organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016010854
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
12.12.2016
Predmet: zber odpadu
2014010005
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
12.02.2014
Predmet: školská jedáleň zberné listy
2014010035
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
41,25 EUR
19.03.2014
Predmet: Poskytovanie služieb zbernych liistov
2014010078
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
22.04.2014
Predmet: likvidácia odpadu
2014010133
faktúra
ALATERE,s.r.o.
47158166
55,00 EUR
16.05.2014
Predmet: poskytovanie služieb zberných listov za obdobie od 01.04.2014 do 30.4.2014
82FVT14001026
faktúra
Albatros media Slovakia s.r.o.
36,20 EUR
18.03.2015
Predmet: Knihy
82FVT15002106
faktúra
Albatros media Slovakia s.r.o.
28,70 EUR
01.04.2016
Predmet: Knihy do knižnice
30/2012
objednávka
AL doors spol. s.r.o.
45 711 194
990,26 EUR
08.10.2012
Predmet: hlinikove vchodove dvere SKD
412049
faktúra
AL doors spol. s.r.o.
45 711 194
990,26 EUR
02.11.2012
Predmet: Dodávka hliníkových dverí
412050
faktúra
AL doors spol. s.r.o.
45 711 194
468,00 EUR
02.11.2012
Predmet: Demontáž, montáž, hliníkových dverí, murárske práce, odvoz a likvidácia odpadu
FVSK201678
faktúra
Alemat.cz, spol. s.r.o.
28159233
686,80 EUR
07.12.2015
Predmet: Mikroskopy
613062
faktúra
Alena Nemetzová
229,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Sporák Amico
7/1/2013
objednávka
Alena Nemetzová
229,00 EUR
09.04.2013
Predmet: sporak do skolskeho bytu
83/2013
objednávka
Alena Nemetzová
349,00 EUR
13.12.2013
Predmet: pracka
613291
faktúra
Alena Nemetzová
32358440
360,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Práčka
38/1/2014
objednávka
Alexander Zsido
37232673
3 444,00 EUR
21.07.2014
Predmet: objednávka svietidiel
42/2013
objednávka
Alexander Zsido
37232673
160,00 EUR
23.07.2014
Predmet: objednávka - krabice na svietidla
43/2014
objednávka
Alexander Zsido
37232673
755,75 EUR
23.07.2014
Predmet: doobjednávka svietidiel
027/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
160,00 EUR
23.07.2014
Predmet: obokrabice k svietidlám
028/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
4 199,75 EUR
23.07.2014
Predmet: svietidlá
063/2014
faktúra
Alexander Zsidó
37232673
3 853,00 EUR
10.12.2014
Predmet: Svietidlá
14091
faktúra
Alexandra Vinceová HASKONT
35365234
260,00 EUR
03.07.2014
Predmet: hadice s prúdnicami
054/2016
objednávka
Alexandra Vinceová - HASKONT
35365234
440,80 EUR
24.11.2016
Predmet: výmena ventilov
17005
faktúra
Alexandra Vinceová - HASKONT
35365234
399,00 EUR
12.01.2017
Predmet: výmena ventilov
15054
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
396,35 EUR
10.04.2015
Predmet: Kontrola, oprava hasiacich prístrojov
16137
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
387,45 EUR
23.11.2016
Predmet: kontrola TS a hydrantov
511031923
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
06151700
66,39 EUR
28.10.2013
Predmet: poistenie za škodu
511052568
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s.
00151700
100,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Kompletné poistenie podnikateľov
6551688424
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa,a.s.
00151700
27,55 EUR
05.05.2014
Predmet: cestovné poistenie Allianz
56/2015
objednávka
Altis
396,00 EUR
28.08.2015
Predmet: Obrusy do školskej jedálne
10130014
faktúra
Alusys s.r.o.
36356344
1 182,00 EUR
26.03.2013
Predmet: výmena dverí
5/2013
objednávka
Alusys s.r.o.
