obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
103/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
464,80 EUR
30.03.2020
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
104/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
74,70 EUR
30.03.2020
Predmet: Kancelárske potreby
032/2020
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
1 826,00 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky.
062/2020
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
305,96 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás školské pomôcky
156/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
305,96 EUR
29.05.2020
Predmet: Školské pomôcky
105/2020
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
207,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické
potreby.
279/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
207,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
300/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
1 626,80 EUR
05.12.2020
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
301/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
547,80 EUR
05.12.2020
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
373/2020
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
130,90 EUR
22.01.2021
Predmet: Uteráky ZŠ
056/2021
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
431,60 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky
057/2021
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
780,20 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás školské pomôcky.
122/2021
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
431,60 EUR
29.04.2021
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
123/2021
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
780,20 EUR
29.04.2021
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
387/2021
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
398,40 EUR
02.11.2021
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
388/2021
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
597,60 EUR
02.11.2021
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
006/2022
zmluva
APL plus, s.r.o
36492604
0,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Výpoveď ,, Rámcovej dohody“
026/2022
objednávka
APL plus, s.r.o
36492604
431,60 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás školské pomôcky pre ZŠ.
099/2022
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
431,60 EUR
12.05.2022
Predmet: Školské pomôcky ZŠ.
23/2014
zmluva
Apoštolská cirkev na Slovensku
00492671
100,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Nájomná zmluva
Sýpky- skladu obilia, poľnohospodárska budova, súp. číslo 134
22/2016
zmluva
Apoštolská cirkev na Slovensku
00492671
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.8.2014
006/2020
zmluva
Apoštolská cirkev na Slovensku Zbor v Košiciach
31268951
0,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Dodatok č.2
Dodatok k nájomnej zmluve č. 23/2014 zo dňa 29.8.2014
Apoštolská cirkev
138/2020
objednávka
AQUASYSTEM s.r.o
35795247
480,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu. Bio dezinfekcia na všetko - 5 litrov -20 ks
309/2020
faktúra
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
05.12.2020
Predmet: Dezinfekcia
124/2020
objednávka
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
06.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu.
377/2020
faktúra
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
480,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Dezinfekcia
082/2021
faktúra
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Dezinfekcia
039/2021
objednávka
AQUASYSTEM, s.r.o.
35795247
240,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dezinfekciu na
všetko.
281/2020
faktúra
AQUA - VIVA
10787186
48,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Deratizácia
024/2022
objednávka
AQUA - VIVA
10787186
58,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Deratizácia ZŠ
095/2022
faktúra
AQUA - VIVA
10787186
58,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Deratizácia ZŠ
149/2022
faktúra
AQUA - VIVA
10787186
25,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Dezinfekcia studne.
23/2016
zmluva
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O DIELO
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa tieto práce: DERATIZÁCIA, DEZINFEKCIA, DEZINSEKCIA.
161/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
400,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 10619
Deratizácia
070/2019
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
400,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Deratizácia
121/2019
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
45,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Deratizácia ZŠ
277/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
45,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Deratizácia ZŠ
304/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
22,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Dezinfekcia studne
339/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Deratizácia
065/2020
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu.
162/2020
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Deratizácia
189/2020
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Dezinfekcia vody
107/2020
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
48,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu ZŠ.
037/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Dezinfekcia studní
132/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
48,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Deratizácia ZŠ
186/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
495,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Deratizácia
354/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
56,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Deratizácia ZŠ
378/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
495,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Deratizácia
148/2021
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
56,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu v ZŠ .
068/2020
objednávka
Archgrup sk s. r. o.
52150356
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás spracovanie projektovej dokumentácie na detské
ihrisko.
237/2021
faktúra
Archgrup sk s. r. o.
52150356
800,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Projekt ihrisko
017/2022
zmluva
Archgrup s. r. o.
50883569
4 800,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie
055/2021
zmluva
Archivovanie SK s.r.o.
36444154
5,00 EUR
28.09.2021
Predmet: Rámcová zmluva registratúra
195/2021
objednávka
Archivovanie SK s.r.o.
36444154
0,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás archivovanie
487/2021
faktúra
Archivovanie SK s.r.o.
36444154
971,56 EUR
23.12.2021
Predmet: Archivovanie ZŠ
159/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
159,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 9119001122
ASC agenda ZŠ
069/2019
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
159,00 EUR
29.06.2019
Predmet: ASC agenda ZŠ
069/2020
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás agendu ASC PRO
191/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Asc agenda ZŠ
094/2021
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
249,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ASC agendu.
231/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
249,00 EUR
16.07.2021
Predmet: ASC agenda
315/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
99,00 EUR
01.09.2021
Predmet: ASC agenda MŠ
125/2021
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
99,00 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ASC agendu pre MŠ.
067/2022
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
99,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás ASC agendu
068/2022
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
439,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás ASC agendu
198/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
99,00 EUR
29.06.2022
Predmet: ASC agenda
200/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
439,00 EUR
29.06.2022
Predmet: ASC agenda
140/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 478,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 1190170
056/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 478,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás interaktívnu tabuľu
104/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
99,65 EUR
16.10.2019
Predmet: Monitorovanie interaktívnej tabule ZŠ
120/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 804,40 EUR
16.10.2019
Predmet: Notebooky + IT technika ZŠ
241/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
99,65 EUR
18.10.2019
Predmet: Monitor interaktívna tabuľa montáž
272/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
2 804,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Notebooky ZŠ + IT technika
137/2019
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
119,09 EUR
28.11.2019
Predmet: Údržba projektora
320/2019
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
119,09 EUR
28.11.2019
Predmet: Údržba projektora
055/2020
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
31,56 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u Vás údržbu projektoru
136/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
31,56 EUR
29.05.2020
Predmet: Údržba projektoru
42/2016
zmluva
AVE Východ s. r. o.
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DODATOK K ZMLUVE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM A S DROBNÝM STAVEBNÝM ODPADOM
350/2021
faktúra
B2B
21429478
235,20 EUR
02.11.2021
Predmet: Nábytok MŠ
145/2021
objednávka
B2B Partner s. r. o.
44413467
235,20 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás nábytok pre MŠ.