obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4004
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2017
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
221,80 EUR
04.07.2017
Predmet: Altánok - stan nožnicový
1020171606
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
233,80 EUR
06.07.2017
Predmet: Altánok - nožnicový stan
4/2018
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
218,60 EUR
06.02.2018
Predmet: Reprezentačný oblek predsedu DHZ
24/2018
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
218,60 EUR
06.03.2018
Predmet: pracovné oblečenie členom DHZ
10/2018
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
30.05.2018
Predmet: odev a náradie DHZ
116/2018
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
2 312,04 EUR
04.06.2018
Predmet: odev a náradie pre DHZ
118/2018
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
189,52 EUR
04.06.2018
Predmet: náradie DHZ
11/2019
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
2 414,26 EUR
24.04.2019
Predmet: Vybavenie pre DHZO Rimavská Baňa
94/2019
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
2 419,26 EUR
14.05.2019
Predmet: Materiálno technické vybavenie - DHZO
301/2019
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
159,42 EUR
10.01.2020
Predmet: Pracovné odevy - DHZO
17/2020
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
841,50 EUR
23.03.2020
Predmet: Materiálno technické vybavenie - DHZO
23/2020
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
134,20 EUR
02.04.2020
Predmet: Dezanol efektívna dezinfekcia
100/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
841,50 EUR
16.04.2020
Predmet: Vybavenie DHZO
103/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
134,20 EUR
16.04.2020
Predmet: Dezinfekcia
28/2020
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
127,00 EUR
30.04.2020
Predmet: Dezanol efektívna dezinfekcia 25 litrov
118/2020
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
127,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Dezinfekcia
35/2021
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 020,90 EUR
18.08.2021
Predmet: Zásahový komplet ,technické vybavenie - DHZO
170/2021
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 012,90 EUR
28.09.2021
Predmet: Zásahový odev, príslušenstvo - DHZO
171/2021
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
8,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Doprava k ID PFA 170/21
12/2022
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
476,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Odev proti hmyzu, pánska rovnošata - DHZO
73/2022
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
476,00 EUR
25.04.2022
Predmet: nákup odevu proti hmyzu, sako, nohavice- DHZO
22/2022
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
478,00 EUR
15.06.2022
Predmet: Džberová striekačka kovová - DHZO
137/2022
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
478,00 EUR
20.06.2022
Predmet: Džberovka kovová
28/2022
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 143,10 EUR
16.08.2022
Predmet: Pracovné náradie a pomôcky DHZO
200/2022
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 143,10 EUR
18.08.2022
Predmet: Príslušenstvo DHZO
32/2022
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
658,70 EUR
19.08.2022
Predmet: Vybavenie DHZO
205/2022
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
658,70 EUR
24.08.2022
Predmet: Vybavenie DHZO
17/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
2 212,50 EUR
23.05.2023
Predmet: Zásahový odev + príslušenstvo - DHZO
195/2023
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
2 212,50 EUR
22.08.2023
Predmet: Zásahový odev + príslušenstvo DHZO
25/2024
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
631,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Batéria , stojan do auta /DHZO/
185/2024
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
631,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Batéria na rádiostanicu, držiak ADP
30/2024
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 824,00 EUR
02.08.2024
Predmet: Fľaša k dýchaciemu prístroju, ADP Dräger s maskou /DHZO/
213/2024
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 824,00 EUR
14.08.2024
Predmet: Fľaša k dýchaciemu prístroju, ADP Dräger PSS 4000 s maskou /DHZO/
17/2017
objednávka
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
36556858
207,96 EUR
04.07.2017
Predmet: Futbalové siete
271470
faktúra
Firma KOŠÍK - siete s.r.o.
36556858
207,96 EUR
06.07.2017
Predmet: Futbalové siete
31/2020
objednávka
FLORIAN, s r. o.
36427969
23,16 EUR
04.06.2020
Predmet: Prevádzkový denník o použití vozidla, bezpečnostné tabuľky
146/2020
faktúra
FLORIAN, s r. o.
36427969
23,16 EUR
10.06.2020
Predmet: Prevádzkový denník - DHZO
22/2021
objednávka
FLORIAN, s r. o.
36427969
813,15 EUR
22.06.2021
Predmet: Reflexná bunda 10 x / DZHO/
139/2021
faktúra
FLORIAN, s r. o.
36427969
994,10 EUR
28.09.2021
Predmet: materiálne technické vybavenie DHZO
7/2023
objednávka
FLORIAN, s r. o.