36356344
1 356,00 EUR
07.05.2013
Predmet: oprava a výmena dverí
5150661258
faktúra
Alza.cz a.s.
530,12 EUR
01.12.2015
Predmet: Tlačiareň
77012195
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
1 895,67 EUR
23.10.2012
Predmet: obnovovacie poistenie
77022270
faktúra
Amslico poisťovňa - Alico, a.s.
31402071
-38,58 EUR
23.10.2012
Predmet: vyúčtovanie poistného
59/2014
objednávka
Antex
32348410
600,00 EUR
06.11.2014
Predmet: pracovné ošatenie
215061
faktúra
Antex - Antal Vladimír
32348410
32,64 EUR
28.05.2015
Predmet: pracovné ošatenie
214159
faktúra
Antex- Antal Vladimír
32348410
554,33 EUR
19.12.2014
Predmet: Pracovné oblečenie
1314-5769
faktúra
Ares.spol.s.r.o.
31363822
5,00 EUR
30.01.2014
Predmet: spevník slávik 2014
1415-4374
faktúra
Ares.spol.s.r.o.
31363822
34,04 EUR
11.11.2014
Predmet: Časopisy na rok 2014/2015
1314-5000
faktúra
ARES spol. s.r.o.
31363822
7,50 EUR
30.10.2013
Predmet: časopis HV
1282002024
faktúra
ARKA, a.s.
36523496
146,95 EUR
17.09.2012
Predmet: školské kriedy
39/2013
objednávka
ARKA, a.s.
36523496
105,10 EUR
22.08.2013
Predmet: školské kriedy
2002916
faktúra
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
4 905,60 EUR
05.05.2016
Predmet: Wellness pobyt
91-6-0000546
faktúra
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
175,00 EUR
25.05.2016
Predmet: Škoský program
6/2014
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
9,00 EUR
28.08.2014
Predmet: nájom telocvične
2014127
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
94,50 EUR
14.11.2014
Predmet: nájom telocvične
2014137
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
67,50 EUR
03.12.2014
Predmet: nájom telocvične
2014147
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
67,50 EUR
04.12.2014
Predmet: nájom telocvične
2014151
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014
2015005
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015015
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február
2015027
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
94,50 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec
5/2015
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
30.04.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015037
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015
2015046
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
40,50 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
2015047
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
48,00 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2015058
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
72,00 EUR
15.07.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015062
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
36,00 EUR
06.08.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
13/2015
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
14/2015
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
9,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom telocvične
2015068
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
24,00 EUR
10.09.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2015077
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
56,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015078
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
72,00 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
2015089
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
81,00 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
5/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
22.04.2016
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
13/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
05.09.2016
Predmet: nájom telocvične
18/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
9,00 EUR
06.10.2016
Predmet: nájom telocvične
16011079
faktúra
Asociácia správcov registratúry
39,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Seminár
23/2015
objednávka
Astra - Cicák Jozef
30917069
60,00 EUR
04.05.2015
Predmet: drobný materiál
87/2013
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
359,00 EUR
16.12.2013
Predmet: objednávka -motorová píla
88/2013
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
739,00 EUR
16.12.2013
Predmet: krovinorez
28/2015
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
30917069
400,00 EUR
20.05.2015
Predmet: krovinorez
150370
faktúra
ASTRA Cicák Jozef
30917069
219,00 EUR
20.05.2015
Predmet: krovinorez
150670
faktúra
ASTRA Cicák Jozef
30917069
259,00 EUR
10.11.2015
Predmet: STIHL - motorové záhradné nožnice
73/2015
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
30917069
259,00 EUR
12.11.2015
Predmet: Motorové záhradné nožnice HS/45 cm/
1401203339
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
893,95 EUR
18.05.2014
Predmet: Potraviny
1401205214
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
306,84 EUR
07.09.2014
Predmet: Potraviny
15011200214
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
306,18 EUR
16.01.2015
Predmet: Potraviny
1501203243
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
773,46 EUR
28.05.2015
Predmet: Potraviny