Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2017
objednávka
Brňák Peter
22.03.2017
Predmet: Objednávka na zemné práce pri úprave ČOV
28/2016
objednávka
Broprint s.r.o.
132,00 EUR
13.07.2016
Predmet: Objednávka výroby nálepiek na separovaný zber
272/2016
faktúra
BROPRINT s.r.o.
31595570
132,00 EUR
02.09.2016
Predmet: Samolepky na smetné nádoby na separovaný zber
411/2016
faktúra
Bukotec s.r.o.
25335219
321,10 EUR
22.12.2016
Predmet: Banketové stoličky do ŠKD
863/2018
zmluva
Burian Ľubomír
0,00 EUR
25.07.2018
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
34/2019
faktúra
Business & Management Cons
50762745
75,00 EUR
07.02.2019
Predmet: Odborný seminár "Kataster nehnuteľností"
366/2014
faktúra
BYPOS, s.r.o.
36300284
274,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Drevo do kotolne MŠ
134/2013
faktúra
Calla s.r.o.
36764850
363,68 EUR
16.05.2013
Predmet: Pohrebné služby
357/2013
objednávka
Calla,s..ro.
36764850
346,41 EUR
10.04.2013
Predmet: Pohrebné služby - pochovanie občana
338/2014
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.
36468924
112,42 EUR
15.12.2014
Predmet: Toner pre MŠ
48/2023
faktúra
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
148,78 EUR
15.03.2023
Predmet: Tonery 2ks ZŠ
318/2020
faktúra
Capital System s.r.o.
46320822
41,72 EUR
17.09.2020
Predmet: Papier na štartové čísla - BOD
946/2022
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
14,78 EUR
31.08.2022
Predmet: Objednávka tlačív ZŠ
169/2013
faktúra
Casma, s.r.o.
46817549
140,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Oblečenie pre DHZ
328/2015
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
41,50 EUR
20.03.2015
Predmet: Objednávka - propagačný materiál
329/2015
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
250,00 EUR
20.03.2015
Predmet: Objednávka - mapa
143/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
21,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Propagačný materiál
144/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
125,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie cyklo
247/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
150,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape Trenčín a okolie
248/2015
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
24,60 EUR
18.09.2015
Predmet: Propagačný materiál
123/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
108,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Aero foto
132/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
0,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Aero foto - vyúčtovacia fa
401/2018
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
366,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Nástenný kalendár OÚ
321/2022
faktúra
CBS spol,s.r.o.
3675749
60,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Letecká fotografia
322/2022
faktúra
CBS spol,s.r.o.
36754749
46,80 EUR
27.10.2022
Predmet: Letecká fotografia
1203/2022
objednávka
CDR market - Denis Čišič
73390453
118,70 EUR
18.11.2022
Predmet: Objednávka - tlačiareň
458/2022
faktúra
CDRmarket- Denis Čišič
73390453
119,70 EUR
10.01.2023
Predmet: Tlačiareň OÚ
280/2016
faktúra
Centrum Biomasy Exem s.r.o.
36694347
52,80 EUR
09.09.2016
Predmet: Toner AR 208 T - OcU
13/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
45,10 EUR
02.04.2020
Predmet: Formuláre a matričné doklady
116/2020
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
53,26 EUR
17.04.2020
Predmet: Tlačivá RegOb
35
objednávka
Centurio Computers , s.r.o.
16.10.2012
Predmet: Pripojenie PC k sieti
73/2019
faktúra
Centurio Computers s. r. o.
36325767
292,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Oprava notebooku OÚ + monitor OÚ
114
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
133,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Servis PC
274
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
132,60 EUR
14.11.2012
Predmet: Pripojenie PC k sieti a inštalácia softwer
14/2013
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
04.06.2013
Predmet: Práce na PC v MŠ a OcÚ
177/2013
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
240,00 EUR
13.06.2013
Predmet: Údržba PC na OcÚ a obnova zničených údajov MŠ
369/2013
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
55,00 EUR
17.12.2013
Predmet: Servisné práce na PC
53/2014
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
283,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Oprava PC, software
284/2014
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
88,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Externý disk a práce na PC
35/2014
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Objednávky PC vrátane reintštalácie do kancelárie č.j1
36/2014
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
27.11.2014
Predmet: Objednávka PC vrátane reinštalácie do kancelárie č. 2
354/2014
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Dodávka PC a renštalácia
355/2014
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
545,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Dodávka PC a reinštalácia softwéru
96/2015
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
162,20 EUR
13.04.2015
Predmet: Práce na PC a sieti, náhradná batéria do zdroja
20/2016
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
16.05.2016
Predmet: Objednávka opravy softvéru po zavírení, reinštalácia programov - súborov, obnovenie dát
173/2016
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
192,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Oprava PC po zavírení
1124/2016
zmluva
Centurio Computers s.r.o.
