obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3990
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/2022
objednávka
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
19.08.2022
Predmet: Zabezpečenie zberu a prepravy nebezpečného odpadu
202/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
891,04 EUR
13.09.2022
Predmet: Zber a vývoz TKO 7/2022
230/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
784,21 EUR
11.10.2022
Predmet: Zber a vývoz komunálneho odpadu 8/2022
252/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 084,52 EUR
09.11.2022
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
275/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 179,53 EUR
06.12.2022
Predmet: vývoz komunálneho odpadu 10/2022
315/2022
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
718,40 EUR
10.01.2023
Predmet: vývoz odpadu 11/2022
66/2022
zmluva
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva najmä zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a ostatných odpadov z územia obce od 01.01.2023
1/2023
dodatok
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Úprava vzťahu vo veci vykonávania zberu, prepravy a zabezpečenia zhodnotenia/zneškodnenia záujmových oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu.
5/2023
objednávka
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
28.02.2023
Predmet: Zabezpečenie zberu a prepravy nebezpečného odpadu
90/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
986,81 EUR
12.04.2023
Predmet: vývoz komunálneho odpadu 02/2023
118/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
563,02 EUR
22.05.2023
Predmet: Zber a odvoz TKO 03/2023
137/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 446,76 EUR
07.06.2023
Predmet: Vývoz TKO 04/2023
19/2023
objednávka
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
07.06.2023
Predmet: Zabezpečenie zberu a prepravy nebezpečného odpadu
160/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 023,85 EUR
11.07.2023
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 5/2023
184/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 084,49 EUR
04.08.2023
Predmet: Vývoz odpadu 6/2023
210/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 051,87 EUR
30.08.2023
Predmet: Vývoz odpadu 7/2023
235/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
567,83 EUR
26.09.2023
Predmet: Zber a odvoz TKO 08/2023
255/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 036,06 EUR
30.10.2023
Predmet: Zber a vývoz TKO 09/2023
59/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
536,16 EUR
08.11.2023
Predmet: Odvoz odpadu 1/2023
309/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
541,88 EUR
06.12.2023
Predmet: Zber a odvoz TKO 10/2023
344/2023
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 071,45 EUR
10.01.2024
Predmet: Zber a vývoz TKO 11/2023
2/2024
dodatok
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmena niektorých ustanovení a príloh Zmluvy č. 136 20 01 - cena za poskytované služby
1/2024
dodatok
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
22.01.2024
Predmet: Zmena niektorých ustanovení a príloh Zmluvy o poskytnutí služby č. 39 23 01 - cena za poskytované služby.
29/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
486,99 EUR
07.02.2024
Predmet: Zber a vývoz TKO 12/2023
7/2024
objednávka
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
14.02.2024
Predmet: Zber elektroodpadu
59/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 588,63 EUR
28.02.2024
Predmet: Zber a odvoz TKO 01/2024
82/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
477,34 EUR
02.04.2024
Predmet: Vývoz TKO 02/2024
12/2024
zmluva
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Poskytovanie služieb zberu a nakladania s nebezpečným odpadom (Zm. 27 24 01)
108/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
491,18 EUR
22.05.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
3/2024
135/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
957,63 EUR
23.05.2024
Predmet: vývoz zmesového komunálneho odpadu
4/2024
23/2024
objednávka
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
05.06.2024
Predmet: Zber nebezpečného odpadu
19/2024
zmluva
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Zber, preprava, zhodnotenie a zneškodnenie vyseparovaných zložiek KO (ID poskytovateľa Zm. č. 65 24 01)
170/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
880,68 EUR
28.06.2024
Predmet: Vývoz odpadu 5/2024
197/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 028,05 EUR
17.07.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 6/2024
226/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
539,92 EUR
26.08.2024
Predmet: Odvoz odpadu 7/2024
248/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 318,66 EUR
03.10.2024
Predmet: Vývoz odpadu 8/2024
276/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
855,66 EUR
30.10.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 9/2024
313/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
988,28 EUR
03.12.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 10/2024
2/2024
dodatok
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmena niektorých ustanovení a príloh Zmluvy o poskytnutí služby č. 39 23 01 - cena za poskytované služby.
