mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21299
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f3414g-632/2014
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
232,00 EUR
30.09.2014
Predmet: Vyúčtovanie dotácie za deti v hmotnej núdzi za 09/2014
f3494g-705/2014
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
232,40 EUR
29.10.2014
Predmet: Vyúčtovanie dotácií na školské pomôcky za 1. Polrok 2014/2015
f3521g-729/2014
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
274,90 EUR
03.11.2014
Predmet: Vyúčtovanie dotácií za stravu detí, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi za obdobie 10/2014
o1362g-Oškš
objednávka
Základná škola Kremnica
37831470
250,00 EUR
01.12.2014
Predmet: Občerstvenie na vianočné posedenie dôchodcov
f3610g-819/2014
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
269,65 EUR
08.12.2014
Predmet: Vyúčtovanie dotácií za stravu za 11/2014
f3614g-854/2014
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
250,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Za občerstvenie na podujatí vianočné posedenie dňa 03.12.2014
f3668g-860/2014
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
211,50 EUR
05.01.2015
Predmet: Vyúčtovanie dotácií za stravu pre deti v hmotnej núdzi za 12/2014
o1488g-Oškš
objednávka
Základná škola Kremnica
37831470
260,00 EUR
09.04.2015
Predmet: Obedy pre 130 účastníkov súťaže Kremnické laso
f3998g-212/2015
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
269,28 EUR
28.04.2015
Predmet: Za obedy poskytnuté účastníkom súťaže Kremnické laso dňa 17.04.2015
o1515g-Oškš
objednávka
Základná škola Kremnica
37831470
320,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Obedy pre účastníkov Bellovho festivalu
f4063g-286/2015
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
237,50 EUR
21.05.2015
Predmet: vyučtovanie za poskytnuté obedy pri príležitosti Belovho festivalu v počte 95 ks
o1903g-Oškš
objednávka
Základná škola Kremnica
37831470
323,00 EUR
01.04.2016
Predmet: Obedy pre účastníkov súťaže Kremnické laso
f5004g-233/2016
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
336,60 EUR
02.05.2016
Predmet: Za poskytnuté obedy pre účastníkov súťaže Kremnické laso dňa 15.04.2016, počet odobratých obedov 170 ks
o2484g
objednávka
Základná škola Kremnica
37831470
280,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Obedy pre účastníkov Bellovho festivalu
f1112g-306/2017
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
280,00 EUR
18.05.2017
Predmet: Poskytnuté obedy pre účastníkov súťaže Bellovho festivalu 2017
o3296g
objednávka
Základná škola Kremnica
37831470
234,00 EUR
19.06.2019
Predmet: 90obedov x 2,60 € ,,Langsfeld,,
f8002g-2019/00401
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
156,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Za poskytnuté obedy ,,Langsfeld,, počet obedov 60ks
o3885g-01/2021
objednávka
Základná škola Kremnica
37831470
722,24 EUR
29.03.2021
Predmet: Refundácia mzdy počas víkendov výpomoc zdravotníckemu personálu
f9670g-2021/00179
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
722,24 EUR
31.03.2021
Predmet: Refakturácia mzdy počas testovania COVID 19
f9765g-2021/00048
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
28,20 EUR
06.05.2021
Predmet: Refakturácia odber za kuchynský odpad 03/2021
f9868g-2021/00342
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
345,23 EUR
03.06.2021
Predmet: Refakturácia mzdy počas testovania COVID 19 výpomoc zdravotníckeho personálu
f9941g-2021/00076
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
0,62 EUR
23.06.2021
Predmet: Refakturácia poistného - vybudovanie centier učenia, doplatok za obdobie 07.06. -01.07.2021
f9942g-2021/00074
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
28,20 EUR
23.06.2021
Predmet: Refakturácia kuchynského odpadu za 05/2021
f9967g-2021/00079
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
905,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Refakturácie poistenie majetku za obdobie 01.07.2021-01.07.2022
f10056g-2021/00088
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
28,20 EUR
03.08.2021
Predmet: Refakturácia kuchynský odpad za 06/2021
f10153g-2021/00099
faktúra
Základná škola Kremnica
37831470
66,41 EUR
30.08.2021
Predmet: Refakturácia poistného - vybudovanie centier učenia ZŠ P.Križku, doplatok poistenia za obdobie 07.07.2021- 01.07.2022 k poistnej zmluve č.9127003935
o0643g-Oškš
objednávka
Základná škola Kremnica, školská jedáleň
37831470
230,00 EUR
15.04.2013
Predmet: Obedy pre súťažiacich - Kremnické laso
o0677g-Oškš
objednávka
Základná škola Kremnica, školská jedáleň
37831470
290,00 EUR
09.05.2013
Predmet: Obedy pre účastníkov Bellovho festivalu
f10935g-2022/00042
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
22.04.2022
Predmet: Refakturujeme Vám odber kuchynského odpadu za 03/2022
f11033g-2022/00051
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
20.05.2022
Predmet: refakturácia kuchynského odpadu za mesiac 04/2022
f11126g-2022/00062
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
16.06.2022
Predmet: refakturujeme Vám odber kuchynského odpadu za mesiac 05/2022
f11210g-2022/00072
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
26.07.2022
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 06/2022
f11558g-2022/00096
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
26.10.2022
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za mesiac 09/2022
f11687g-2022/00111
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
12 000,00 EUR
07.12.2022
Predmet: refakturácia časti nákladov na odstránenie havarijného stavu na časti strechy objektu ZŠ Pavla Križku
f11693g-2022/00115
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
1 012,21 EUR
08.12.2022
Predmet: refakturácia poistenia majetku
f11739g-2022/00121
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
15.12.2022
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za mesiac 11/2022
f11864g-2022/00130
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
30.01.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za mesiac 12/2022
f11941g-2023/00019
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
16.02.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 01/2023
