obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4006
Dokumenty:
zobraziť na stránke
220/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
26.08.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu 7/2024
237/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
12.09.2024
Predmet: Odvoz odpadu 8/2024
265/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
14.10.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu 9/2024
297/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
03.12.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 10/2024
329/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
14.01.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu 11/2024
352/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,30 EUR
28.01.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu 12/2024
44/2025
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
47,45 EUR
12.03.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu 01/2025
82/2025
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
47,45 EUR
17.03.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu 02/2025
109/2025
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
47,58 EUR
27.05.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu 03/2025
135/2025
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
47,58 EUR
27.05.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 4/2025
160951
faktúra
eKupo s.r.o.
47083832
61,20 EUR
23.01.2017
Predmet: Jednorázové potravinové potreby
47/2017/HM
zmluva
Elena Beracková
20,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
3/2017/HM
zmluva
Elena Horváthová
30,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
21/2017/HM
zmluva
Elena Mišurdová
20,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
25/2020
objednávka
ELROMED s. r. o.
46200681
39,70 EUR
23.04.2020
Predmet: Respirátor FFP2/KN95
114/2020
faktúra
ELROMED s. r. o.
46200681
39,71 EUR
24.04.2020
Predmet: Respirátor N95
75/2017/HM
zmluva
Emília Daniová
20,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
11/2022
objednávka
ENEFTECH s.r.o.
36320625
17,84 EUR
03.03.2022
Predmet: Sáčky do vysávača
55/2022
faktúra
ENEFTECH s.r.o.
36320625
17,84 EUR
04.04.2022
Predmet: Sáčky do vysávača Profi-Europe 5ks
21/2019
faktúra
Energy Centrum s.r.o.
48295469
549,60 EUR
06.03.2019
Predmet: Rekonštrukcia rozvádzača
0022
faktúra
Enersys s.r.o.
45987181
83,93 EUR
12.07.2016
Predmet: Revízna kontrola elektrocentrály
50/2020
faktúra
enet corp s. r. o.
46800565
94,50 EUR
03.03.2020
Predmet: Smaltovaný kotlík 25L
11/2020
objednávka
ent corp s.r.o.
94,50 EUR
17.02.2020
Predmet: Smaltovaný kotlík
8/2023
objednávka
Epifany s.r.o.
48261653
35,10 EUR
14.03.2023
Predmet: Mydlové hmoty - komunitné centrum
76/2023
faktúra
Epifany s.r.o.
48261653
35,10 EUR
28.03.2023
Predmet: mydlová hmota - komunitné centrum
43/2022
zmluva
Erich Bercsényi - FO
12 240,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Výsledkom verejnej obchodnej súťaže, predaj nehnuteľností v k.ú. Rimavská Baňa, parc. registra C-KN č. 85/1, 86 a stavba rodinného domu súp. číslo 56 do výlučného vlastníctva kupujúcemu
7/2025
zmluva
Erika Trimajová - FO
100,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Poskytnutie školenia a ukážky seniorom na tému "Príprava dekoratívnych jedlých mís"
170/2022
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
32,50 EUR
11.08.2022
Predmet: Čistič filtra - IVECO
41/2022
objednávka
ERING s.r.o.
50454561
32,70 EUR
12.12.2022
Predmet: Čistič filtra - IVECO
311/2022
faktúra
ERING s.r.o.
50454561
32,70 EUR
10.01.2023
Predmet: čistič filtra pevných častíc
235/2020
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
59,93 EUR
23.10.2020
Predmet: Licencia na používanie pre PC
232/2022
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
64,97 EUR
11.10.2022
Predmet: Antivírusový program Eset Smart Security Premium
208/2023
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
84,83 EUR
22.08.2023
Predmet: Antivírus od 09.08.2023 do 08.08.2025
296/2023
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
158,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Rozšírenie licencie
21/2025
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
100,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Antivírusový program - prechod na vyššie predplatné
3/2020
objednávka
Eshopist s. r. o.
50359495
103,90 EUR
10.01.2020
Predmet: Prepravka pre psov
11/2020
faktúra
Eshopist s. r. o.
50359495
103,90 EUR
02.03.2020
Predmet: Prepravka na túlavé psy
135/2017
faktúra
EUROcoop partner s.r.o.
36749419
700,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Príprava projektu MOPS v rámci výzvy OPLZ-PO5-2017-1
228/2017
faktúra
EUROcoop partner s.r.o.
36749419
400,00 EUR
20.11.2017
Predmet: Príprava komunitného plánu sociálnych služieb
234/2018
faktúra
EUROcoop partner s.r.o.
36749419
200,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP MOPS
317/2018
faktúra
Euro-coop s.r.o.
46868909
18,90 EUR
25.01.2019
Predmet: Polystyrénová abeceda
151/2022
faktúra
Eurodetektor Slovakia, s.r.o.
45330646
390,00 EUR
11.08.2022
Predmet: Francúzska palacinka s náplňou - Juniáles
156/2018
faktúra
Eurohas Colsunlting s.r.o.
