Dokumenty:
zobraziť na stránke
820220953
faktúra
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
28,55 EUR
02.12.2022
Predmet: veľkoplošné kopírovanie vodovod Štiavnica
100/2023
objednávka
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
0,15 EUR
27.03.2023
Predmet: veľkoplošné kopírovanie projektov
820230301
faktúra
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
17,64 EUR
03.04.2023
Predmet: kopírovanie PD Vodovod Štiavnica
820231143
faktúra
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
33,16 EUR
04.01.2024
Predmet: kopírovanie PD
6/2024
objednávka
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
0,28 EUR
10.01.2024
Predmet: veľkoplošné kopírovanie- PD-celoročná objednávka
5.25
objednávka
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
0,16 EUR
21.01.2025
Predmet: veľkoplošné kopírovanie- PD-celoročná objednávka
202510018
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
639,60 EUR
04.06.2025
Predmet: konferencia CGIT 2025
820221105
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
2 897,20 EUR
11.01.2023
Predmet: technická a metodická podpora, školenia
820230152
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
22 237,94 EUR
03.03.2023
Predmet: UPDATE LSW, ASW, CG HotLine, Riadenie projektu
820230198
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
8 155,61 EUR
03.03.2023
Predmet: UPGRADE ASW, ročný poplatok
820230568
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
3 100,25 EUR
03.07.2023
Predmet: technická a metodická podpora, školenia
820230642
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
15 127,99 EUR
03.08.2023
Predmet: UPDATE ASW
820231131
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
4 329,56 EUR
04.01.2024
Predmet: technická, metodická podpora
820240151
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
24 995,87 EUR
05.03.2024
Predmet: UPDATE LSW, UPDATE ASW
820240197
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
7 614,84 EUR
05.03.2024
Predmet: UPGRADE ASW
820240561
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
3 038,76 EUR
03.07.2024
Predmet: technická a metodická podpora, školenia
820240655
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
17 224,56 EUR
06.08.2024
Predmet: UPDATE ASW
820241126
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
4 572,26 EUR
10.01.2025
Predmet: technická, metodická podpora, školenia
820250154
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
29 553,46 EUR
05.03.2025
Predmet: UPDATE LSW, UPDATE ASW
820250201
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
9 334,22 EUR
05.03.2025
Predmet: UPGRADE ASW
DODATOK č.1
zmluva
CPI SLOVAKIA, a.s.
35818280
75 400,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Dohoda zmluvných strán na zmene termínu ukončenia realizácie diela, na zmene rozsahu diela a zmene ceny diela.
820220878
faktúra
ČSOB LEASING A.S.
35704713
2 786,54 EUR
07.11.2022
Predmet: splátka nájomného k zml. LZF/20/60682
820220879
faktúra
ČSOB LEASING A.S.
35704713
-2 786,54 EUR
07.11.2022
Predmet: splátka nájomného k zml. LZF/20/60682, dobropis
820230890
faktúra
ČSOB LEASING A.S.
35704713
2 786,54 EUR
07.11.2023
Predmet: splátka nájomného k zml. LZF/20/60682
820230891
faktúra
ČSOB LEASING A.S.
35704713
-2 786,54 EUR
07.11.2023
Predmet: splátka nájomného k zml. LZF/20/60682, dobropis
820240864
faktúra
ČSOB LEASING A.S.
35704713
2 786,54 EUR
08.11.2024
Predmet: splátka nájomného LZF/20/60682
820240886
faktúra
ČSOB LEASING A.S.
35704713
-2 786,54 EUR
08.11.2024
Predmet: splátka nájomného LZF/20/60682 /dobropis/
820230003
faktúra
ČSOB POISŤOVŇA,a.s.
31325416
766,37 EUR
02.02.2023
Predmet: poistné BIZNIS PLUS
820240446
faktúra
ČSOB POISŤOVŇA,a.s.
31325416
125,63 EUR
06.06.2024
Predmet: doplatok poistného
820240524
faktúra
cyklistický klub CYKLISTI ČERNOVÁ
50584774
500,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zmluva o reklame
28/24/Rk/R
zmluva
cyklistický klub CYKLISTI ČERNOVÁ o. z.
50584774
500,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
293/2025
objednávka
Dávid Baláž
56917902
1 100,00 EUR
26.06.2025
Predmet: opava dlažby po výmene vodovod.prípojok
273/2025
objednávka
DEKS s.r.o.
56717962
4 339,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava dekantačnej odstredivky-ČOV Liptovská Teplá
94/2023
objednávka
DELIN s.r.o.
