Dokumenty:
zobraziť na stránke
620220381
faktúra
Chemkostav, a.s.
36191892
1,20 EUR
11.01.2023
Predmet: vodomer MEITWIN DN50
4/2024
zmluva
Chlepková Dana
0,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena.
122/2025
objednávka
CoffeeTech s. r. o.
52642933
18,01 EUR
03.04.2025
Predmet: nádrž na vodu ECAM do kávovaru
620250078
faktúra
CoffeeTech s. r. o.
52642933
22,15 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
01/24/Rk/S
zmluva
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 400,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Poskytovanie právnych služieb
02/24/Rk/S
zmluva
CONSULTA s.r.o.
31318495
125,00 EUR
11.01.2024
Predmet: Vysporiadanie vlastníckych a užívacích práv k pozemkom
820240200
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
05.03.2024
Predmet: právne poradenstvo za 1/2024
820240253
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
08.04.2024
Predmet: právne poradenstvo za 2/2024
820240451
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
06.06.2024
Predmet: právne poradenstvo za 3/2024
820240452
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
06.06.2024
Predmet: právne poradenstvo za 4/2024
820240521
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
03.07.2024
Predmet: právne poradenstvo za 5/2024
820240596
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
06.08.2024
Predmet: právne poradenstvo za 6/2024
820240674
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
03.09.2024
Predmet: právne poradenstvo za 07/2024
820240788
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
09.10.2024
Predmet: právne poradenstvo za 8/2024
820240866
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
08.11.2024
Predmet: právne poradenstvo za 09/2024
820240981
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 152,00 EUR
03.12.2024
Predmet: právne poradenstvo za 10/2024
820241080
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
10.01.2025
Predmet: právne poradenstvo za 11/2024
820241144
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
35,00 EUR
10.01.2025
Predmet: poplatok za Návrh na vklad do katastra
820241176
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 680,00 EUR
06.02.2025
Predmet: právne poradenstvo za 12/2024
820250151
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 722,00 EUR
05.03.2025
Predmet: právne poradenstvo za 1/2025
74/2025
objednávka
CONSULTA s.r.o.
31318495
70,00 EUR
19.03.2025
Predmet: právne služby
820250238
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 722,00 EUR
04.04.2025
Predmet: právne poradenstvo za 2/2025
820250306
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 722,00 EUR
07.05.2025
Predmet: právne poradenstvo za 3/2025
820250346
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
3 702,30 EUR
07.05.2025
Predmet: právna analýza - zmluvy Bešeňová, Potok
820250389
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 722,00 EUR
04.06.2025
Predmet: právne poradenstvo za 4/2025
820250485
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 722,00 EUR
02.07.2025
Predmet: právne poradenstvo za 5/2025
457/2022
objednávka
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
0,13 EUR
16.11.2022
Predmet: veľkoplošné kopírovannie projektov
820220953
faktúra
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
28,55 EUR
02.12.2022
Predmet: veľkoplošné kopírovanie vodovod Štiavnica
100/2023
objednávka
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
0,15 EUR
27.03.2023
Predmet: veľkoplošné kopírovanie projektov
820230301
faktúra
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
17,64 EUR
03.04.2023
Predmet: kopírovanie PD Vodovod Štiavnica
820231143
faktúra
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
33,16 EUR
04.01.2024
Predmet: kopírovanie PD
6/2024
objednávka
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
0,28 EUR
10.01.2024
Predmet: veľkoplošné kopírovanie- PD-celoročná objednávka
5.25
objednávka
COPY KLOCHAN JOZEF
41419138
0,16 EUR
21.01.2025
Predmet: veľkoplošné kopírovanie- PD-celoročná objednávka
202510018
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
639,60 EUR
04.06.2025
Predmet: konferencia CGIT 2025
820250495
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
639,60 EUR
02.07.2025
Predmet: konferencia CGIT 2025
820250564
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
2 700,56 EUR
02.07.2025
Predmet: technická podpora a metodická podpora r. 2025
820221105
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
2 897,20 EUR
11.01.2023
Predmet: technická a metodická podpora, školenia
820230152
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
22 237,94 EUR
03.03.2023
Predmet: UPDATE LSW, ASW, CG HotLine, Riadenie projektu
820230198
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
8 155,61 EUR
03.03.2023
Predmet: UPGRADE ASW, ročný poplatok
820230568
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
3 100,25 EUR
03.07.2023
Predmet: technická a metodická podpora, školenia
820230642
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
15 127,99 EUR
03.08.2023
Predmet: UPDATE ASW
820231131
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
4 329,56 EUR
04.01.2024
Predmet: technická, metodická podpora
820240151
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
24 995,87 EUR
05.03.2024
Predmet: UPDATE LSW, UPDATE ASW
820240197
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
7 614,84 EUR
05.03.2024
Predmet: UPGRADE ASW
820240561
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
3 038,76 EUR
03.07.2024
Predmet: technická a metodická podpora, školenia
820240655
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
17 224,56 EUR
06.08.2024
Predmet: UPDATE ASW
820241126
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
4 572,26 EUR
10.01.2025
Predmet: technická, metodická podpora, školenia
820250154
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
29 553,46 EUR
05.03.2025
Predmet: UPDATE LSW, UPDATE ASW
820250201
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
9 334,22 EUR
05.03.2025
Predmet: UPGRADE ASW
DODATOK č.1
zmluva
CPI SLOVAKIA, a.s.
