Dokumenty:
zobraziť na stránke
8706859523
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
590,00 EUR
24.03.2020
Predmet: faktúra za plyn Mš, KD, nový OU, starý Ou
2020137
faktúra
Správa ciest KSK
35555777
120,00 EUR
06.07.2020
Predmet: faktúra za frézovaný materiál
SL/20210006
objednávka
Správa ciest KSK
35555777
14.04.2021
Predmet: oprava výtlkov obecných komunikácií
SL/20210007
objednávka
Správa ciest KSK
35555777
15.04.2021
Predmet: frézovaný materiál s dopravou
2021067
faktúra
Správa ciest KSK
35555777
90,00 EUR
20.05.2021
Predmet: faktúra za frézovaný materiál
2021102
faktúra
Správa ciest KSK
35555777
468,00 EUR
16.06.2021
Predmet: faktúra za frézovaný materiál v množstve 50 ton
2021166
faktúra
Správa ciest KSK
35555777
1 368,00 EUR
11.08.2021
Predmet: vysprávky miestnych komunikácií
MA20210013
objednávka
Stami-a s.r.o.
414,00 EUR
10.09.2021
Predmet: roleta deň/noc, siete proti hmyzu s montážou
20170005
faktúra
Stanislav Žák
45584575
504,00 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za výrub stromov
20190632
faktúra
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17058520
35,00 EUR
04.02.2020
Predmet: vypracovanie potvrdenia pre projekt "Zóna pre trávenie voľného času"
01/09/2018
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
37 530,57 EUR
13.09.2018
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie stavebného diela: „Rekonštrukcia starej budovy MŠ“ podľa priloženého rozpočtu.
Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác v rozsahu podľa výkazu výmer
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/09/2018
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
896,04 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli na prácach naviac
2018100055
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
19 551,90 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce v mesiaci október na stavbe:
Rekonštrukcia starej budovy Mš
2018100056
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
896,04 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za stavebné práce v zmysle dodatku na stavbe:
Rekonštrukcia starej budovy Mš - práce naviac
2018100063
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
8 943,79 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za stavebné práce v mesiaci november 2018- rekonštrukcia starej budovy MŠ
2018100065
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
1 439,77 EUR
26.01.2019
Predmet: ukončené stavebné práce 1. etapy na stavbe Rekonštrukcia starej budovy Mš
2019100003
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
7 532,71 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za ukončené stavebné práce 2.etapy na stavbe Rekonštrukcia starej budovy Mš
Zmluva o dielo č. 02/10/2019
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
17 751,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie stavebného diela "Zóna pre trávenie voľného času - zmena časti stavby " Stavebné úpravy nákup. strediska a obecného úradu na polyfunkčný objekt pred dokončením
Zmluva o dielo č. 01/04/2020
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
3 498,80 EUR
17.04.2020
Predmet: predmetom zmluvy je oprava fasády na novom obecnom úrade
2020100020
faktúra
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
3 498,80 EUR
05.05.2020
Predmet: faktúra za stavebné práce - oprava fasády na obecnom úrade
zmluva o dielo č.01/10/2020
oznam
STAVENA, spol. s r.o.
47122234
3 483,55 EUR
27.10.2020
Predmet: zóna pre trávenie voľného času - osadanie kamenných kociek
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02/10/2019 zo dňa 24.10.2019
oznam
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
0,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Začatie realizácie prác pred schválením NFP
02/04/2021
oznam
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
5 289,25 EUR
27.04.2021
Predmet: Zhotovenie stavebného diela "Vydláždená plocha pri zóne pre trávenie voľného času"
12020
faktúra
Stavena, stavebná firma, spol. s r.o.
47122234
1 863,97 EUR
09.11.2020
Predmet: faktúra za stavebné práce na stavbe: Zóna pre trávenie voľného času - Osadenie kamenných kociek I. etapa
22020
faktúra
Stavena, stavebná firma, spol. s r.o.
47122234
1 619,58 EUR
09.11.2020
Predmet: faktúra za stavebné práce na stavbe: Zóna pre trávenie voľného času - Osadenie kamenných kociek II. etapa
2021100023
faktúra
Stavena, stavebná firma, spol. s r.o.
14 152,69 EUR
28.05.2021
Predmet: stavebné práce na stavbe: Zóna pre trávenie voľného času
2021100022
faktúra
Stavena, stavebná firma, spol. s r.o.
5 289,25 EUR
28.05.2021
Predmet: stavebné práce na stavbe: Vydláždená plocha pri zóne pre trávenie voľného času
2021100032
faktúra
Stavena, stavebná firma, spol. s r.o.
432,00 EUR
02.07.2021
Predmet: faktúra za práce bagrom
2021100031
faktúra
Stavena, stavebná firma, spol. s r.o.
36574899
3 431,03 EUR
02.07.2021
Predmet: stavebné práce na stavbe "Zóna pre trávenie voľného času"
1-2/2017
objednávka
Štefan Bartolomej, Podlahoviny Michalovce
32681372
1 989,70 EUR
28.02.2017
Predmet: rekonštrukcia podlahy v budove starej Materskej školy Palín o výmere 64 m2.
