2018019
objednávka
Belabel.sk
152,26 EUR
05.11.2018
Predmet: športové tričká
168/2018
faktúra
Belabel.sk
152,26 EUR
26.12.2018
Predmet: tričká pre súbor