Dokumenty:
zobraziť na stránke
566/2024
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
231,94 EUR
11.11.2024
Predmet: čistiace prostriedky
620240384
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
278,33 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
620240423
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
396,32 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
637/2024
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
330,25 EUR
18.12.2024
Predmet: čistiace prostriedky
688/2024
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
372,73 EUR
21.01.2025
Predmet: čistiace prostriedky
620240482
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
447,28 EUR
06.02.2025
Predmet: materiál
29/2025
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
218,87 EUR
11.02.2025
Predmet: čistiace prostriedky
620250020
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
269,22 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
88/2025
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
359,41 EUR
19.03.2025
Predmet: čistiace prostriedky
134/2025
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
393,30 EUR
03.04.2025
Predmet: čistiace prostriedky
620250056
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
442,09 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
620250090
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
483,76 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
620250125
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
321,95 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
188/2025
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
261,75 EUR
07.05.2025
Predmet: čistiace prostriedky
620250156
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
528,10 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
241/2025
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
429,33 EUR
10.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky
202310002
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
330,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Kniha Čarovný Ružomberok a okolie
820230674
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
330,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Kniha Čarovný Ružomberok a okolie
820230774
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
374,00 EUR
07.09.2023
Predmet: Kniha Čarovný Ružomberok a okolie
820220881
faktúra
CDP, spol. s r.o.
31340563
3 000,00 EUR
07.11.2022
Predmet: upgrade servrov
363/2022
objednávka
CDP, spol. s r.o.
31340563
2 500,00 EUR
16.11.2022
Predmet: Update v zmysle CP zo dňa 14.9.202-Kyber.bezpečn.
169/2023
objednávka
CDP, spol. s r.o.
31340563
2 200,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Upgrade v zmysle CP zo dňa 26.4.2023-Kyber.bezpeč.
820230489
faktúra
CDP, spol. s r.o.
31340563
2 640,00 EUR
01.06.2023
Predmet: upgrade VMware a Veeam
240/2023
objednávka
CDP, spol. s r.o.
31340563
468,00 EUR
12.06.2023
Predmet: batérie do UPS EATON a do EBM-CP zo dňa 30.5.2023
620230148
faktúra
CDP, spol. s r.o.
31340563
561,60 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
178/2024
objednávka
CDP, spol. s r.o.
31340563
1 580,45 EUR
23.04.2024
Predmet: predĺženie licencie
820240387
faktúra
CDP, spol. s r.o.
31340563
1 896,54 EUR
09.05.2024
Predmet: SW Veeam support subscription 3y
591/2024
objednávka
CDP, spol. s r.o.
31340563
2 200,00 EUR
26.11.2024
Predmet: licencie - server, užívatelia
820241138
faktúra
CDP, spol. s r.o.
31340563
2 640,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Windows Server 2025
28/2025
objednávka
CDP, spol. s r.o.
31340563
6 289,75 EUR
11.02.2025
Predmet: predĺženie záruky DELL na SERVRE a STORAGE- r.2025
820250187
faktúra
CDP, spol. s r.o.
31340563
7 736,39 EUR
05.03.2025
Predmet: Support DELL
159/2025
objednávka
CDP, spol. s r.o.
31340563
1 920,00 EUR
15.04.2025
Predmet: predĺženie licencie
820250353
faktúra
CDP, spol. s r.o.
31340563
2 361,60 EUR
07.05.2025
Predmet: SW VMWARE - licencia
32/24/Rk/R
zmluva
CECH ARCHITEKTOV
42214882
2 000,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
820240545
faktúra
CECH ARCHITEKTOV
42214882
2 000,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zmluva o reklame
820220967
faktúra
CENTRÁLNY DEPOZITÁR CEN.PAPIER
31338976
195,12 EUR
02.12.2022
Predmet: poskytnutie služby - zoznam majiteľov CP
820230281
faktúra
CENTRÁLNY DEPOZITÁR CEN.PAPIER
31338976
195,60 EUR
03.04.2023
Predmet: zoznam majiteľov CP
820230571
faktúra
CENTRÁLNY DEPOZITÁR CEN.PAPIER
31338976
195,60 EUR
03.07.2023
Predmet: zoznam majiteľov CP
820231064
faktúra
CENTRÁLNY DEPOZITÁR CEN.PAPIER
31338976
195,60 EUR
04.01.2024
Predmet: zoznam majiteľov CP
820240507
faktúra
CENTRÁLNY DEPOZITÁR CEN.PAPIER
31338976
195,60 EUR
03.07.2024
Predmet: zoznam majiteľov CP
820231124
faktúra
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
1 286,70 EUR
04.01.2024
Predmet: stravovacie služby, prenájom priestorov
614/2023
objednávka
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
0,00 EUR
10.01.2024
Predmet: zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia
615/2023
objednávka
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
0,00 EUR
10.01.2024
Predmet: zabezpečenie Predstavenstva VSR a.s.