47509279
342,50 EUR
27.03.2023
Predmet: disk zadný na JCB 3CX
620230051
faktúra
DELIN s.r.o.
47509279
411,00 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
83/2023
objednávka
DEMIKÁT FRANTIŠEK
35057106
80,00 EUR
21.03.2023
Predmet: servis motorovej píly STIHL MS 261
820230273
faktúra
DEMIKÁT FRANTIŠEK
35057106
80,00 EUR
03.04.2023
Predmet: oprava STIHL MS 261
03/23/RK/R
zmluva
DENNÉ CENTRUM Klub dôchodcov
300,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Zmluva o reklame.
13/24/Rk/R
zmluva
DENNÉ CENTRUM Klub dôchodcov
300,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
820230406
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
14 196,00 EUR
02.05.2023
Predmet: deratizácia, prieskum a monitor
482/2023
objednávka
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
255,00 EUR
11.10.2023
Predmet: deratizácia ČOV - L.Teplá,Rojkov,L.Osada
820230908
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
306,00 EUR
07.11.2023
Predmet: deratizácia-ČOV L. Teplá, Rojkov, L. Osada
820240420
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
14 196,00 EUR
06.06.2024
Predmet: deratizácia kanalizačnej siete
820250123
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
338,25 EUR
06.02.2025
Predmet: Deratizácia + monitor
32/2025
objednávka
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
275,00 EUR
11.02.2025
Predmet: deratizácia ČOV - L.Teplá
820250391
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
14 550,90 EUR
04.06.2025
Predmet: deratizácia kan. siete + monitor
620220285
faktúra
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
249,60 EUR
07.11.2022
Predmet: zimná zmes
620220305
faktúra
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
432,00 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
407/2022
objednávka
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
208,00 EUR
16.11.2022
Predmet: zimná zmes HAPPY CAR
415/2022
objednávka
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
360,00 EUR
16.11.2022
Predmet: aditívum AdBlue do vozidiel
17/2023
objednávka
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
485,80 EUR
25.01.2023
Predmet: zimná zmes HAPPY CAR, AdBlue
620230015
faktúra
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
582,96 EUR
03.03.2023
Predmet: zimná zmes
257/2023
objednávka
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
179,20 EUR
03.07.2023
Predmet: AdBlue aditívum
620230179
faktúra
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
215,04 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
557/2023
objednávka
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
569,60 EUR
27.11.2023
Predmet: zimná zmes,AdBlue,diesiel aditív,rozmrazovač
620230375
faktúra
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
683,52 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
620240152
faktúra
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
235,20 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
231/2024
objednávka
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
196,00 EUR
11.06.2024
Predmet: AdBlue aditívum,letná zmes HAPPY CAR,destil. voda
518/2024
objednávka
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
524,20 EUR
21.10.2024
Predmet: zimná zmes,AdBlue,diesiel aditív,rozmrazovač
620240354
faktúra
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
629,04 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
51/2025
objednávka
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
180,00 EUR
11.02.2025
Predmet: zimná zmes HAPPY CAR
620250041
faktúra
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
221,40 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
820220902
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
79,01 EUR
07.11.2022
Predmet: doručenie zásielky
438/2022
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
65,84 EUR
16.11.2022
Predmet: prepravné
820220919
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
36,86 EUR
02.12.2022
Predmet: služby DHL
561/2022
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
26,22 EUR
21.12.2022
Predmet: prepravné
820221088
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
31,46 EUR
11.01.2023
Predmet: služby DHL
14/2023
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
32,21 EUR
25.01.2023
Predmet: prepravné
820230114
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
38,65 EUR
02.02.2023
Predmet: služby DHL
70/2023
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
42,48 EUR
06.03.2023
Predmet: prepravné
102/2023
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
32,89 EUR
27.03.2023
Predmet: prepravné
87/2023
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
29,30 EUR
27.03.2023
Predmet: prepravné
820230226
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
50,98 EUR
03.04.2023
Predmet: služby DHL
820230264
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
35,16 EUR
03.04.2023
Predmet: EXPRESS DOMESTIC
820230300
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
39,47 EUR
03.04.2023
Predmet: DHL služby
820230311
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
150,41 EUR
03.04.2023
Predmet: služby DHL
127/2023
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
125,34 EUR
12.04.2023
Predmet: prepravné
128/2023
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
55,76 EUR
12.04.2023
Predmet: prepravné
820230333
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
66,91 EUR
02.05.2023
Predmet: služby DHL
820230575
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
72,14 EUR
03.07.2023
Predmet: služby DHL