42017
faktúra
Štefan Bartolomej, Podlahoviny Michalovce
32681372
1 989,70 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za prevedenú prácu
FV2017003
faktúra
Štefan Kišik
17198747
1 077,50 EUR
18.10.2017
Predmet: občerstvenie - 715.výročie prvej pís. zmienky obce Palín
MA20210010
objednávka
StolTom, s.r.o.
52608794
113,17 EUR
05.02.2021
Predmet: 3vrstvové rúška pre občanov obce 2250ks s dopravou
1909428
faktúra
SYTELI s.r.o.
36173975
1 192,80 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za montáž a dodávku signalizácie OU
2105233
faktúra
SYTELI s.r.o.
36173975
78,00 EUR
01.06.2021
Predmet: ručná kontrola signalizácie na ocu
2020031
faktúra
TARCI s.r.o.
52616975
50,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Vypracovanie posudku o zdravotnom riziku v súlade s §30 Zákona SR č. 355/2007 Z.z.
1000119315
faktúra
Tlačová egentúra Slovenskej republiky
31320414
30,00 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za portrét prezidenta SR
1200200018
faktúra
UMP SK s.r.o.
36576875
88,00 EUR
24.03.2020
Predmet: informačná brožúra W9
MI1/AC/ZAM/2020/40891/2
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0,00 EUR
27.10.2020
Predmet: aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
dohoda MI1/AC/ZAM/2020/38504/2
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0,00 EUR
27.10.2020
Predmet: dohoda pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec
423/2018
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
1 482,00 EUR
02.11.2018
Predmet: dotácia s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na nákup športovej výbavy, zameraním predovšetkým na deti a mládež
2016088
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
191,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2016096
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
102,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za phm traktor
2017001
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
120,20 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za naftu
2017007
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
100,75 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2017013
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
98,59 EUR
23.05.2017
Predmet: faktúra za naftu
2017022
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
147,54 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2017028
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
175,12 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za naftu
2017034
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
145,00 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za motorovú naftu
2017048
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
89,62 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za naftu
2017064
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
106,99 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2017069
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
94,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2017084
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
165,50 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za motorovú naftu
2017094
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
85,60 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2017099
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
92,90 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za motorovú naftu
2018002
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
47,65 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za naftu
2018010
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
42,25 EUR
23.04.2018
Predmet: za motorovú naftu
2018013
faktúra
VARJASPOL s.r.o.
45473391
85,30 EUR
25.05.2018
Predmet: faktúra za motorovú naftu
6/2019
objednávka
Veterinarius , s.r.o.
31697496
600,00 EUR
20.06.2019
Predmet: postrek proti komárom v obci Palín
1020190053
faktúra
Veterinarius , s.r.o.
31697496
600,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za postrek proti komárom
18137
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
184,50 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za strunu do kosačiek
18148
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
97,50 EUR
19.07.2018
Predmet: faktúra za strunu do kosačiek
19182
faktúra
VIKTÓRIA-HÁMOR s.r.o.
31698948
97,50 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za strunu Extra -special
135/18
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
99,25 EUR
26.01.2019
Predmet: posypový materiál
04/2019
objednávka
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
1 450,00 EUR
14.05.2019
Predmet: štrk 16/32 76t
3319
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
1 450,00 EUR
15.05.2019
Predmet: fa za dodávku štrku
65/19
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
270,00 EUR
18.09.2019
Predmet: zemné práce bagrom
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie a dodanie stavby „Zóna pre trávenie voľného času – Búracie práce rozostavanej časti stavby“
zmluva
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
13 609,33 EUR
15.11.2019
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len zmluva) vykoná pre objednávateľa predmet zmluvy špecifikovaný ďalej v ustanoveniach tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je realizácia búracích prác rozostavanej časti stavby v obci Palín v rozsahu podľa priloženého rozpočtu.
9/20
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
13 609,33 EUR
24.03.2020
Predmet: búracie práce pre stavbu "Zóna pre trávenie voľného času - Búracie práce rozostavanej časti stavby
8/20
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
1 533,60 EUR
24.03.2020
Predmet: vykonané zemné práce bagrom
57/20
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
880,00 EUR
18.06.2020
Predmet: faktúra za zemné práce bagrom
12720
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
275,00 EUR
09.11.2020
Predmet: faktúra za zemné práce bagrom
21112
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
481,20 EUR
07.04.2021
Predmet: faktúra za mapy - Východoslovenská roviny
2107143
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
479,52 EUR
04.08.2021
Predmet: skladná mapa Východoslovenskej nížiny
201781
faktúra
Vladimír Mišľan
40007847
147,00 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a vypracovanie revíznej správy
2018093
faktúra
Vladimír Mišľan
40007847
228,00 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov, revízna správa
2019072
faktúra
Vladimír Mišľan
40007847
128,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov
2020083
faktúra
Vladimír Mišľan
40007847
176,00 EUR
19.05.2020
Predmet: faktúra za kontrolu, opravu hasiacich prístrojov a revíznu správu
2021084
faktúra
Vladimír Mišľan
40007847
183,00 EUR
24.05.2021
Predmet: faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov a revíznu správu
2020169
faktúra
Vladimír MIŠĽAN ml.
44684126
80,00 EUR
16.09.2020
Predmet: faktúra za vypracovanie požiarnej dokumentácie a výkon technika požiarnej ochrany za 1.Q.2020