36427969
34,38 EUR
06.03.2023
Predmet: Triedna kniha - zdokonaľovacia príprava
70/2023
faktúra
FLORIAN, s r. o.
36427969
34,38 EUR
28.03.2023
Predmet: triedna kniha, závesné obaly - DHZO
27/2024
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
1 500,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-514-04528 - akvizícia knižničného fondu
148/2017
faktúra
FORESTMAN, s.r.o.
43941711
592,98 EUR
08.08.2017
Predmet: Hranoly, dosky na prístrešok pri šatniach TJ
314/2022
faktúra
FORESTMAN, s.r.o.
43941711
300,00 EUR
10.01.2023
Predmet: porez guľatiny
223/2023
faktúra
FORESTMAN, s.r.o.
43941711
657,00 EUR
19.09.2023
Predmet: Stavebné rezivo / prístrešok pri studničke/
43/2021
objednávka
Fortel katalog s.r.o.
26964333
16,16 EUR
26.10.2021
Predmet: Ometeč pavučín
225/2021
faktúra
Fortel katalog s.r.o.
26964333
16,16 EUR
02.12.2021
Predmet: Ometač pavučín a prachu
101/2017/HM
zmluva
František Tabaček
30,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
1/2024
zmluva
František Zvozil
55386253
0,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní stravy (príprava a dodanie) pre dôchodcov obce Rimavská Baňa
46/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
62,27 EUR
07.02.2024
Predmet: Obedy /stravné dôchodcom/
64/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
87,46 EUR
20.03.2024
Predmet: Menu 125 obedov / dôchodcovia/ 1/2024
93/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
89,55 EUR
12.04.2024
Predmet: Menu 128 ks marec 2024 / stravné dôchodcom/
121/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
90,95 EUR
22.05.2024
Predmet: Stravné 4/2024
149/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
109,14 EUR
26.06.2024
Predmet: Menu 5/2024
180/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
131,52 EUR
11.07.2024
Predmet: Stravné 6/2024
210/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
144,12 EUR
07.08.2024
Predmet: Stravné 7/2024 / dôchodcom/
254/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
133,62 EUR
10.10.2024
Predmet: Strava 9/2024
263/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
132,92 EUR
14.10.2024
Predmet: Stravné 8/2024
319/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
128,03 EUR
10.12.2024
Predmet: Stravné - 11/2024
345/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
97,94 EUR
14.01.2025
Predmet: Stravné - 12/2024
348/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
150,42 EUR
28.01.2025
Predmet: Stravné 10/2024
39/2025
faktúra
František Zvozil
55386253
119,65 EUR
11.02.2025
Predmet: Stravné - 1/2025
74/2025
faktúra
František Zvozil
55386253
114,75 EUR
17.03.2025
Predmet: Stravné 02/2025
101/2025
faktúra
František Zvozil
55386253
118,25 EUR
14.04.2025
Predmet: Stravné 3/2025
138/2025
faktúra
František Zvozil
55386253
125,25 EUR
27.05.2025
Predmet: Stravné 4/2025
158/2025
faktúra
František Zvozil
55386253
128,04 EUR
04.06.2025
Predmet: Stravné 5/2025
24/2023
objednávka
FRP Services s.r.o.
50647555
13,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Zvolávací systém - FIREPORT JPO/150 - DHZO
193/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
3,12 EUR
04.08.2023
Predmet: Fireport systém 6/2023 /DHZO/
201/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
22.08.2023
Predmet: FIREPORT - mesačný poplatok 7/2023 /DHZO/
221/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
19.09.2023
Predmet: FIREPORT - 08/2023
245/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
18.10.2023
Predmet: FIREPORT 9/2023
294/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
06.12.2023
Predmet: FIREPORT JPO/150 - 10/2023
329/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
13.12.2023
Predmet: RIREPORT 11/2023
1/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
17.01.2024
Predmet: FIREPORT 12/2023
42/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
14.02.2024
Predmet: FIREPORT 01/2024
65/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
20.03.2024
Predmet: FIREPORT JPO/150 02/2024
88/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
24.04.2024
Predmet: FIREPORT 03/2024
117/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
22.05.2024
Predmet: FIREPORT 4/2024
151/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
27.06.2024
Predmet: FIREPORT 5/2024
182/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
16.07.2024
Predmet: FIREPORT 6/2024