obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3990
Dokumenty:
zobraziť na stránke
40/2019
objednávka
DATEX RS, s.r.o.
47190396
233,70 EUR
26.09.2019
Predmet: Objednávka na HARD DISK - 3 ks
243/2019
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
233,70 EUR
10.10.2019
Predmet: HDD 500GB Samsung
229/2021
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
153,60 EUR
02.12.2021
Predmet: Toner do tlačiarne 5x
25/2022
objednávka
DATEX RS, s.r.o.
47190396
19.07.2022
Predmet: Toner čierny, toner azúrový - Komunitné centrum
165/2022
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
63,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Tonery
82/2023
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
30,00 EUR
28.03.2023
Predmet: toner HP
35/2024
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
28,80 EUR
07.02.2024
Predmet: Farba do tlačiarne
41/2024
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
61,50 EUR
07.02.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne / komunitné centrum/
48/2024
objednávka
DATEX RS, s.r.o.
47190396
07.11.2024
Predmet: Náplne do tlačiarne / komunitné centrum/
303/2024
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
375,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Náplň do tlačiarne / komunitné centrum/
56/2020
objednávka
DAVS s. r. o.
51328551
81,90 EUR
20.11.2020
Predmet: Koberec JUMBY - komunitné centrum
265/2020
faktúra
DAVS s. r. o.
51328551
81,90 EUR
28.12.2020
Predmet: Koberec JUMPY - komunitné centrum
20/2020
objednávka
De-Aqua s.r.o.
36829587
68,80 EUR
30.03.2020
Predmet: BIO dezinfekcia Dezanol
88/2020
faktúra
DE - AQUA, s.r.o.
36829587
68,80 EUR
16.04.2020
Predmet: Dezinfekčný prostriedok
30/2021
objednávka
Decathlon SK s.r.o.
47658827
1 475,19 EUR
29.07.2021
Predmet: Športové náčinie / projekt šport pre všetkých
166/2021
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
1 475,19 EUR
28.09.2021
Predmet: Trampolína, stôl na stolný tenis, basketbalový kôš, futbalová bránka
119/2022
faktúra
Decathlon SK s.r.o.
47658827
151,95 EUR
06.06.2022
Predmet: Obruč na trampolínu - komunitné centrum
281/2017
faktúra
DELIVER s.r.o.
36712191
45,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zimná posypová soľ na miestne komunikácie
FV2-2016-132-000496
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
174,46 EUR
27.07.2016
Predmet: Odber nebezpečných odpadov
22016132000713
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
59,75 EUR
09.11.2016
Predmet: Organizácia mobilného zberu
22017132000360
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
136,22 EUR
16.06.2017
Predmet: Zber nebezpečných látok
262/2017
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
67,36 EUR
11.12.2017
Predmet: Odber nebezpečných odpadov
149/2018
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
203,15 EUR
06.08.2018
Predmet: zber nebezpečného odpadu
267/2018
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
88,43 EUR
06.11.2018
Predmet: Zber nebezpečného odpadu
149/2019
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
399,13 EUR
01.07.2019
Predmet: Odvoz nebezpečného odpadu
269/2019
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
187,21 EUR
10.12.2019
Predmet: Odvoz nebezpečného odpadu
156/2020
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
133,44 EUR
01.07.2020
Predmet: Zber nebezpečných odpadov
240/2020
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
169,69 EUR
04.11.2020
Predmet: Zber nebezpečných odpadov
122/2021
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
304,73 EUR
23.07.2021
Predmet: Zber nebezpečného odpadu
26/2024
zmluva
Diana K s.r.o.
36763799
625,00 EUR
19.08.2024
Predmet: Externé služby vedenia účtovníctva obce
273/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Vedenie účtovníctva 9/2024
301/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Vedenie účtovníctva 10/2024
336/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Vedenie účtovníctva 11/2024
359/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Vedenie účtovníctva 12/2024
50/2025
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
816,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Účtovné služby 01/2025
87/2025
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
816,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Účtovnícke služby 2/2025
103/2025
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
816,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Účtovnícke služby 3/2025
256/2019
faktúra
Disig, a. s.
35975946
23,40 EUR
12.11.2019
Predmet: KC pre pečať v HSM 4-ročný - ročný poplatok
28/2019
zmluva
Disig, a. s.
35975946
0,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov vrátane pridružených služieb. Certifikát č.: 201912587
241/2020
faktúra
Disig, a. s.
35975946
23,40 EUR
11.11.2020
Predmet: KC pre pečať v HSM - ročný poplatok
261/2021
faktúra
Disig, a. s.
35975946
23,40 EUR
20.12.2021
Predmet: KC pre pečať v HSM /elDAS/ 4 roky - ročný poplatok
250/2022
faktúra
Disig, a. s.
