Dokumenty:
zobraziť na stránke
620230067
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
97,63 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
620230086
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
113,13 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
178/2023
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
94,26 EUR
12.05.2023
Predmet: kancelárske potreby
233/2023
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
34,07 EUR
12.06.2023
Predmet: kancelárske potreby
620230139
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
38,47 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
295/2023
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
107,17 EUR
24.07.2023
Predmet: kancelárske potreby
620230175
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
128,61 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
346/2023
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
152,62 EUR
09.08.2023
Predmet: kancelárske potreby
620230215
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
183,19 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
421/2023
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
204,13 EUR
11.09.2023
Predmet: kancelárske potreby
620230247
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
245,00 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
467/2023
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
124,13 EUR
11.10.2023
Predmet: kancelárske potreby
620230291
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
148,99 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
523/2023
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
220,46 EUR
09.11.2023
Predmet: kancelárske potreby
620230329
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
264,59 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
583/2023
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
222,55 EUR
15.12.2023
Predmet: kancelárske potreby
620230379
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
267,12 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
628/2023
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
186,57 EUR
10.01.2024
Predmet: kancelárske potreby
620230408
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
223,92 EUR
05.02.2024
Predmet: materiál
31/2024
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
128,26 EUR
27.02.2024
Predmet: kancelárske potreby
620240010
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
153,93 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
86/2024
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
207,75 EUR
18.03.2024
Predmet: kancelárske potreby
137/2024
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
403,97 EUR
08.04.2024
Predmet: kancelárske potreby
620240034
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
249,33 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
620240079
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
484,80 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
187/2024
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
143,35 EUR
13.05.2024
Predmet: kancelárske potreby
620240128
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
172,03 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
620240157
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
376,43 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
261/2024
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
313,62 EUR
11.06.2024
Predmet: kancelárske potreby
317/2024
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
435,57 EUR
12.07.2024
Predmet: kancelárske potreby
620240210
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
522,75 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
373/2024
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
110,56 EUR
26.08.2024
Predmet: kancelárske potreby
620240249
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
132,69 EUR
03.09.2024
Predmet: materiál
422/2024
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
82,43 EUR
11.09.2024
Predmet: kancelárske potreby
620240282
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
98,95 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
497/2024
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
381,20 EUR
21.10.2024
Predmet: kancelárske potreby
620240316
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
457,54 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
620240368
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
977,30 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
569/2024
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
814,38 EUR
11.11.2024
Predmet: kancelárske potreby
643/2024
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
119,78 EUR
18.12.2024
Predmet: kancelárske potreby
620240430
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
143,76 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
690/2024
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
176,13 EUR
21.01.2025
Predmet: kancelárske potreby
620240477
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
211,43 EUR
06.02.2025
Predmet: materiál
620250053
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
455,16 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
90/2025
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
370,04 EUR
19.03.2025
Predmet: kancelárske potreby
139/2025
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
401,21 EUR
03.04.2025
Predmet: kancelárske potreby
620250098
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
493,51 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
190/2025
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
249,75 EUR
07.05.2025
Predmet: kancelárske potreby
620250130
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
307,20 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
253/2025
objednávka
GOFFICE S.R.O.
46832122
304,92 EUR
10.06.2025
Predmet: kancelárske potreby
620250164
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
375,09 EUR
02.07.2025
Predmet: materiál
620250204
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
236,46 EUR
02.07.2025
Predmet: materiál
820230922
faktúra
GRAND HOTEL PERMON
44130651
180,80 EUR
07.11.2023
Predmet: ubytovanie-konferencia, RS
43/23/Rk/S
zmluva
Grant Thornton Advirosy s.r.o.
36739715
3 360,00 EUR
16.11.2023
Predmet: Služby v oblasti personálneho auditu pre VSR, a.s..
820231209
faktúra
Grant Thornton Advisory s.r.o.
36739715
3 360,00 EUR
05.02.2024
Predmet: personálny audit
23VYRP199
zmluva
Greenlogy a.s.
53223713
0,00 EUR
07.07.2023
Predmet: ZMLUVA O VÝKUPE ELEKTRINY.
DODATOK Č. 1
dodatok
Greenlogy a.s.
53223713
0,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Platobné podmienky.
540/2023
objednávka
GREENSPORT, s.r.o.
36689041
262,00 EUR
27.11.2023
Predmet: reprezentačné
820230963
faktúra
GREENSPORT, s.r.o.
36689041
314,40 EUR
04.12.2023
Predmet: reprezentačné
620220209
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
769,11 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220248
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 181,38 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220275
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
3 328,16 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
307/2022
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
989,33 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
348/2022
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
3 021,06 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
396/2022
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
923,51 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
475/2022
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
923,51 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
620220324
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 102,69 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
620220372
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
2 236,33 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
591/2022
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 417,52 EUR
16.01.2023
Predmet: materiál
620220418
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 699,62 EUR
02.02.2023
Predmet: materiál
24/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
904,75 EUR
08.02.2023
Predmet: materiál
620230013
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 082,54 EUR
03.03.2023
Predmet: materiál
63/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
677,68 EUR
06.03.2023
Predmet: materiál
620230036
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
780,53 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
119/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
652,62 EUR
12.04.2023
Predmet: materiál
620230064
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
775,55 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
174/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
994,38 EUR
12.05.2023
Predmet: materiál
620230096
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 193,26 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
229/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 064,42 EUR
12.06.2023
Predmet: materiál
620230144
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 270,37 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál