Dokumenty:
zobraziť na stránke
2557.
zmluva
Darina Volfová
0,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2698.
zmluva
Darina Volfová
0,00 EUR
30.06.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3202.
zmluva
Darina Volfová
0,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3402.
zmluva
Darina Volfová
0,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Nájomná zmluva
2018/126
objednávka
DATALAN, a.s.
35810734
165,60 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-lampa do projektora
218296
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
165,60 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-lampa do projektora
2017/209
objednávka
DATART INTERNATIONAL, a.s.
46112766
249,00 EUR
29.12.2017
Predmet: sporák
217645
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a.s.
46112766
249,00 EUR
08.02.2018
Predmet: sporák Pekár.933/3
1054.
zmluva
David Korec, Marcela Korcová
0,00 EUR
07.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1557.
zmluva
David Korec, Marcela Korcová
0,00 EUR
02.12.2016
Predmet: Zmluva o nájme bytu
1768.
zmluva
David Korec, Marcela Korcová
0,00 EUR
30.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2343.
zmluva
David Korec, Marcela Korcová
0,00 EUR
30.11.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu
2415.
dodatok
David Korec, Marcela Korcová
0,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodatok č.1-2018 k nájomnej zmluve na nájomný byt č.01
2559.
dodatok
David Korec, Marcela Korcová
0,00 EUR
28.06.2019
Predmet: Dodatok č.2/2019
2017/22
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
116,70 EUR
31.03.2017
Predmet: preprava FS Oslianka
2017/107
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
2017/115
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
2017/116
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
2017/118
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
52,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-preprava
2018/117
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
102,00 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
2018/118
objednávka
DDP Briatka, s.r.o.
47127716
56,40 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ-preprava
212635
faktúra
DECODOM, spol. s r.o.
36305073
308,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Mš - hračky
212637
faktúra
DECODOM, spol. s r.o.
36305073
15,00 EUR
28.01.2013
Predmet: dovoz hračieik Mš
212655
faktúra
DECODOM, spol. s r.o.
36305073
99,00 EUR
06.02.2013
Predmet: kuch.linka-Oú
213509
faktúra
DECODOM, spol. s r.o.
36305073
333,00 EUR
09.12.2013
Predmet: uč.pomôcky
2016/110
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 377,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vianočné osvetlenie
216456
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 377,00 EUR
29.12.2016
Predmet: vianoč.výzdoba
2017/109
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svetelný dekor, , žiarovky-vianočná výzdoba
2017/152
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá-vianočná výzdoba
217470
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 636,00 EUR
29.12.2017
Predmet: svietidlá
2018/139
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 000,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vianočná výzdoba
218515
faktúra
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 967,00 EUR
30.12.2018
Predmet: vianoč.výzd.
2019/202
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
837,50 EUR
30.12.2019
Predmet: vianoč. výzdoba
2020/031
objednávka
DECOR FACTORY, s.r.o.
47161761
1 800,00 EUR
25.04.2020
Predmet: vianočné osvetlenie
2018/040
objednávka
DEKORAVIA, s.r.o.
44407131
180,00 EUR
17.04.2018
Predmet: obhliadka a zameranie javiskových priestorov
218153
faktúra
DEKORAVIA, s.r.o.
44407131
180,00 EUR
17.04.2018
Predmet: obhliadka jav.priest.KD
219202
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 074,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-detské ihrisko-zostava
2023/082
objednávka
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 679,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ det. ihrisko telových. prvky
223424
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o.
45385467
5 679,00 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ det. ihrisko
2019/055
objednávka
DELIVERY DOORS s.r.o.
45385467
5 074,00 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-hracia zostava
2015/160
objednávka
Delphia s.r.o.
44505736
958,80 EUR
18.12.2015
Predmet: energetický audit - Kultúrny dom Oslany
216136
faktúra
Delphia s.r.o.
44505736
420,00 EUR
04.05.2016
Predmet: projekt energ.ver.budova
216137
faktúra
Delphia s.r.o.
44505736
799,00 EUR
04.05.2016
Predmet: projekt energ.ver.budova
2015/169
objednávka
Delphia, s.r.o.
44505736
2 301,10 EUR
27.01.2016
Predmet: energetický audit ZŠ-telocvičňa, Dom smútku
2656.
zmluva
Delta Inžiniering, s.r.o.
