Dokumenty:
zobraziť na stránke
219/2023
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2023
15/2018
objednávka
TENDERnet s. r .o.
20.03.2018
Predmet: Licencia TENDERnet
75/2018
faktúra
TENDERnet s. r .o.
50139088
200,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Licencia TENDERnet
56/2019
faktúra
TENDERnet s. r .o.
50139088
300,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Licencia TENDERnet
281/2018
zmluva
TENDERnet s. r. o.
50139088
200,00 EUR
28.02.2018
Predmet: Licenčná zmluva
221/2019
zmluva
TENDERnet s. r. o.
50139088
0,00 EUR
08.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve
37/2020
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
300,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Licencia software - TENDERnet
37/2021
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
300,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Licencia TENDERnet
91/2021
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
258,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Súhrnné správy k VO
20/2021
objednávka
TENDERnet s.r.o.
50139088
258,00 EUR
07.05.2021
Predmet: Objednávka na vytváranie a zverejňovanie súhrnných správ na UVO.
212/2022
zmluva
TENDERnet s.r.o.
50139088
265,00 EUR
22.02.2022
Predmet: Úprava článku II. odmena
69/2022
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
318,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie softvéru - ročná platba
54/2020
zmluva
Terézia Mičková
0,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme HM
2/2014
zmluva
Terézia Šlesariková
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
40/2013
objednávka
Terézia Starečková
144,82 EUR
03.12.2013
Predmet: Výroba pečiatok
365/2013
faktúra
Terézia Starečková
33488746
144,82 EUR
17.12.2013
Predmet: Výroba pečiatok pre OÚ
1231/2017
zmluva
Terézia Trenčanová
50,00 EUR
24.11.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD
405/2015
faktúra
TERRA GRATA n.o.
37954989
9,50 EUR
15.01.2016
Predmet: Školské pomôcky
61/2019
objednávka
TERRAPLAN s. r. o.
50883895
1 250,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vypracovanie odborného posudku pre vydanie záverečného stanoviska k Územnému plánu obce Dulov
401/2019
faktúra
TERRAPLAN s. r. o.
50883895
1 250,00 EUR
30.10.2019
Predmet: Obstaranie UP - Odborný posudok
861/2021
zmluva
TextilEco a.s.
44882033
0,00 EUR
23.09.2021
Predmet: Dodatok č. 1k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu
364/2021
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Umiestnenie kont. na textil
22/2022
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
15.03.2022
Predmet: Textilné kontajnery 2022
13/2023
faktúra
TextilEco a.s.
28101766
180,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Umiestnenie kontajnerov na textil 3 ks
881/2018
zmluva
TextilEco a. s., organizačná zložka
44882033
0,00 EUR
02.08.2018
Predmet: Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu
1070/2022
objednávka
Textillux.sk
86,23 EUR
10.10.2022
Predmet: Objednávka zatváracích špendlíkov - BOD
332/2020
faktúra
T-FORNAX s.r.o.
46870334
57,59 EUR
07.10.2020
Predmet: Cukrárenské hmoty na perníkové medaile BOD 2020
525/2023
faktúra
Tibor Farkaš - Belive
30372704
160,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Obrusy 20 ks KD
317/2016
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVIE
30372704
480,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Nákup obrusov 60 ks do KD
52/2014
zmluva
Tibor Kertész
0,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
153/2014
zmluva
Tibor Mišovec
0,00 EUR
13.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
127/2014
zmluva
Tibor Šenkerík
0,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
419/2021
zmluva
Tibor Šenkerík
0,00 EUR
27.04.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení a odovzdávaní OV VK.
1111/2023
zmluva
Tibor Ukropec
0,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o prenájme nebytových priestorov
30/2013
objednávka
Tiramex, s.r.o.
01.08.2013
Predmet: Servis na multifunkčnom zariadení
229/2013
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
125,00 EUR
06.09.2013
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
109/2014
faktúra
TIRAMEX, s.r.o.
