Dokumenty:
zobraziť na stránke
1701.
oznam
Cleerio SK s.r.o.
46812342
0,00 EUR
31.07.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb
2017/84
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
180,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prevod dát
217314
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
180,00 EUR
29.12.2017
Predmet: prevod dát
217444
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
419,90 EUR
29.12.2017
Predmet: serv.popl.9/17-9/18
2018/013
objednávka
Cleerio SK s.r.o.
46812342
120,00 EUR
19.02.2018
Predmet: ePv dopravné značenie
218080
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
120,00 EUR
17.04.2018
Predmet: dopravné značenie
2020/072
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
122,70 EUR
31.12.2020
Predmet: riedidlo, farba
220233
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
122,70 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-riedidlo, farba
2024/100
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: materiál maľovanie MŠ
224272
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
745,57 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. MŠ maľovanie
2024/112
objednávka
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
268,78 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. maľovanie MŠ
224308
faktúra
COLOREX PLUS s.r.o.
36726338
268,78 EUR
15.12.2024
Predmet: mater. MŠ maľovanie
619. Dohoda o odstúpení od zmluvy o dielo č.20/05/2009/IS
zmluva
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
31631134
0,00 EUR
21.10.2014
Predmet: Dohoda o odstúpení od zmluvy o dielo č.20/05/2009/IS
2019/004a
objednávka
COMCO s.r.o.
45409382
24,64 EUR
09.12.2019
Predmet: sklo zadného svetla
219011
faktúra
COMCO, s.r.o.
45409382
24,64 EUR
09.12.2019
Predmet: sklo Multicara-opr.
2021/172
objednávka
Consult Light, s.r.o.
51414023
200,00 EUR
31.12.2021
Predmet: vyprac.monit.správy modern.súst.ver.osvetl.
221515
faktúra
Consult Light, s.r.o.
51414023
200,00 EUR
31.12.2021
Predmet: proj.,monit.modern.VO v o
211019
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
3,60 EUR
21.03.2011
Predmet: potraviny
1
zmluva
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
18.04.2011
Predmet: Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
211042
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
16,11 EUR
25.05.2011
Predmet: Reprezemtačné
211129
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
8,72 EUR
26.05.2011
Predmet: reprezentačné
211201
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
280,39 EUR
31.05.2011
Predmet: Kultúra - fašiangy
211254
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
38,26 EUR
31.05.2011
Predmet: Potraviny - Beseda Klub dôchodcov
211256
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
13,88 EUR
31.05.2011
Predmet: Potraviny
96. Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
zmluva
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
0,00 EUR
31.01.2012
Predmet: Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
212060
faktúra
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
6,60 EUR
28.02.2012
Predmet: Minerálka
772.
zmluva
COOP JEDNOTA Prievidza, s.d.
169005
0,03 EUR
23.09.2015
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
219451
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
39,84 EUR
09.12.2019
Predmet: podnos mramorový
212416
faktúra
CORA Ing.Jozef Šifra
14280205
203,50 EUR
12.09.2012
Predmet: Termo nádoby do Mš
214091
faktúra
CORA Ing.Jozef Šifra
14280205
6,30 EUR
26.05.2014
Predmet: Mš - tesnenie
214442
faktúra
CORA Ing.Jozef Šifra
14280205
71,82 EUR
12.11.2014
Predmet: Mš-tesnenia
2019/158
objednávka
CORAng. Jozef Šifra
14280205
39,84 EUR
09.12.2019
Predmet: podnos mramorový
212415
faktúra
Country Limit Club o.z.
00623580
500,00 EUR
12.09.2012
Predmet: hud.produkcia-Vatra SNP
2018/215
objednávka
CREATIVE ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
373,80 EUR
31.12.2018
Predmet: nákup drevín a porastov
218591
faktúra
CREATIV ZÁHRADNÉ ŠTÚDIO s.r.o.
46130551
373,80 EUR
31.12.2018
Predmet: záhrad.doplnky
1713.
zmluva
Cronson invest s.r.o.
46749772
48 670,63 EUR
25.08.2017
Predmet: Zmluva o dielo - Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oslany, 1419/2
217540
faktúra
Cronson invest s.r.o.
46749772
48 670,63 EUR
29.12.2017
Predmet: stav.pr.-zhod.BRO v obci
362. Zmluva o dielo č.0110/2013
zmluva
Cronson, s.r.o.
35942134
338 288,63 EUR
14.10.2013
Predmet: Odstránenie havarijného stavu v budove telocvične Zš Oslany a zabezpečenie objektu proti vzniku ďalších škôd
1
dodatok
Cronson, s.r.o.