f12044g-2023/00032
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
16.03.2023
Predmet: refakturácia kuchynského odpadu za 02/2023
f12153g-2023/00044
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
24.04.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 03/2023
f12241g-2023/00303
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
19.05.2023
Predmet: refaktúrácia odberu kuchynského odpadu za 04/2023
f12342g-2023/00067
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
21.06.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 05/2023
f12364g-2023/00069
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
1 012,21 EUR
26.06.2023
Predmet: refakturácia poistenia majetku za obdobie 01.07.2023-30.06.2024
f12492g-2023/00079
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
09.08.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 06/2023
f12758g-2023/00103
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
24.10.2023
Predmet: refakturujeme Vám odber kuchyn. odpadu za 09/2023
f12980g-2023/00125
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
18.12.2023
Predmet: refakturácia odberu kuchyn.odpadu
f13098g-2023/00132
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
19.01.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 12/2023
f13380g-2024/00052
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
19.04.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchyn.odpadu za 03/2024
f13455g-2024/00066
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
28.05.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu
f13644g-2024/00096
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
15.08.2024
Predmet: refakturácia za kuchynský odpad 06/2024
f13682g-202400104
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
27.08.2024
Predmet: refakturácia - kuchynský odpad 07/2024
f13930g-2024/00149
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,20 EUR
17.12.2024
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 11/2024
f14245g-2025/00051
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,91 EUR
16.04.2025
Predmet: refakturacia - kuchynský odpad 03/2025
f14363g-2025/00069
faktúra
Základná škola Pavla Križku
37831470
28,91 EUR
29.05.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 04/2025
f10327g-2021/00121
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
22.10.2021
Predmet: Refakturácia kuchynského odpadu za 09/2021
f10460g-2021/00135
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
08.12.2021
Predmet: Refakturácia odber kuch.odpad 10/2021
f10512g-202100142
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
16.12.2021
Predmet: Refakturácia za kuchynský odpad za 11/2021
f10655g-2021/00156
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
21,15 EUR
11.02.2022
Predmet: Refaktúra za odber kuchynský odpad 12/2021
f10839g-2022/00033
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
28.03.2022
Predmet: Refakturujeme Vám odber kuchynského odpadu za 02/2022
f11339g-2022/00025
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
21,15 EUR
23.08.2022
Predmet: Refakturujeme Vám odber kuchynského odpadu za 01/2022
f11642g-2022/00104
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
25.11.2022
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 10/2022
f12842g-2023/10207
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
100,80 EUR
29.11.2023
Predmet: preprava osôb minibus Renault ZH-933BA
f12975g-2023/00115
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
18.12.2023
Predmet: refakturácia kuchynského odpadu za 10/2023
f13251g-2024/00033
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
15.03.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 01/2024
f13310g-2024/00040
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
26.03.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchyn. odpadu za 02/2024
f13525g-2024/00079
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
25.06.2024
Predmet: refakturácia - kuch.odpad 05/2024
f13613g-2024/00091
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
1 012,21 EUR
25.07.2024
Predmet: Refakturácia - poistenie majetku 01.07.24-30.06.24
f13811g-2024/00130
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
25.10.2024
Predmet: refakturácia - kuch.odber09/2024
f13849g-2024/00138
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
15.11.2024
Predmet: rafakturacia - odber kuch.odpadu 10/2024
f14008g-2024/00163
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
17.01.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 12/2024
f14124g-2025/00021
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,91 EUR
25.02.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 01/2025
f14210g-2025/00036
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,91 EUR
26.03.2025
Predmet: refakturacia - odber kuchynského odpadu 02/2025
f1764g-43/2013
faktúra
Základná škola, školská jedáleň
37831461
475,50 EUR
05.02.2013
Predmet: Za občerstvenie pre 100 ľudí - recepcia pri príležitosti Biela stopa
f2290g-521/2013
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
300,00 EUR
03.09.2013
Predmet: Za vystúpenie hudobných skupín ZUŠ J.L.Bellu v Kremnici v rámci Kremnického kultuúného leta
f9966g-2021/00081
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
212,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Refakturácia - poistenie majetku za obdobie 01.07.2021-01.07.2022
f11063g-2022/10110
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
34,20 EUR
02.06.2022
Predmet: Preprava osôb minibusom Renault na trase Kremnica - Žiar nad Hronom a späť dňa 10.05.2022
f11708g-2022/00116
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
212,00 EUR
09.12.2022
Predmet: refakturácia poistenia majetku za obdobie 01.07.2022 - 30.06.2022
f12346g-2023/10120
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
140,00 EUR
21.06.2023
Predmet: preprava osôb minibusom Renault na trase Kremnica-Žiar nad Hronom a späť 2x
f12379g-2023/00071
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
212,00 EUR
27.06.2023
Predmet: refakturácia poistenia majetku za obdobie 01.07.2023-30.06.2024
f13633g-2024/00093
faktúra
Základná umelecká škola J. L. Bellu
37831381
212,00 EUR
06.08.2024
Predmet: refakturácia poistenia majetku