36325767
0,00 EUR
18.10.2016
Predmet: Zmluva o mlčanlivosti
347/2016
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
147,60 EUR
29.11.2016
Predmet: Servis PC - notebook, oprava siete, kontrola PC, doprava
87/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
60,00 EUR
24.03.2017
Predmet: Diagnostika notebooku
169/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
98,40 EUR
17.05.2017
Predmet: Diagnostika mailovej komunikácie, antivírová kontrola, zálohovanie údajov OÚ
38/2017
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
15.06.2017
Predmet: Nastavenie mailov, inštalácia programu Mzdy na prenosný počítač, nastavenie tlačiarne
25/2017
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
15.06.2017
Predmet: Služby technika - kontrola mailovej pošty (anitivírus), zálohovanie
230/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
98,40 EUR
07.07.2017
Predmet: Nastavenie mailových kont, prenos dát, inštalácia programu Mzdy, inštalácia tlačiarní
78/2017
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
11.01.2018
Predmet: Servis PC - OÚ, MŠ
466/2017
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
90,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Inštalácia tlačiarne k PC, nastavenie programov OÚ, MŠ
91/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
192,00 EUR
20.03.2018
Predmet: Oprava PC, inštalačné práce disk MŠ
106/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
198,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Oprava dataprojektora - MŠ
146/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
136,80 EUR
26.04.2018
Predmet: Inštalácia interaktívnej tabule v MŠ
244/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
188,40 EUR
18.07.2018
Predmet: Oprava notebooku, oprava sieťových priečinkov
303/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
44,40 EUR
17.10.2018
Predmet: Diagnostika a oprava siete LAN
466/2018
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
159,60 EUR
10.01.2019
Predmet: Oprava počítača OU
57/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
96,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Diagnostika a oprava multifunkčného zariadenia v MŠ Dulov
11A/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
20.02.2019
Predmet: Oprava zariadenia Brother DCP-7030 a jeho sfunkčnenie
13/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
20.02.2019
Predmet: Oprava notebooku Lenovo, výmena pamäte + LCD monitor OU - 2 ks
76/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
174,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Monitor LCD OÚ
46/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
22.08.2019
Predmet: Demontáž a montáž PC siete z dôvodu maľovania
325/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
626,40 EUR
30.09.2019
Predmet: Premiestnenie PC, nové rozvody PC
79/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
700,00 EUR
14.01.2020
Predmet: PC HP Slim + monitor + inštalácia programov do ŠJ
505/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
816,00 EUR
14.01.2020
Predmet: PC + monitor + inštalácia programov ŠJ
61/2020
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
45,60 EUR
05.03.2020
Predmet: Stolný mikrofón k PC - Starosta
18/2020
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
02.04.2020
Predmet: Reinštalácia PC na Win10, nový disk, prenos údajov
454/2022
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
267,60 EUR
10.01.2023
Predmet: Servisné služby na tlačiarni
260/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
01.03.2023
Predmet: Dodanie a výmena údržbovej kazety v tlačiarni EPSON L14150
105/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
39,48 EUR
27.03.2023
Predmet: Výmena údržbovej kazety tlačiareň OÚ
133/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
58,80 EUR
30.03.2023
Predmet: Servis tlačiarne a nastavenia mailového konta OÚ
1195/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
17.04.2023
Predmet: Servisné práce na tlačiarni
1577/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
27.07.2023
Predmet: Objednávka servis siete, zriadenie pripojenia, tonery a náplne do tlačiarní
1745/2023
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
13.09.2023
Predmet: Objednávka - oprava/obnova sieťového pripojenia PC na rozhlasovú ústredňu
365/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
355,92 EUR
13.09.2023
Predmet: Tonery do tlačiarní, diagnostika a nastavenie siete LAN, montáž internet.pripojenia pre dočasnú kanceláriu ŠJ s materiálom
417/2023
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
58,80 EUR
14.02.2024
Predmet: Diagnostika a nastavenie software pre miestny rozhlas