organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF044/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
28.03.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 02/25 ŠJ AS.
DF045/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
28.03.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 02/25 ŠJ PJ.
DF076/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
24,35 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/25 ŠJ AS.
DF077/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
24,35 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/25 ŠJ PJ.
DF079/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-12,18 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/25 ŠJ PJ-dobropis k DF077/2025
DF078/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
-12,18 EUR
16.05.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 03/25 ŠJ AS-dobropis k DF076/2025
DF102/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
03.06.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/25 ŠJ AS.
DF103/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
12,18 EUR
03.06.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 04/25 ŠJ PJ.
DF126/2025
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
24,36 EUR
26.06.2025
Predmet: Odvoz Bioodpadu 05/25 ŠJ AS, ŠJ PJ.
ZMŠ0052020
zmluva
CMT Group, s.r.o.
47372141
6,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad MŠ AS
ZMŠ0062020
zmluva
CMT Group, s.r.o.
47372141
6,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Poskytované služby v oblasti zberu a prepravy odpadov- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad MŠ PJ
ZMŠ0052020/D1
dodatok
CMT Group, s.r.o.
47372141
580,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Úprava ceny za poskytovanú službu - odvoz kuchynského bioodpadu od 1.8.2024.
ZMŠ0062020/D1
dodatok
CMT Group, s.r.o.
47372141
580,00 EUR
20.08.2024
Predmet: Úprava ceny za poskytovanú službu - odvoz kuchynského bioodpadu od 1.8.2024.
1/R19052
objednávka
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, S.D.
00169030
370,00 EUR
29.10.2019
Predmet: Poukážky na nákup tovaru
DF211/2019
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, S.D.
00169030
370,00 EUR
26.11.2019
Predmet: Poukážky na nákup tovaru
1/R20055
objednávka
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, S.D.
00169030
535,00 EUR
18.11.2020
Predmet: Poukážky na nákup tovaru
ZMŠ0022020
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
29.06.2020
Predmet: Sponzorský príspevok na rozlúčku pre predškolákov MŠ AS v šk.r.2019/2020 vo forme tovaru.
DF198/2020
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
535,00 EUR
19.11.2020
Predmet: Poukážky na nákup tovaru
ZMŠ006/2022
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Sponzorský príspevok formou poskytnutia potravinárskeho tovaru.
ZMŠ003/2023
oznam
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Sponzorský príspevok formou poskytnutia potravinárskeho tovaru.
ZMŠ003/2024
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Zmluva o reklame - podpora potravinárskym tovarom.
ZMŠ001/2025
zmluva
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
50,00 EUR
20.05.2025
Predmet: Zmluva o reklame.
DF69/2015
faktúra
CVNZ s.r.o.
48043940
63,80 EUR
13.05.2015
Predmet: Certifikát DF
1/R22093
objednávka
Dana Karková
50676725
350,20 EUR
14.11.2022
Predmet: Podnosové vozíky.
DF271/2022
faktúra
Dana Karková
50676725
350,20 EUR
21.11.2022
Predmet: Podnosové vozíky.
ZMŠ0042014
zmluva
Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Žiar nad Hronom
42499500
0,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Dohoda o elektronickom doručovaní
1/R21020
objednávka
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
48,00 EUR
17.05.2021
Predmet: Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila - príbehy o ochrane prírody; Praktická ekovýchova pre materské školy - MŠ AS, MŠ PJ
DF86/2021
faktúra
DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
30814081
48,00 EUR
21.05.2021
Predmet: Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila - príbehy o ochrane prírody; Praktická ekovýchova pre materské školy - MŠ AS, MŠ PJ
1/R18046
objednávka
Dapp - CHPM, s.r.o.
29306248
205,55 EUR
25.09.2018
Predmet: učebné pomôcky
DF161/2018
faktúra
Dapp - CHPM, s.r.o.
29306248
205,55 EUR
01.10.2018
Predmet: Učeb.pomôcky pre predškolákov, MŠ AS
1/R18074
objednávka
Dapp - CHPM, s.r.o.
29306248
203,29 EUR
05.12.2018
Predmet: Školské potreby a učebné pomôcky (pre predškolákov)
DF237/2018
faktúra
Dapp - CHPM, s.r.o.
