organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8729
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF082/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
140,39 EUR
06.05.2024
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 1-3/2024.
DF169/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
140,39 EUR
26.07.2024
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 4-6/2024.
DF242/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
140,39 EUR
04.11.2024
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 7-9/2024.
DF329/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
140,39 EUR
03.01.2025
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 10-12/2024.
DF062/2025
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
147,92 EUR
17.04.2025
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 1-3/2025.
1/R22065
objednávka
Decathlon SK s.r.o.
47658827
172,95 EUR
18.08.2022
Predmet: Futbalové bránky.
DF179/2022
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
172,95 EUR
18.08.2022
Predmet: Futbalové bránky.
DF174/2012
faktúra
DECODOM spol.s.r.o.
36305073
238,06 EUR
17.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie-nábytok MŠ
DF173/2012
faktúra
DECODOM spol.s.r.o.
36305073
186,26 EUR
17.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie-nábytok MŠ
1/R12063
objednávka
DECODOM spol.s.r.o.
36305073
424,32 EUR
17.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie-nábytok MŠ
1/R12076
objednávka
DECODOM spol.s.r.o.
36305073
599,13 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie-skrinky MŠ
DF203/2012
faktúra
DECODOM spol.s.r.o.
36305073
599,13 EUR
28.12.2012
Predmet: Interierové vybavenie-POINT MŠ
1/R12002
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
20.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF019/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
20,41 EUR
16.03.2012
Predmet: Kancelárske potreby MŠ A.Sládkoviča
DF035/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
5,58 EUR
11.04.2012
Predmet: Kancelárske potreby MŠ A.Sládkoviča
DF179/2012
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
7,79 EUR
17.12.2012
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
1/R13002-Celoročná
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
0,00 EUR
07.01.2013
Predmet: Kancelárske potreby podľa výberu
DF85/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
15,85 EUR
03.07.2013
Predmet: Kancelárske potreby, MŠ A.Sládkoviča
DF140/2013
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
48,04 EUR
30.09.2013
Predmet: Tlačivá, kancel.tovar, výroba pečiatky
1/R14002
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
100,00 EUR
17.01.2014
Predmet: Kancelárske potreby podľa výberu, celoročná
DF177/2014
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
167,48 EUR
10.11.2014
Predmet: Spotrebný kancelársky tovar
1/R15002
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
300,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Kancelárske potreby podľa výberu, výroba pečiatky- celoročná
DF5/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
59,92 EUR
11.02.2015
Predmet: Výroba pečiatky, nákup tlačiv
DF29/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
10,41 EUR
09.03.2015
Predmet: Tlačivá, kancel. potreby, kábel HDMI
DF70/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
5,05 EUR
13.05.2015
Predmet: Klip na dokumenty, obaly
DF139/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
9,69 EUR
07.09.2015
Predmet: Kancelárske potreby, myš omega
DF171/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
13,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Adapter WE 20V
DF204/2015
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
142,47 EUR
16.11.2015
Predmet: Kancelárske potreby, tlačivá, taška NTB
1/R16001
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
300,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Kancelárske potreby podľa výberu - celoročná
DF80/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
2,90 EUR
09.05.2016
Predmet: Obálky
DF120/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
26,68 EUR
11.07.2016
Predmet: Kancelárske potreby do MŠ
DF211/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
5,55 EUR
25.11.2016
Predmet: Spotrebný kancelársky tovar
DF212/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
10,72 EUR
25.11.2016
Predmet: Spotrebný kancelársky materiál
DF213/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
11,00 EUR
25.11.2016
Predmet: Adapter Emos
DF214/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
8,70 EUR
25.11.2016
Predmet: Podušky do pečiatok
DF220/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
50,03 EUR
02.12.2016
Predmet: Spotrebný kanc. tovar, výroba pečiatky pre ŠJ
1/R17002
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
300,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Kancelárske potreby podľa výberu - celoročná objednávka
1/R19022
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
10,75 EUR
09.05.2019
Predmet: Rôzne všeob.spotrebné materiály
DF83/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
10,75 EUR
16.05.2019
Predmet: Všeobecné rež.materiály k IKT sieť.infraštruktúre
DF263/2019
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
59,26 EUR
02.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby, Učebné pomôcky pre predškolákov
1/R20003
objednávka
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o.
43860826
500,00 EUR
07.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby podľa výberu, školské potreby pre deti do MŠ podľa vlastného výberu - celoročne
ZMŠ0422012
zmluva
Detská farma Gazdáčik, s.r.o.
46088229
0,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Vozenie na poníkoch v areáli zariadenia september-jún v školskom roku 2012/2013
1/R16004
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
140,00 EUR
28.01.2016
Predmet: Certifikácia a vypracovanie dokumentácie pre preliezkové zostavy v MŠ na školskom dvore
DF7/2016
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
80,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska
DF18/2016
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
60,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska v MŠ PJ
1/R17023
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
60,00 EUR
23.06.2017
Predmet: Revízia preliezkových zostáv v MŠ
DF94/2017
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
60,00 EUR
30.06.2017
Predmet: Hlavná ročná kontrola detského ihriska
1/R18019
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
120,00 EUR
07.05.2018
Predmet: Revízia preliezkových zostáv v MŠ AS, PJ
DF72/2018
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
120,00 EUR
09.05.2018
Predmet: Hlavná ročná prehliadka detských ihrísk
1/R19024
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
62,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Pravidelná ročná kontrola detských ihrísk
DF92/2019
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
62,00 EUR
05.06.2019
Predmet: Hlavná ročná kontrola detských ihrísk
1/R20031
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
120,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Revízia detských ihrísk STN EN 1176
DF141/2020
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
120,00 EUR
28.09.2020
Predmet: Revízia detských ihrísk MŠ AS, MŠ PJ
1/R22009
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Hlavná ročná kontrola zariadení detských ihrísk podľa č.6 STN EN 1176, MŠ AS a MŠ PJ.
DF38/2022
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Hlavná ročná kontrola zariadení detských ihrísk podľa č.6 STN EN 1176, MŠ AS a MŠ PJ.
9/2300078
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Ročná kontrola zariadenia detských ihrísk.
DF231/2023
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Revízia detských ihrísk STN EN 1176-MŠ AS, MŠ PJ
10/2400080
objednávka
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
07.10.2024
Predmet: Ročná kontrola zariadenia detských ihrísk.
DF257/2024
faktúra
Detské ihriská SK s.r.o.
47613165
110,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Revízia detských ihrísk STN EN 1176-MŠ AS, MŠ PJ
DF194/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
35,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Čipová karta GEMALTO IDPRIME - nahranie bezplatných mandátnych certifikátov
1/R20048
objednávka
DISIG, a.s.
35975946
35,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Čipová karta GEMALTO IDPRIME - nahranie bezplatných mandátnych certifikátov
10/2400047
objednávka
Divadlo na hojdačke, o.z.
42069912
340,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Vzdelávacie divadelné predstavenie Tdpaslík.
DF126/2024
faktúra
Divadlo na hojdačke, o.z.
42069912
340,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Vzdelávacie divadelné predstavenie Tdpaslík.
ZMŠ0052016
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
35942436
0,00 EUR
13.05.2016
Predmet: Elektronická komunikácia a poskytovanie iných elektronických služieb
1/R21011
objednávka
DOVIM s.r.o.
45699071
196,56 EUR
21.04.2021
Predmet: Edukačné pomôcky - Projekt - "Múdre hranie"
DF59/2021
faktúra
DOVIM s.r.o.
45699071
196,56 EUR
22.04.2021
Predmet: Edukačné pomôcky - Projekt - "Múdre hranie"
DF104/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
108,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Škola a stravovanie - ročné predplatné 01.09.21-30.06.22 ŠJ AS
DF121/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,76 EUR
15.06.2022
Predmet: Evaluácia v materskej škole-aktualizácia VS202208829
DF132/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,15 EUR
29.06.2022
Predmet: Odborná publikácia Riadenie a rozvoj MŠ, VS202209816
DF203/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
41,66 EUR
02.09.2022
Predmet: Evaluácia v materskej škole-aktualizácia VS202212
354
DF221/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,15 EUR
26.09.2022
Predmet: Odborná publikácia Riadenie a rozvoj MŠ, VS202214837
DF253/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
39,86 EUR
26.10.2022
Predmet: Evaluácia v materskej škole-aktualizácia VS202216594
DF283/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,15 EUR
05.12.2022
Predmet: Odborná publikácia Riadenie a rozvoj MŠ, VS202218809
DF325/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Odmeňovanie-extra aktualizácia december
DF347/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
44,86 EUR
27.12.2022
Predmet: Evaluácia v materskej škole-aktualizácia VS202222367
9/2300002
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
500,00 EUR
15.01.2023
Predmet: Odborná pedagogická literatúru pre MŠ+ŠJ.
DF18/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,25 EUR
08.03.2023
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ.
DF74/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
16.05.2023
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-apríl 2023
DF83/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
27,00 EUR
24.05.2023
Predmet: Publikácia-Nutričná gramotnosť pre školské jedálne
DF101/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
124,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Predplatné-Škola a stravovanie