45666873
85,00 EUR
06.08.2018
Predmet: brašna prvej pomoci
31/2019
objednávka
Eurohas Colsunlting s.r.o.
45666873
111,14 EUR
26.07.2019
Predmet: Brašňa prvej pomoci
182/2019
faktúra
Eurohas Colsunlting s.r.o.
45666873
111,14 EUR
05.09.2019
Predmet: Brašňa prvej pomoci
36/2017/HM
zmluva
Eva Katreniaková
20,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
96/2017/HM
zmluva
Eva Lechnická
10,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
35/2017/HM
zmluva
Eva Lubajová
40,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
2/2023/HM
zmluva
Eva Lubajová -FO
10,00 EUR
30.05.2023
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa EČHM 375
33/2017/HM
zmluva
Eva Polóniová
20,00 EUR
03.04.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
66/2017/HM
zmluva
Eva Stupavská
30,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Prenájom hrobového miesta pohrebisko obce Rimavská Baňa
94/2017/HM
zmluva
Eva Švantnerová
10,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
76/2017/HM
zmluva
Eva Tóthová
40,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
2016022
faktúra
Eva Vargicová
43340148
80,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Interná smernica - Registratúra
9/2017
zmluva
Eva Vargicová
43340148
660,00 EUR
09.06.2017
Predmet: Odborná správa registratúrnych záznamov objednávateľa.
2017010
faktúra
Eva Vargicová
43340148
660,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Správa registratúry pochádzajúcej z činnosti objednávateľa
2017011
faktúra
Eva Vargicová
43340148
441,00 EUR
15.06.2017
Predmet: Správa registratúry - Triedenie agendy a uloženie agendy
273/2018
faktúra
Eva Vargicová
43340148
598,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Služby správy registratúry
228/2021
faktúra
Eva Vargicová
43340148
698,40 EUR
02.12.2021
Predmet: Vyraďovanie a triedenie registratúrnych záznamov
248/2021
faktúra
Eva Vargicová
43340148
730,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Roztriedenie a zaradenie registratúrnych záznamov a spisov
11/2021
objednávka
EVITABRIDAL, s.r.o.
47517247
12,15 EUR
29.03.2021
Predmet: Organza a tyl - komunitné centrum
59/2021
faktúra
EVITABRIDAL, s.r.o.
47517247
12,15 EUR
08.04.2021
Predmet: Materiál na výzdobu - komunitné centrum
4236KSV2016
faktúra
Extreme Digital Zrt.
327,76 EUR
02.06.2016
Predmet: Fotoaparát Sony
91/2020
faktúra
Fabrika SK s.r.o.
46698221
82,39 EUR
16.04.2020
Predmet: Radiator - obecný úrad
23/2018
objednávka
Farlesk spol.s.r.o
31337538
42,60 EUR
06.11.2018
Predmet: farba
185/2018
faktúra
FARLESK, spol. s r. o.
31337538
46,60 EUR
18.09.2018
Predmet: Kúpa farby na tabuľu pred KD.
26/2024
objednávka
Feuetshop.eu Ing. András Bodó
52159647
468,46 EUR
02.07.2024
Predmet: ERGO - UBO pracovný odev /DZHO/
196/2024
faktúra
Feuetshop.eu Ing. András Bodó
52159647
468,46 EUR
17.07.2024
Predmet: Pracovný odev pre hasičov /DHZO/
30/2025
faktúra
Feuetshop.eu Ing. András Bodó
52159647
121,10 EUR
10.02.2025
Predmet: Pracovný odev pre hasičov (DHZO)
275/2021
faktúra
Filip s.r.o.
50504266
85,50 EUR
22.12.2021
Predmet: Vianočné pozdravy
45/2020
objednávka
FINERY DECOR s.r.o.
45279276
260,40 EUR
25.09.2020
Predmet: Brožúra A5 - Spájanie v roku národnej identity
223/2020
faktúra
FINERY DECOR s.r.o.
45279276
264,96 EUR
30.09.2020
Predmet: Brožúra A5 - Spájanie v roku národnej identity
232/2020
faktúra
FINERY DECOR s.r.o.
45279276
26,04 EUR
23.10.2020
Predmet: Brožúra A5 ,, Spájanie roku národnej identity"
139/2020
faktúra
FIORI GROUP s.r.o.
44675232
162,00 EUR
03.06.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer
55/2020
faktúra
FIRENY DECOR s.r.o.
45279276
301,80 EUR
12.03.2020
Predmet: Brožúra A5 na šírku, špirálová väzba
68b003757
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
406,00 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávka na savice pre DHZ
74fc03718
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
728,22 EUR
08.02.2017
Predmet: Objednávka na Pracovnú rovnošatu UBO pre DHZO
1020170202
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
732,22 EUR
15.02.2017
Predmet: Odevy a potreby pre DHZO
1020170240
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
431,80 EUR
15.02.2017
Predmet: Sada požiarnych hadíc - DHZO
1020170703
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 551,60 EUR
03.05.2017
Predmet: Hasičské potreby - DHZO