35942134
85 044,61 EUR
15.10.2013
Predmet: zmena čísla účtu a úprava ceny
213543
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
51 026,77 EUR
09.12.2013
Predmet: rekonštrukcia telocvične
213603
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
26 130,10 EUR
06.02.2014
Predmet: práce telocvičňa
213639
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
7 887,74 EUR
06.02.2014
Predmet: rekonš.telocvične
1186.
dodatok
Cronson, s.r.o.
35942134
82 200,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 0110/2013
216151
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
32 880,00 EUR
04.05.2016
Predmet: odstran.havar.stavu teloc
2018/034
objednávka
Cronson, s.r.o.
35942134
1 150,00 EUR
17.04.2018
Predmet: parapetné dosky, schodíky ver.budova
218229
faktúra
Cronson, s.r.o.
35942134
1 908,00 EUR
14.07.2018
Predmet: stav.pr.-par.dosky,sch.KD
3412.
zmluva
Cronson, s.r.o.
35942134
135 610,82 EUR
03.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo
867.
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
255,67 EUR
12.10.2015
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus - VO
1443.
oznam
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
308,06 EUR
08.07.2016
Predmet: Zmena poistnej zmluvy - VO
1705.
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
2 400,37 EUR
15.08.2017
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus
1766.
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
690,84 EUR
22.11.2017
Predmet: Poistná zmluva č. 800 400 5120
1767.
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
22,91 EUR
22.11.2017
Predmet: Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 800 400 5120
2237.
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus
2541.
zmluva
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
07.05.2019
Predmet: Poistná zmluva Biznis Plus
3288.
dodatok
ČSOB Poisťovňa, a.s.
31325416
0,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Dodatok č.7 k PZ č. 8004005120
2018/245
objednávka
CTF s.r.o.
44234279
643,32 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
218656
faktúra
CTF s.r.o.
44234279
643,32 EUR
31.12.2018
Predmet: MŠ-učebné pomôcky
845.
zmluva
Cyril Hýrošš
0,00 EUR
07.10.2015
Predmet: Dodatok k Zmluve o nájme hrobového miesta
1948.
zmluva
Cyril Hýrošš
30,00 EUR
16.07.2018
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
211174
faktúra
DAFER spol. s r.o.
36320439
182,60 EUR
26.05.2011
Predmet: školské potreby
212148
faktúra
DAFER spol. s r.o.
36320439
166,00 EUR
16.05.2012
Predmet: hmotná núdza - pomôcky
2023/099
objednávka
Daffer spol. s.r.o.
36320439
763,39 EUR
31.12.2023
Predmet: MŠ učebné pomôcky
2015/123
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
77,60 EUR
23.09.2015
Predmet: MŠ - pracovné pomôcky
2015/153
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
166,00 EUR
18.12.2015
Predmet: HN - učebné pomôcky
2016/101
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
981,71 EUR
29.12.2016
Predmet: MŠ školské potreby
2016/123
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
99,60 EUR
29.12.2016
Predmet: kancelárske potreby HN
2017/57
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
49,80 EUR
20.11.2017
Predmet: HN školské potreby
2017/129
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 115,86 EUR
29.12.2017
Predmet: MŠ-kancelársky materiál
2017/166
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
49,80 EUR
29.12.2017
Predmet: HN školské potreby
2017/168
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
22,13 EUR
29.12.2017
Predmet: laminovanie Oslianka
2018/025
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
2 600,00 EUR
19.02.2018
Predmet: MŠ-interaktívna tabuľa s prísl.
2018/031
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25,92 EUR
16.04.2018
Predmet: fólie
2018/106
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
498,72 EUR
14.07.2018
Predmet: MŠ- laminovačka, viazací stroj, kanc.potr.
2019/142
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 365,48 EUR
09.12.2019
Predmet: MŠ-kancelársky materiál
2651.
zmluva
Daffer spol.s.r.o.
36320439
25 233,90 EUR
03.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
2652.
zmluva
Daffer spol.s.r.o.
36320439
12 880,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
2020/102
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
599,65 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb. pomôcky
2020/103
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
415,48 EUR
31.12.2020
Predmet: MŠ-učeb. pomôcky
2021/123
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 400,00 EUR
12.09.2021
Predmet: MŠ-učebné pomôcky, kanc. mater.
2022/164
objednávka
Daffer spol.s.r.o.
36320439
1 747,85 EUR
30.12.2022
Predmet: MŠ učebné pomôcky