36317659
25,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
36/2018
zmluva
TJ "Jednota" Dulov
30230781
2 800,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2018
11/2017
zmluva
TJ Jednota Dulov
30230781
2 800,00 EUR
05.01.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu na rok 2017
37
zmluva
TJ Jednota, Dulov
30230781
10,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
334
faktúra
Tlačiareň Ekonóm
17906873
10,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Tlač novoročných pozdravov
247/2014
faktúra
Tlačiareň EKONÓM
17906873
45,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Tlač diplomov k BOD
227/2022
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
150,00 EUR
31.08.2022
Predmet: Aktual. - mapový portál obce
279/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
150,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 05/23-04/24
84/2016
zmluva
Toman a Cingel s.r.o.
0,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
137/2015
zmluva
Toman Ferdinand
20,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
138/2015
zmluva
Toman Ferdinand
10,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
1070/2016
zmluva
Toman Oskar
26,00 EUR
07.10.2016
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
134/2015
zmluva
Toman Patrik
60,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
98/2015
zmluva
Toman Vladimír Ing.
26,00 EUR
29.09.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
164/2019
faktúra
Tomáš Barnošák
50058746
132,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Zemné práce - úprava koryta potoka
24/2019
objednávka
Tomáš Barnošák
15.05.2019
Predmet: Zemné práce - úprava koryta potoka
258/2013
faktúra
Tomáš Kebísek
30491983
163,64 EUR
06.09.2013
Predmet: Knihy do miestnej knižnice
33/2013
objednávka
Tomáš Kebísek, kníhkupectvo
30491983
180,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
218/2014
zmluva
Tomáš Mišovec
0,00 EUR
05.05.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
33/2016
objednávka
Tomáš Pokorný - Firemax
1 521,15 EUR
29.07.2016
Predmet: Objednávka hasičského vybavenia
37/2016
objednávka
Tomáš Pokorný - Firemax
220,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Objednávka náradia pre DHZ Dulov
261/2016
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
1 741,15 EUR
15.08.2016
Predmet: Vybavenie pre hasičov
37/2016
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
220,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Objednávka sady drobného náradia pre DHZ
429/2016
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMax
46555595
189,90 EUR
18.01.2017
Predmet: Drobný majetok pre DHZ
48/2017
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
10.08.2017
Predmet: Potreby pre hasičov
286/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 250,70 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
287/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
338,60 EUR
11.09.2017
Predmet: Špeciálny materiál pre DHZ
74/2017
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
11.12.2017
Predmet: Hasičská vychádzková uniforma dámska 3 ks
461/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
555,60 EUR
11.01.2018
Predmet: Rovnošata pre DHZ dámska - 3ks
254/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
376,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Rovnošaty dámske 2 ks - DHZ
294/2018
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
2 896,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Materiálovo-technické vybavenie DHZ
48/2018
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
2 896,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Materiálovo-technické vybavenie pre DHZ
36/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
715,00 EUR
29.07.2019
Predmet: Pánska a dámska služobná rovnošata DHZ
48/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
44555595
1 645,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Dovybavenie DHZ
319/2019
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 645,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Špeciálna výstroj pre DHZ
7/2020
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
27.02.2020
Predmet: Odznaky na uniformy - DHZ Dulov
65/2023
objednávka
tonerpartner.sk
27,64 EUR
18.01.2023
Predmet: Toner OcÚ
1907/2023
objednávka
tonerpartner.sk
263,81 EUR
03.11.2023
Predmet: Objednávka - tonery pre OcÚ
1039/2022
objednávka
TonerPartner.sk
198,18 EUR
06.10.2022
Predmet: Objednávka tonerov OU.
288/2023
objednávka
tonezo.sk
59,80 EUR
06.03.2023
Predmet: Tonery pre OÚ a ŠJ
324/2022
faktúra
TopFire,s.r.o.
52344444
454,78 EUR
27.10.2022
Predmet: Hasičský materiál
852/2022
objednávka
Tophasici.sk
454,78 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka DHZ
28/2021
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
55/2022
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Systémové služby