29306248
203,00 EUR
07.12.2018
Predmet: Učebné pomôcky a školské potreby pre predškolákov MŠ AS + MŠ PJ
1/R12003
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
20.01.2012
Predmet: Spotrebný tovar
DF036/2012
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
34,57 EUR
11.04.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál MŠ a ŠJ A.Sládkoviča
DF74/2012
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
13,25 EUR
29.06.2012
Predmet: Elektroinšt. a ostat.materiál MŠ
DF120/2012
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
41,00 EUR
08.10.2012
Predmet: Spotrebný materiál pre MŠ P.Jilemnického 2 a A.Sládkoviča 1130
DF187/2012
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
40,71 EUR
17.12.2012
Predmet: Materiál na opravu a údržbu MŠ a ŠJ
1/R13003-Celoročná
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
0,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Spotrebný tovar podľa výberu
DF37/2013
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
61,40 EUR
15.04.2013
Predmet: Materiál na opravu a údržbu
DF83/2013
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
15,47 EUR
12.07.2013
Predmet: Materiál na opravu a údržbu ŠJ A.Sládkoviča
DF142/2013
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
20,14 EUR
30.09.2013
Predmet: Materiál na opravu a údržbu
DF208/2013
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
68,09 EUR
14.12.2013
Predmet: Materiál na opravu
1/R14003
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
300,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Spotrebný tovar podľa výberu, celoročná
DF38/2014
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
106,06 EUR
31.03.2014
Predmet: Matreiál elektro-inštal.. na opravu, MŠ PJ
DF149/2014
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
26,95 EUR
01.10.2014
Predmet: Materiál na opravu MŠ
1/R15004
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
300,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Spotrebný tovar podľa výberu pre MŠ a ŠJ - celoročná
DF48/2015
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
31,45 EUR
10.04.2015
Predmet: Materiál na opravu v MŠ PJ
DF160/2015
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
34,39 EUR
02.10.2015
Predmet: Materiál na údržbu MŠ
DF264/2015
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
30,06 EUR
30.12.2015
Predmet: Materiál na opravu MŠ
1/R16003
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
300,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Spotrebný tovar podľa výberu - celoročne
DF43/2016
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
87,64 EUR
01.04.2016
Predmet: Materiál na opravu a údržbu v MŠ a ŠJ
DF172/2016
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
18,04 EUR
03.10.2016
Predmet: Spotrebný materiál na opravy, MŠ PJ
DF243/2016
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
11,63 EUR
09.12.2016
Predmet: Materiál na opravu do ŠJ
1/R17004
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
300,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Spotrebný tovar podľa výberu - celoročná objednávka pre MŠ,ŠJ
DF50/2017
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
68,32 EUR
19.04.2017
Predmet: Materiál na opravy v MŠ AS, PJ
DF100/2017
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
35,57 EUR
07.07.2017
Predmet: Materiál na opravu, MŠ PJ
DF217/2017
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
236,22 EUR
15.12.2017
Predmet: Materiál na opravy v MŠ PJ
1/R18014
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
400,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Spotrebný tovar podľa výberu - celoročne
DF52/2018
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
88,81 EUR
06.04.2018
Predmet: Materiál na opravu v MŠ
DF100/2018
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
19,85 EUR
02.07.2018
Predmet: Materiál na opravu a údržbu v MŠ PJ
DF163/2018
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
52,04 EUR
01.10.2018
Predmet: Nákup drobného spotrebného materiálu na opravy
DF250/2018
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
61,31 EUR
20.12.2018
Predmet: Materiál na opravy a údržbu
1/R19001
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
400,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Spotrebný tovar podľa potreby a výberu - celoročne
DF53/2019
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
99,21 EUR
04.04.2019
Predmet: Materiál na opravy: MŠ AS,PJ, ŠJ AS, PJ
DF114/2019
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
38,46 EUR
02.07.2019
Predmet: Materiál na opravy a údržbu MŠ+ŠJ AS, PJ
DF187/2019
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
189,98 EUR
29.10.2019
Predmet: Všeobecný materiál na opravu a údržbu
DF264/2019
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
149,23 EUR
02.01.2020
Predmet: Všeobecný materiál na opravu a údržbu
1/R20002
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
500,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Spotrebný tovar podľa potreby a vlastného výberu - celoročne
DF91/2020
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
73,06 EUR
30.06.2020
Predmet: Nákup materiálu na opravy a udržiavanie MŠ AS, ŠJ
DF92/2020
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
11,72 EUR
30.06.2020
Predmet: Nákup materiálu na opravy a udržiavanie MŠ PJ
DF155/2020
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
79,75 EUR
12.10.2020
Predmet: Nákup materiálu na opravy a udržiavanie
DF239/2020
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
71,42 EUR
18.12.2020
Predmet: Spotrebný materiál na údržbu MŠ AS, MŠ PJ
DF240/2020
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
33,54 EUR
18.12.2020
Predmet: Spotrebný materiál na údržbu ŠJ AS, ŠJ PJ
1/R21002
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
1 500,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Spotrebný tovar podľa potreby a vlastného výberu - celoročne MŠ AS, MŠ PJ, ŠJ AS, ŠJ PJ
DF46/2021
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
48,37 EUR
06.04.2021
Predmet: Spotrebný materiál na údržbu MŠ AS, MŠ PJ, ŠJ AS, Š PJ
DF107/2021
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
35,53 EUR
30.06.2021
Predmet: Spotrebný tovar na údržbu MŠ AS, MŠ PJ, ŠJ AS, ŠJ PJ
DF175/2021
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
47,80 EUR
06.10.2021
Predmet: Spotrebný materiál na údržbu - MŠ PJ ŠJ PJ
DF176/2021
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
100,37 EUR
06.10.2021
Predmet: Spotrebný materiál na údržbu - MŠ AS, ŠJ AS, rebrík ŠJ AS
DF274/2021
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
87,47 EUR
22.12.2021
Predmet: Spotrebný režijný materiál na bežné opravy a údržbu
VS 210210
1/R22003
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
900,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Spotrebný tovar podľa potreby a vlastného výberu - celoročne rok 2022