35975946
23,40 EUR
09.11.2022
Predmet: Ročný poplatok - KC pre pečať v HSM
60/2018
faktúra
Divadlo Štefana Kvietika
04289195
400,00 EUR
14.03.2018
Predmet: divadelné predstavenie
1/2018
zmluva
Divadlo Štefana Kvietika - občianske združenie
42189195
400,00 EUR
22.03.2018
Predmet: Vystúpenie divadelného predstavenia "Halúzka moja" v Kultúrnom dome v Rimavská Baňa, dňa 3.3.2018 na akciu 90. výročia obecnej radnice.
7/2018
objednávka
Divadlo Štefana Kvietika občianske združenie
400,00 EUR
01.03.2018
Predmet: Divadelné predstavenie
11/2017
objednávka
Divadlo z domčeka, OZ
50101242
500,00 EUR
06.06.2017
Predmet: Objednávka na Mini Variant program na 4 hodiny s detským bábkovým predstavením na 24. júna 2017 - akcia "Juniáles - zabáva sa celá dedina"
130/2017
faktúra
Divadlo z domčeka, OZ
50101242
500,00 EUR
08.08.2017
Predmet: Predstavenie - Divadelný rebrinak mini variant na akciu Juniáles 2017
26341
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
2 000,00 EUR
31.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
20170038
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
100,00 EUR
10.04.2017
Predmet: Školenie za odbornú prípravu používateľov RDST a telekomunikačných zariadení pre členov DHZO
19/2017
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
04.07.2017
Predmet: Poskytnutie dotácie pre DHZO Rimavská Baňa
256/2017
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
10,10 EUR
11.12.2017
Predmet: Knižné publikácie DHZO - Rukoväť pre p. obce + Záznamník p.p. kontrol
6/2018
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
29.05.2018
Predmet: Poskytnutie dotácie pre DHZO Rimavská Baňa
113/2018
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
140,00 EUR
04.06.2018
Predmet: školná a zdokonaľovacia príprava členov DHZO
6/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
05.07.2019
Predmet: Zmluva č. 39732 o poskytnutí dotácie na zabezpečenie potrieb a akcie schopnosti DHZO Rimavská Baňa.
10/2020
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Poskytnutie dotácie pre DHZO Rimavská Baňa na rok 2020
25/2021
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Rimavská Baňa na rok 2021
19/2022
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Rimavská Baňa na zabezpečenie akcieschopnosti.
8/2023
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
23.05.2023
Predmet: Poskytnutie dotácie na rok 2023 pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Rimavská Baňa na zabezpečenie akcieschopnosti.
9/2024
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Zmluva č. 324 1084 o poskytnutí dotácie pre DHZO Rimavská Baňa na rok 2024
9/2025
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva č. 325 1106 o poskytnutí dotácie pre DHZO Rimavská Baňa na rok 2025
38/2024
faktúra
DOPRING s.r.o.
47481277
250,00 EUR
07.02.2024
Predmet: Spracovanie výkresu dočasného dopravného označenia v rámci projektovej dokumentácie - rekonštrukcia chodníka v Rimavskej Bani
19/2016
zmluva
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
35 942 436
0,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb - DÔVERA
3016901768
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
745,68 EUR
29.01.2016
Predmet: Faktúra za stravné lístky
3016923055
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
745,68 EUR
12.07.2016
Predmet: Stravné lístky
3016934238
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
510,29 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup stravných lístkov
3016941087
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
305,70 EUR
21.12.2016
Predmet: Stravné lístky
2/2017
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 138,80 EUR
24.01.2017
Predmet: Objednávka stravných lístkov DOXX
3017901162
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 159,15 EUR
03.02.2017
Predmet: Stravné lístky
05/2017
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 753,20 EUR
08.03.2017
Predmet: Objednávka stravné lístky
3017910382
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 774,10 EUR
10.04.2017
Predmet: Stravné lístky DOXX
22/2017
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 152,00 EUR
25.08.2017
Predmet: Objednávka na stravné lístky DOXX
169/2017
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 181,14 EUR
08.08.2017
Predmet: DoXX Stravné lístky
221/2017
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 474,32 EUR
07.11.2017
Predmet: DOXX Stravné lístky pre zamestnancov obce
36/2017
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
216,19 EUR
29.11.2017
Predmet: Objednávka stravné lístky DOXX
265/2017
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
216,19 EUR
09.01.2018
Predmet: Stravné lístky DOXX - pre zamestnancov MOPS
2/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 748,60 EUR
06.02.2018
Predmet: Doxx - stravné lístky - zamestnanci
3/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
249,76 EUR
06.02.2018
Predmet: Doxx - stravné lístky MOPS
95/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
316,27 EUR
29.05.2018
Predmet: stravné lístky miestna občianska poriadková služba
96/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
907,88 EUR
29.05.2018
Predmet: stravné lístky pre pracovníkov Ocu a pracovníkov z úradu práce
11/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
30.05.2018
Predmet: stravné lístky