Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/54/2016
faktúra
Exekútorský úrad Levice, JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
243,80 EUR
24.03.2016
Predmet: Výkon správy pohľadávok
2/53/2016
faktúra
Exekútorský úrad Levice, JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
694,00 EUR
24.03.2016
Predmet: Výkon správy pohľadávok
1/18/2024
faktúra
Express 4 s.r.o.
31450555
60,00 EUR
12.02.2024
Predmet: Program na majetok obce AVATO
1/42/2013
objednávka
Fabian Zoltán
43325785
20.11.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a tlakové skúšky HP.
92/2013
faktúra
Fabian Zoltán
43325785
60,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Kontrola has. prístrojov.
5/2020-obj.
objednávka
FaxCopy, a.s.
35729040
309,49 EUR
21.04.2020
Predmet: Toner do tlačiarní.
2/180/2016
faktúra
Fax COPY a.s.
35729040
195,23 EUR
12.12.2016
Predmet: CD + obal
3/2019/obj.
objednávka
Ferex s.r.o.
17682258
1 500,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Veľkoobjemový kontajner.
1/195/2019
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
1 536,00 EUR
20.12.2019
Predmet: Veľkokapacitný kontajner.
3/2020/obj.
objednávka
Ferex s.r.o.
17682258
26,95 EUR
28.01.2020
Predmet: Koliesko a oska na smetnú nádobu.
1/24/2020
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
26,95 EUR
29.01.2020
Predmet: Koliesko a oska na smetnú nádobu.
3/2016
objednávka
Finery Decor s.r.o.
1,65 EUR
09.05.2016
Predmet: Balíčky ku dňu detí - 60 ks.
3/66/2017
faktúra
Finery Decor s.r.o.
45279276
94,95 EUR
02.06.2017
Predmet: Detský set - Deň detí.
4/2017/obj.
objednávka
Fortunaway
50907204
80,00 EUR
25.10.2017
Predmet: Spracovanie dokumentácie verejného obstarávateľa.
3/146/2017
faktúra
Fortunaway
50907204
80,00 EUR
08.11.2017
Predmet: Spracovanie dokumentácie VO.
14/2019/zml.
zmluva
František Vida
20,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
20150031
faktúra
Gabriel Galamboš - Sklenárstvo
47856564
109,64 EUR
24.11.2015
Predmet: Rámovanie obrazov
9/2018/zml.
zmluva
Gabriel Halász
20,00 EUR
16.05.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta.
1/33/2013
objednávka
Gastrocentrum
42212278
10.09.2013
Predmet: Občerstvenie na podujatie "Hody 2013".
2013017
faktúra
Gastrocentrum
42212278
1 140,00 EUR
19.09.2013
Predmet: Občerstvenie Hody 2013.
1/37/2014
objednávka
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
66,60 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenie podľa dohody na podujatie "Hody 2014" -19.9.2014
1/38/2014
objednávka
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
26.09.2014
Predmet: Občerstvenie podľa dohody na podujatie "Hody 2014" - 20.9.2014
2014042
faktúra
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
66,60 EUR
15.10.2014
Predmet: Občerstvenie na obecné hodové slávnosti dňa 19.9.2014
2014043
faktúra
Gastrocentrum Kalná nad Hronom
42212278
1 080,00 EUR
15.10.2014
Predmet: Občerstvenie na obecné hodové slávnosti dňa 20.9.2014
1/37/2013
objednávka
GEO - Komárno s. r. o.
08.11.2013
Predmet: Monitoring podzemných vôd skládky TKO.
198/2013
faktúra
GEO - Komárno s. r. o.
44681739
590,35 EUR
11.12.2013
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
1/45/2014
objednávka
GEO Komárno s. r. o.
17.12.2014
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
7/2015
faktúra
GEO Komárno s. r. o.
44681739
570,60 EUR
26.01.2015
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
29/2012
objednávka
GEO-Komárno s.r.o.
31.10.2012
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
198/2012
faktúra
GEO-Komárno s.r.o.