820231148
faktúra
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
340,70 EUR
05.02.2024
Predmet: organizačné zabezpečenie Predstavenstva
213/2024
objednávka
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
0,00 EUR
13.05.2024
Predmet: zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia
820240529
faktúra
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
1 297,60 EUR
03.07.2024
Predmet: prenájom priestorov a stravovacie služby
612/2024
objednávka
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia
820241105
faktúra
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
1 226,50 EUR
10.01.2025
Predmet: Valné zhromaždenie
145/2025
objednávka
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
0,00 EUR
03.04.2025
Predmet: zabezpečenie stretnutia - "Deň vody"
820250291
faktúra
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
3 423,60 EUR
04.04.2025
Predmet: Svetový deň vody, stravovacie služby
820250335
faktúra
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
500,00 EUR
07.05.2025
Predmet: nájom priestorov, SDV
234/2025
objednávka
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
0,00 EUR
10.06.2025
Predmet: zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia
02/25/Rk/R
zmluva
Černovský chotár o.z.
42387272
500,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o reklame.
820250165
faktúra
ČERNOVSKÝ CHOTÁR o.z.
42387272
500,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o reklame
620220381
faktúra
Chemkostav, a.s.
36191892
1,20 EUR
11.01.2023
Predmet: vodomer MEITWIN DN50
4/2024
zmluva
Chlepková Dana
0,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena.
122/2025
objednávka
CoffeeTech s. r. o.
52642933
18,01 EUR
03.04.2025
Predmet: nádrž na vodu ECAM do kávovaru
620250078
faktúra
CoffeeTech s. r. o.
52642933
22,15 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
01/24/Rk/S
zmluva
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 400,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Poskytovanie právnych služieb
02/24/Rk/S
zmluva
CONSULTA s.r.o.
31318495
125,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Vysporiadanie vlastníckych a užívacích práv k pozemkom
820240200
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
05.03.2024
Predmet: právne poradenstvo za 1/2024
820240253
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
08.04.2024
Predmet: právne poradenstvo za 2/2024
820240451
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
06.06.2024
Predmet: právne poradenstvo za 3/2024
820240452
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
06.06.2024
Predmet: právne poradenstvo za 4/2024
820240521
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
03.07.2024
Predmet: právne poradenstvo za 5/2024
820240596
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
06.08.2024
Predmet: právne poradenstvo za 6/2024
820240674
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
03.09.2024
Predmet: právne poradenstvo za 07/2024
820240788
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
09.10.2024
Predmet: právne poradenstvo za 8/2024
820240866
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
08.11.2024
Predmet: právne poradenstvo za 09/2024
820240981
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 152,00 EUR
03.12.2024
Predmet: právne poradenstvo za 10/2024
820241080
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
10.01.2025
Predmet: právne poradenstvo za 11/2024
820241144
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
35,00 EUR
10.01.2025
Predmet: poplatok za Návrh na vklad do katastra
820241176
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
06.02.2025
Predmet: právne poradenstvo za 12/2024
820250151
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 722,00 EUR
05.03.2025
Predmet: právne poradenstvo za 1/2025
74/2025
objednávka
CONSULTA s.r.o.
31318495
70,00 EUR
19.03.2025
Predmet: právne služby
820250238
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 722,00 EUR
04.04.2025
Predmet: právne poradenstvo za 2/2025
820250306
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 722,00 EUR
07.05.2025
Predmet: právne poradenstvo za 3/2025
820250346
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
3 702,30 EUR
07.05.2025
Predmet: právna analýza - zmluvy Bešeňová, Potok
820250389
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 722,00 EUR
04.06.2025
Predmet: právne poradenstvo za 4/2025
457/2022
objednávka
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
0,13 EUR
16.11.2022
Predmet: veľkoplošné kopírovannie projektov