338/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
531,70 EUR
14.01.2025
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 11/2024
339/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
477,46 EUR
14.01.2025
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 11/2024
42/2024
zmluva
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
50,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Zmluva o prenájme plochy pre reklamné účely
357/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
891,93 EUR
10.02.2025
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 12/2024
56/2025
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
342,12 EUR
12.03.2025
Predmet: Zber a vývoz TKO 01/2025
16/2025
objednávka
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
17.03.2025
Predmet: Zabezpečenie zberu a prepravy nebezpečného odpadu na rok 2025
89/2025
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
418,86 EUR
14.04.2025
Predmet: Odvoz odpadu /nebezpečný odpad/
90/2025
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
512,84 EUR
14.04.2025
Predmet: Odvoz odpadu 2/2025
1/2025
dodatok
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
0,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zberu a nakladania s nebezpečným odpadom z domácností č. 27 24 01
115/2025
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
1 448,02 EUR
27.05.2025
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho a nebezpečného odpadu 3/2025
140/2025
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
476,04 EUR
27.05.2025
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 4/2025
36/2018
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
36,07 EUR
12.11.2018
Predmet: korková tabuľa
283/2018
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
36,07 EUR
23.11.2018
Predmet: Korková tabuľa
16/2019
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
72,14 EUR
09.05.2019
Predmet: Korková tabuľa v drevenom ráme
108/2019
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
72,14 EUR
22.05.2019
Predmet: Korková tabuľa v drevenom ráme
23/2019
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
142,27 EUR
20.06.2019
Predmet: Korková tabuľa v drevenom ráme
156/2019
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
142,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Korková tabuľa v drevenom ráme
6/2020
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
83,61 EUR
15.01.2020
Predmet: Korkové tabule
18/2020
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
83,62 EUR
02.03.2020
Predmet: Korková tabuľa
243/2023
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
84,00 EUR
26.09.2023
Predmet: Korková tabuľa
111/2024
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
51,72 EUR
24.04.2024
Predmet: Korková tabuľa
2/2025
zmluva
BSS energy s.r.o.
46799371
13 383,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Prevod (predaj) vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vo vlastníctve obce.
253/2024
faktúra
Caffe servis s r.o.
36646059
50,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Servis kávovaru
1/2016
zmluva
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
40 547,74 EUR
15.02.2016
Predmet: Zmluva o dielo číslo 1/2016 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno, k.ú. Rimavská Baňa"
1
dodatok
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
0,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Dodatok o zmene: Základných údajov Zhotoviteľa (zmena čísla účtu zhotoviteľa, na ktorý má byť poukázaná suma za zhotovenie diela). Ostatné dojednania zmluvy o dielo zostávajú naďalej nezmenené
217/2018
faktúra
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
40 547,74 EUR
18.09.2018
Predmet: Faktúra za rekonštrukciu miestnej komunikácie Repno.
218/2018
faktúra
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
6 594,30 EUR
31.10.2018
Predmet: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno
16103240
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
275,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Kniha Gemer z neba
170109
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
96,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Fotenie obce/mesta jar/leto 2017
158/2017
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
302,50 EUR
08.08.2017
Predmet: Kniha Gemer z neba 2. časť platby - 35 ks
222/2017
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
118,80 EUR
20.11.2017
Predmet: Fotenie obce / mesta 2 časť
38/2017
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
348,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Fotomapa obce - letecké snímky
39/2017
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
240,00 EUR
08.12.2017
Predmet: Cyklomapa Germer - Malohont
34/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
240,00 EUR
14.03.2018
Predmet: Detská cyklomapa maľovaná mapa
85/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
123,80 EUR
03.05.2018
Predmet: fotomapa na plastovej tabuli
86/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
143,00 EUR
03.05.2018
Predmet: výroba fotomapy
177/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
238,80 EUR
06.08.2018
Predmet: detská maľovaná cyklomapa
7/2020
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
1 155,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Kniha s partnermi v rámci prezentácie
76/2020
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
693,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Kniha Rimavská Sobota a okolia z neba
180/2020
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
462,00 EUR
19.08.2020
Predmet: Fotokniha Rimavská Sobota a okolie
5/2022
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
360,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Virtuálna mapa 360°pohľad Rimavská Baňa