44681739
590,35 EUR
17.12.2012
Predmet: Monitoring podzemných vôd.
Zmluva č. 6/2014
zmluva
Ge-Va, s.r.o.
150,00 EUR
24.02.2014
Predmet: ZMLUVA O DIELO na dodávku Bezpečnostného projektu ochrany informačného systému osobných údajov
1/12/2014
objednávka
Ge-Va, s.r.o.
150,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Príprava a vypracovanie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.
2014031
faktúra
Ge-Va, s.r.o.
46677941
150,00 EUR
11.03.2014
Predmet: Príprava podkladov pre vypracovanie listín a Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajova.
1/188/2019
faktúra
Gitela Oňová
540,00 EUR
11.12.2019
Predmet: Umelecký program.
25/2014
zmluva
Gizela Štifnerová
10,00 EUR
31.07.2014
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
35/2015
zmluva
Gizela Štifnerová
30,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Zmluva č. 419/2015 na hrobové miesto č. 38 trohrob.
5/2022/zml.
zmluva
G. Pavlovič
20,00 EUR
14.03.2022
Predmet: Prenájom hrobového miesta č. 19/2 hrob Pavlovič
1/94/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
16.06.2021
Predmet: VO - údržba
1/109/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.07.2021
Predmet: VO údržba.
1/125/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
20.08.2021
Predmet: VO údržba.
1/139/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
24.09.2021
Predmet: VO údržba
1/149/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
08.10.2021
Predmet: VO údržba.
1/167/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.11.2021
Predmet: VO - údržba.
1/180/2021
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
06.12.2021
Predmet: VO údržba.
1/8/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.01.2022
Predmet: EE VO údržba.
1/26/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
23.02.2022
Predmet: VO údržba.
1/36/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
04.03.2022
Predmet: VO údržba.
1/50/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
05.04.2022
Predmet: VO údržba
1/70/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.05.2022
Predmet: VO údržba
1/83/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.06.2022
Predmet: VO údržba.
1/101/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
07.07.2022
Predmet: VO údržba
1/116/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
08.08.2022
Predmet: VO údržba
1/130/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
07.09.2022
Predmet: VO údržba
1/153/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
07.10.2022
Predmet: VO údržba
1/168/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
21.11.2022
Predmet: VO údržba.
1/185/2022
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.12.2022
Predmet: VO údržba.
1/7/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.01.2023
Predmet: Verejné osvetlenie - údržba
1/21/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
03.02.2023
Predmet: VO údržba
1/39/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
13.03.2023
Predmet: VO údržba
1/76/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
146,16 EUR
23.05.2023
Predmet: VO údržba
1/77/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
109,04 EUR
23.05.2023
Predmet: VO údržba
1/88/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
14.06.2023
Predmet: VO údržba
1/103/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
17.07.2023
Predmet: VO údržba
1/119/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
07.08.2023
Predmet: VO údržba
1/141/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
13.09.2023
Predmet: VO údržba
1/156/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
20.10.2023
Predmet: VO údržba
1/177/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
08.11.2023
Predmet: VO údržba
1/202/2023
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
15.12.2023
Predmet: VO údržba
1/142/2024
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
44078129
6 690,79 EUR
04.10.2024
Predmet: Odstúpenie od zmluvy - kompenzácia
Z/21/2017
zmluva
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
1 160,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Zmluva o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia.
3/172/2017
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.12.2017
Predmet: Služby EE-VO.
1/7/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
15.01.2018
Predmet: VO služby.
1/43/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
12.03.2018
Predmet: VO služby.
1/48/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
29.03.2018
Predmet: VO služby.
1/64/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
13.04.2018
Predmet: VO služby.
1/82/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
09.05.2018
Predmet: VO služby - nájom.
1/98/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
11.06.2018
Predmet: VO služby nájom.
1/116/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
10.07.2018
Predmet: VO služby-prenájom.
1/133/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
13.08.2018
Predmet: VO-nájom.
1/153/2018
faktúra
GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o.
44078129
96,67 EUR
26.09.2018
Predmet: VO-nájom.