35818280
75 400,00 EUR
18.10.2023
Predmet: Dohoda zmluvných strán na zmene termínu ukončenia realizácie diela, na zmene rozsahu diela a zmene ceny diela.
820220878
faktúra
ČSOB LEASING A.S.
35704713
2 786,54 EUR
07.11.2022
Predmet: splátka nájomného k zml. LZF/20/60682
820220879
faktúra
ČSOB LEASING A.S.
35704713
-2 786,54 EUR
07.11.2022
Predmet: splátka nájomného k zml. LZF/20/60682, dobropis
820230890
faktúra
ČSOB LEASING A.S.
35704713
2 786,54 EUR
07.11.2023
Predmet: splátka nájomného k zml. LZF/20/60682
820230891
faktúra
ČSOB LEASING A.S.
35704713
-2 786,54 EUR
07.11.2023
Predmet: splátka nájomného k zml. LZF/20/60682, dobropis
820240864
faktúra
ČSOB LEASING A.S.
35704713
2 786,54 EUR
08.11.2024
Predmet: splátka nájomného LZF/20/60682
820240886
faktúra
ČSOB LEASING A.S.
35704713
-2 786,54 EUR
08.11.2024
Predmet: splátka nájomného LZF/20/60682 /dobropis/
820230003
faktúra
ČSOB POISŤOVŇA,a.s.
31325416
766,37 EUR
02.02.2023
Predmet: poistné BIZNIS PLUS
820240446
faktúra
ČSOB POISŤOVŇA,a.s.
31325416
125,63 EUR
06.06.2024
Predmet: doplatok poistného
820240524
faktúra
cyklistický klub CYKLISTI ČERNOVÁ
50584774
500,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Zmluva o reklame
820250589
faktúra
cyklistický klub CYKLISTI ČERNOVÁ
50584774
500,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Zmluva o reklame
28/24/Rk/R
zmluva
cyklistický klub CYKLISTI ČERNOVÁ o. z.
50584774
500,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
34/25/Rk/R
zmluva
cyklistický klub CYKLISTI ČERNOVÁ o. z.
50584774
500,00 EUR
01.07.2025
Predmet: Zmluva o reklame.
293/2025
objednávka
Dávid Baláž
56917902
1 100,00 EUR
26.06.2025
Predmet: opava dlažby po výmene vodovod.prípojok
820250573
faktúra
Dávid Baláž
56917902
1 100,00 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava dlažby, ul. K. F. Palmu
273/2025
objednávka
DEKS s.r.o.
56717962
4 339,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava dekantačnej odstredivky-ČOV Liptovská Teplá
820250583
faktúra
DEKS s.r.o.
56717962
4 339,00 EUR
02.07.2025
Predmet: oprava dekantačnej odstredivky ALDEC 45
94/2023
objednávka
DELIN s.r.o.
47509279
342,50 EUR
27.03.2023
Predmet: disk zadný na JCB 3CX
620230051
faktúra
DELIN s.r.o.
47509279
411,00 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
83/2023
objednávka
DEMIKÁT FRANTIŠEK
35057106
80,00 EUR
21.03.2023
Predmet: servis motorovej píly STIHL MS 261
820230273
faktúra
DEMIKÁT FRANTIŠEK
35057106
80,00 EUR
03.04.2023
Predmet: oprava STIHL MS 261
03/23/RK/R
zmluva
DENNÉ CENTRUM Klub dôchodcov
300,00 EUR
08.02.2023
Predmet: Zmluva o reklame.
13/24/Rk/R
zmluva
DENNÉ CENTRUM Klub dôchodcov
300,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Zmluva o reklame.
820230406
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
14 196,00 EUR
02.05.2023
Predmet: deratizácia, prieskum a monitor
482/2023
objednávka
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
255,00 EUR
11.10.2023
Predmet: deratizácia ČOV - L.Teplá,Rojkov,L.Osada
820230908
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
306,00 EUR
07.11.2023
Predmet: deratizácia-ČOV L. Teplá, Rojkov, L. Osada
820240420
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
14 196,00 EUR
06.06.2024
Predmet: deratizácia kanalizačnej siete
820250123
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
338,25 EUR
06.02.2025
Predmet: Deratizácia + monitor
32/2025
objednávka
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
275,00 EUR
11.02.2025
Predmet: deratizácia ČOV - L.Teplá
820250391
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
14 550,90 EUR
04.06.2025
Predmet: deratizácia kan. siete + monitor
620220285
faktúra
DF Partner s.r.o. Org. zložka
36121037
249,60 EUR
07.11.2022
Predmet: zimná zmes