44200218
4 320,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Zmluva č. 10/2020 o podmienkach výkonu stavebného dozoru
2015/109
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 414,40 EUR
23.09.2015
Predmet: Posteľná bielizeň - MŠ
2015/110
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 257,80 EUR
23.09.2015
Predmet: Paplón, obliečky detské - MŠ
215420
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 257,80 EUR
25.09.2015
Predmet: paplony,obliečky MŠ
215456
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 414,40 EUR
30.10.2015
Predmet: MŠ - paplóny,obliečky
2017/67
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
3 958,80 EUR
20.11.2017
Predmet: MŠ-zostava-domček, veža
2017/150
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
319,13 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-stoličky bukové
217259
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
3 958,80 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-domček,veža-ihrisko
217539
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
319,13 EUR
29.12.2017
Predmet: bukové stoličky 7ks MŠ
2018/021
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
411,76 EUR
19.02.2018
Predmet: MŠ-ležadlo drevené čalúnené
218028
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
411,76 EUR
16.04.2018
Predmet: MŠ-drev.čal.ležadlo 7ks
2020/116
objednávka
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 613,50 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-drevenné ležadlá
220549
faktúra
DEMA Senica, a.s.
36244490
1 613,50 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-drevenné lehátka 25 ks
1776.
zmluva
DENEBOLA, s.r.o.
48181218
100,00 EUR
13.12.2017
Predmet: Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania
2382.
zmluva
Denisa Šandriková
0,00 EUR
30.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu
211548
faktúra
Development Services s.r.o.
36634042
9 350,00 EUR
04.11.2011
Predmet: za externý mamažment projektu " Ochrana ovzdušia v Obci Oslany - nákup multifunkčného čistiaceho vozidla"
70. Dodatok č.1 k mandátnej zmluve
zmluva
Development Services s.r.o.
36634042
04.11.2011
Predmet: Poskytnutie služby v zmysle zmluvy po dobu platnosti a účinnosti zmluvy o udelení NFP medzi obcou Oslany a MžP SR
2
zmluva
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
162 452,00 EUR
18.04.2011
Predmet: Mandátna zmluva - poskytovanie bankovej záruky
211077
faktúra
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
59,75 EUR
25.05.2011
Predmet: Poskytnutie informácií audítorovi
41. Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere
zmluva
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
33 700,00 EUR
01.07.2011
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere
42. Dodatok k mandátnej zmluve č.42/001/11
zmluva
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
157 996,00 EUR
13.07.2011
Predmet: Dodatok k mandátnej zmluve č.42/001/11 o poskytnutí bankovej záruky
86. Dodatok č. 2 k Zmluve o termínovanom úvere
zmluva
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
21.12.2011
Predmet: Dodatok k Zmluve o termínovanom úvere
87. Dodatok k Zmluve o termínovanom úvere
zmluva
Dexia banka Slovensko, a.s.
31575951
21.12.2011
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o termínovanom úvere č.42/038/10
214395
faktúra
DH Nadličanka
31871810
400,00 EUR
29.09.2014
Predmet: hud.produkcia
752.
zmluva
Diana Tvrdoňová
0,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Zmluva o dielo - stočné
2024/008
objednávka
Digital Livense Retailer AS ProductKeys.sk
37,80 EUR
15.04.2024
Predmet: Microsoft Office 2021
2021/057
objednávka
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
35834498
13,69 EUR
06.09.2021
Predmet: prepravné služby
221146
faktúra
Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
35834498
13,69 EUR
06.09.2021
Predmet: DPD klasik
2016/26
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
50,00 EUR
05.04.2016
Predmet: vlajka SR, EU
216098
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
50,00 EUR
05.04.2016
Predmet: vlajka SR,zástava SR
2017/167
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
44,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vlajka
217541
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
44,00 EUR
29.12.2017
Predmet: vlajka,zástava-voľby
2018/133
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
70,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vlajky EÚ
218320
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
70,00 EUR
14.07.2018
Predmet: vlajka EU
2018/228
objednávka
DLD, s.r.o.
47512768
65,00 EUR
31.12.2018
Predmet: vlajky, zástavy SR
218582
faktúra
DLD, s.r.o.
47512768
65,00 EUR
31.12.2018
Predmet: voľby-vlajky,zástava